| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000132 | 02/01/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000141 | 02/01/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 11a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0000418 | 02/01/2012 | 1304.14 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS CONTRATA-€ÇO DE HOTEL, PARA OS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DOS INTEGRANTES DA MARINHA QUE VIERAM FAZER INVESTIGA€ÇO DO ACIDENTE DE JET SKY, OCORRIDO NO A€UDE DE ENGENHEIRO µVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0000426 | 02/01/2012 | 1176.80 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS CONTRATA-€ÇO DE HOTEL, PARA OS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DOS INTEGRANTES DO TIRO DE GUERRA, PERIODO DE 19/09 E 23/09 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000124 | 02/01/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000230 | 02/01/2012 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000264 | 02/01/2012 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000078 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312011 | 0000086 | 02/01/2012 | 31661.41 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS /PRESTADOS NA REALIZA€AO DE FORMA€AO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO No. 0165/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000094 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000167 | 02/01/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000191 | 02/01/2012 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000256 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000272 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0000281 | 02/01/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011.REFERENTE A 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0000361 | 02/01/2012 | 6300.69 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÖPIO, FORAM FORNECIDOS 851Kg DE BATATA INGLESA, 710Kg DE CEBOLA E 710Kg DE CENOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000370 | 02/01/2012 | 200.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 08 /HOSPEDAGENS DOS µRBITROS QUE TRABALHARAM NOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000388 | 02/01/2012 | 812.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A ALIMENTA€ÇO E LANCHES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS, REA- LIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000392011 | 0000442 | 02/01/2012 | 20913.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE 03(TRES) ONIBUS /ESCOLARES: ESCOLAR INDUSCAR FOZ - PLACA OEU -3146, PLACA OEU - 3386 E PLACA OEU - 3376, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0000451 | 02/01/2012 | 22426.32 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS/E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000469 | 02/01/2012 | 16032.16 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000477 | 02/01/2012 | 28332.18 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000213 | 02/01/2012 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000035 | 02/01/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO N 84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000043 | 02/01/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO N 85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000051 | 02/01/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO N 86/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000060 | 02/01/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO N 89/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000116 | 02/01/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000159 | 02/01/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 10a PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000175 | 02/01/2012 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 9a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000183 | 02/01/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000248 | 02/01/2012 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000299 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 10a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000345 | 02/01/2012 | 27798.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO PARCELADA DE PE€ASDE REPOSI€ÇO E SERVI€OS PARA OS VEÖCULOS AU- TOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000353 | 02/01/2012 | 20616.10 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO CAMI-NHÇO PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE ENGo µVIDOS(BOQUEIRÇO), REFERENTE AO MÒS DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO CAMI-NHÇO PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE ENGo µVIDOS(BOQUEIRÇO), REFERENTE AO MÒS DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFENRENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2011, DE UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000019 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000027 | 02/01/2012 | 13942.37 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA CONSTRU€ÇO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NASSEGUINTES LOCALIDADE SITIO SACO E SITIO ANGE-LIM, CONFORME CONTRATO No 00142/2011. CORRESPONDENTE SERVI€OS DA 2a. MEDI€ÇO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000108 | 02/01/2012 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 057/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000205 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000221 | 02/01/2012 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000302 | 02/01/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECULTIVA DE DESENV. ECONOMICO,PERIODO DE 30/09/2011 A 31/12/2011, CONFORMECONTRATO No. 0111/2011. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000311 | 02/01/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 081012011 | 0002178 | 03/01/2012 | 205801.43 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DAS OBRAS DE RECUPERA€AO DAS ES--TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO /DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 3a. MEDI€AO, CON--FORME CONTRATO No. 09231/2011 E PLANILHA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2012 | 425.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 03.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/01/2012 | 1350.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002259 | 09/01/2012 | 3500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS JURIDICOS E TRIBU- TARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/01/2012 | 87530.69 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€AO E SAUDE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEMONSTRATIVOS EGPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/01/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/01/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2012 | 7449.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2012 | 0.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/01/2012 | 2250.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 92.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 2.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DE PREDIO LOCADO DA PREFEITURA DECAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 191.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-5678, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 661.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE APARELHOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE APARELHOS PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ /2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PRE- DIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2012 | 4847.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DARF,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2012 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIO PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIO PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2012 | 191.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO PERTENCENTE AO TIRO DE GUER-RA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2012 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO PERTENCENTE A ALUG.CIRC. RA-RIODIFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2012 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO PERTENCENTE A ALUG.CIRC. RA-RIODIFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2012 | 145.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO PERTENCENTE AO TIRO DE GUER-RA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2012 | 80.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4419, ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2012 | 120.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5678, ONDE FUNCIONAO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2012 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, ONDE FUNCIONA O ALUG.CIRC. RADIODIFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2012 | 652.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PRFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2012 | 85.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, ONDE FUNCIONA O ALMOXARI- FADO No. 3531/4419, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 1273.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000004800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 1039.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000005183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 3.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000005267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 608.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 181.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE A SEDE DO PMC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 2.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE A PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2012 | 194.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHO No 3531-3148/3531-5678, INTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2012 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHO No 3531-4383, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2012 | 1004.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2012 | 74.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHOS No 3531-5678, 3531-4852, 3531-1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GO- VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/01/2012 | 600.00 | 00001978972407 | WIGUINAKELE BANDEIRA EUFRASIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRO-PAGANDA E DIVULGA€AO DA SEMANA DO MUNICIPIO,NO PERIDO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 308.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2012 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2012 | 257.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2012 | 44694.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 490.00 | 00005843905489 | EDESIO OLIVEIRA FEITOZA | REFERENTE SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE PELICULA SOLAR, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2012 | 21.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5626, REFERENTE OSMESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/01/2012 | 3868.41 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AS COMPETENCIAS AGO/JUL/JUN/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/01/2012 E DEMONS--TRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2012 | 51643.14 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME /EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0000485 | 10/01/2012 | 137800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO. REFERENTE A 10a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000663 | 10/01/2012 | 14236.66 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO E FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000671 | 10/01/2012 | 14222.22 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO E FATURA EM A-NEXO, PAGO COM SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000698 | 10/01/2012 | 14236.66 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000701 | 10/01/2012 | 14222.22 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, PAGO COM PROGRAMA SALARIO E- DUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0000710 | 10/01/2012 | 15830.51 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, PAGO COM PROGRAMA SALARIO E- DUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0000728 | 10/01/2012 | 15803.78 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, PAGO COM PROGRAMA BRASIL AL- FABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000752 | 10/01/2012 | 56742.26 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LAR DESTINADO AOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000761 | 10/01/2012 | 5136.84 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0000779 | 10/01/2012 | 22218.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AOS ALFABE-TIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000787 | 10/01/2012 | 7406.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LAR PARA DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000795 | 10/01/2012 | 5276.90 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LAR PARA DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2012 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/01/2012 | 22794.88 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIODEMONSTRATIVOS E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/01/2012 | 16949.28 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIODEMONSTRATIVOS E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000680 | 10/01/2012 | 980.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PFs(MARMITAS/QUENTINHAS), NO ENGENHEIRO AVIDOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2012 | 165.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000850 | 10/01/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 5a. PARCELA DO 2o. TERMO ADITIVODO CONTRATO No. 263/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000868 | 10/01/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 6a. PARCELA DO 2o. TERMO ADITIVODO CONTRATO No. 263/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000884 | 10/01/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 7a. PARCELA DO 2o. TERMO ADITIVODO CONTRATO No. 263/2009. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000892 | 10/01/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA DO CONTRATO No. 054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000914 | 10/01/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 12a. PARCELA DO CONTRATO No. 054/2011. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2012 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2012 | 36.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 56.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE O PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 454.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DAS IMEDIA€åES DO CAJAZEIRAS TE- NIS CLUBE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2012 | 395.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, NAS IMEDIA€åES DO CAJAZEIRASTENIS CLUBE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2012 | 440.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, NAS IMEDIA€åES DO CAJAZEIRASTENIS CLUBE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO, PERTENCENTE A SE- CRETARIA EXECULTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2012 | 92.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA EXECULTIVA PARA MULHERES, REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2012 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, NO PREDIO PERTENCENTE A SE- CRETARIA EXECULTIVA PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, NO PREDIO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2012 | 342.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2012, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0000876 | 10/01/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0000906 | 10/01/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€O DE ENCARGADO DE CAMPO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2012 | 487.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO ABASTECIMENTO DµGUA DO SEM TERRA-ST, COXO,DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA, REFERENTE MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2012 | 609.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO ABASTECIMENTO DµGUA DO SEM TERRA-ST, COXO,DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/01/2012 | 257.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2012 | 30000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 03/05 PARCELA DO PROCESSO No. 013.2003.006669-3, DA 4a.VARADA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MU- NICIPAL DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/01/2012 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§0135-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/01/2012 | 219.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/01/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/01/2012 | 16607.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2012 | 959.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/01/2012 | 600.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/01/2012 | 188.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/01/2012 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 17.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2012 | 23797.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No.9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/01/2012 | 13522.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No.9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/01/2012 | 2576.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/01/2012 | 2140.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No.9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/01/2012 | 35390.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No.9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/01/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No.9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2012 | 255.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0002186 | 19/01/2012 | 6665.86 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA CONSTRU€ÇO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NASSEGUINTES LOCALIDADE SITIO SACO E SITIO ANGE-LIM, CONFORME CONTRATO No 00142/2011 E PLANI-LHA DE MEDI€AO No. 02, EM ANEXO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2012 | 6013.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTU-RA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2012 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DE POL. PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2012 | 4600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2012 | 50625.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2012 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2012 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2012 | 2688.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2012 | 0.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 3963.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2012 | 21218.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDI-LIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2012 | 12570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2012 | 11452.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2012 | 1340.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE--CRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2012 | 52517.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2012 | 18000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. PO-LITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 11102.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITI-CA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONA LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2012 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTATADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2012 | 16129.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2012 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2012 | 27136.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2012 | 15732.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2012 | 243877.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2012 | 358585.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2012 | 93486.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2012 | 114210.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2012 | 10812.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2012 | 5300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2012 | 21535.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2012 | 68461.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2012 | 6122.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012009 | 0001970 | 24/01/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24 /01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§28592-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2012 | 700.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 24.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2012 | 229.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PRE- DIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/01/2012 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PRE- DIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2012 | 283.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PRE- DIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/01/2012 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PRE- DIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2012 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PRE- DIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/01/2012 | 238.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESJANEIRO/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/01/2012 | 4929.24 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO CONVENIO No. 702788/2010 - MOBILIARIO-PAR, CON--FORME DUCUMENTOS E GUIA DE RECOLHIMENTO DA U-NIAO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/01/2012 | 28.31 | 08778250000169 | CENTRO FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.A.MARIZ | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE RECUROS DO CON-VENIO No. 0128/2011 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/01/2012 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, NO PREDIO PERTENCENTE A SALADO SINE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/01/2012 | 127.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, EM NOME DA ASSOC. IRMÇS ES- COLARES DE NOSSA SENHORA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, EM NOME DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DE- ZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2012 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, EM NOME DE PREDIOS DA SALA DO SINE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2012 | 14.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§0035-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2012 | 888.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 7205.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2012 | 0.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2012 | 43235.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002224 | 30/01/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. REFERENTE A 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 081012011 | 0002208 | 30/01/2012 | 157050.37 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DAS OBRAS DE RECUPERA€AO DAS ES--TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO /DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 4a. MEDI€AO, CON--FORME CONTRATO No. 09231/2011 E PLANILHA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 080312011 | 0002216 | 30/01/2012 | 55261.51 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DAS OBRAS DE OPERA€AO TAPA BURACOCOM PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 09191 E BOLETIM DE MEDI€AO No04, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2012 | 46873.36 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DAS OBRAS DE URBANIZA€AO DA PRA€ACORA€AO DE JESUS, CONFORME CONTRATO No. 0151//2011-CPL E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MIN. DO TURISMO CONTRATO DENo. 309231-29, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AO /No. 01, EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2012 | 373.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0002127 | 31/01/2012 | 2392.71 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES JANEIRO/2012, CONFORME EXTRA- TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2012 | 126.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 358.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RELATIVO AO ANODE 2012, CONFORME DOCUMENTO DE No. 003976/0,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 224.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§077-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0002381 | 01/02/2012 | 1106.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FOTOCàPIAS E ENCADERNA€åES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2012 | 161.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2012 | 7140.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) CAME- RAS PROFISSIONAIS DE SEGURAN€A, PARA EDILIDA-DE MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2012 | 166.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE JANEIRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2012 | 71.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHOS No 3531-5678, 3531-4852, 3531-1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GO- VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2012 | 360.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 12(DOZE) TENDAS / PARA A REALIZA€ÇO O PROGRAMA INSTITUCIONAL "AVAN€A CAJAZEIRAS" NO SITIO RIACHO DO MEIO (18/10/11) 06 TENDAS E ORDEM DE SERVI€O DE PAVIMENTA€ÇO DA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO BA-IRRO PâR-DO-SOL (19/10/11) 06TENDAS. CONFOR-ME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2012 | 450.00 | 00003212791403 | SINEFONTE XAVIER JéNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA DES- PESA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO.COMDESTINO A JOÇO PESSOA - PB. AFIM DE PARTICI- PAR DO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL-40 HORAS, NOS DIAS 27, 28 E 29/02/2012 EM PARCERIA COM O MEC E UNDIME-PB. CONFORME SOLICITA€ÇO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 1470.00 | 00002158330406 | EDILSON ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCERTOS DO TETO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL CASTRO PINTO, CONFORME EMPENHOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 600.00 | 00000974958409 | RAMON FRANKLIM ROLIM PESSOA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA DES- PEZA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,COMDESTINO A JOÇO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINµRIO DA INCLUSÇO PARA COORDENADORES DA REGIÇO NORDESTE DO PROGRAMA EDUCA€ÇO IN-CLUSIVA: DIREITO DIVERSIDADE,CONFORME SOLI- CITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002402 | 01/02/2012 | 87530.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO. REFERENTE A 11a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0002488 | 01/02/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2012 | 600.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS)DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NA CI -DADE DE JOÇO PESSOA -PB. FINALIDADE DA VIAGEM - PARTICIPA€ÇO EM CURSO DE SISTEMA LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE / 27, 28 E 29/02/2012, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002348 | 01/02/2012 | 25050.00 | 07891573000100 | J B MACIEL CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS, NOS TAMANHOS 20 CM, 30 CM E 60 CM DE DI¶METRO,BEMCOMO FORNECIMENTO DE CIMENTO EM SACO DE 50 Kg, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0002399 | 01/02/2012 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO 24/11/11 A 24/12/11, CONFORME CONTRATONo. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 10a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002470 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E MARMITAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002585 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0002593 | 01/02/2012 | 12600.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 40 MILHEIROS DESACOS PARA LIXO 85X100X23. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 308.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2012, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2012 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2012 | 62.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2012 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 07(SETE) TENDAS NO VALOR UNITARIO DE 30,00(TRINTA REAIS) DU- RANTE OS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVERE- IRO DO CORRENTE ANO DESTINADO AO CARNAVAL 2012 DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002569 | 01/02/2012 | 154.66 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A RECARGA DE 20 CARTUCHOS, CONFOR- ME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 120.00 | 00005823987463 | ANGELO MESQUITA LIMA | REFERENTE A LOCA€ÇO DE SERVI€OS DE SOM PARA ACONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CON-TROLE SOCIAL, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0002291 | 01/02/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0002305 | 01/02/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2012 | 6120.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA Av. COMANDANTE VITAL ROLIM, LARGOS, PRA€AS E ARBORIZA€åES DIVERSAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2012 | 155.02 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2012 | 701.23 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2012 | 866.33 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRIREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2012 | 4499.70 | 00064674177472 | JOÇO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2012 | 2600.70 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2012 | 4498.80 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0003867 | 02/02/2012 | 30704.19 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. RELATIVO A NOTA FISCAL No. 122 CONFORME DECRETO No.006/2012,DE 17 DE FEVE- REIRO DE 2012, RECONHECIMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0003875 | 02/02/2012 | 23649.74 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. RELATIVO A NOTA FISCAL No. 168. CONFORME DECRETO No.006/2012,DE 17 DE FEVE- REIRO DE 2012, RECONHECIMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/02/2012 | 1186.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFEREN-TE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, /CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU-JUSTI€A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003859 | 03/02/2012 | 154282.22 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€AO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00002/2012-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/02/2012 | 2000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/02/2012 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE FEVEREIRO/2012, DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002739 | 06/02/2012 | 9135.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS 10.5/65R16, 04 PNEUS 1.000R20, 05 C¶MARAS DE AR ARO 34 E 01 C¶MARA DE AR ARO 13, PARA A MANUTEN-€ÇO DOS VEÖCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0002615 | 06/02/2012 | 843.80 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DI-VERSOS COMO, FOLDER, ADESIVOS PARA PASTAS, CARTAZES, CAPAS PARA PROCESSOS E CERTIFICADOS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/02/2012 | 180.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 06(SEIS) TENDAS NO VALOR UNITARIO DE 30,00(TRINTA REAIS),PA- RA ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EMPENHO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2012 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, PREDIO PERTENCENT A SECRETA-RIA DE POLITICAS PUBLICAS,REFERENTE O MES FE-VEREIRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0002631 | 06/02/2012 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0002721 | 06/02/2012 | 15830.60 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AOS ALFABE-TIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/02/2012 | 300.00 | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM, VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇ COM O MEC A RESPEITO DO PROGRAMA MAIS E- DUCA€ÇO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2011. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/02/2012 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07/12/2011, AFIM DE UMA REUNIÇO COM O MEC A RESPEITO DO PROGRAMA MAIS EDUCA€ÇO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2012 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13/12/2011, AFIM DE UMA REUNIÇO COM O MEC E A UNIMED. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/02/2012 | 41.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS, No. 170-0999, 5010054,PERTENCENTES AO GABINETE, REFERENTES AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/02/2012 | 95.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIO PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/02/2012 | 162.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO PERTENCENTO AO TIRODE GUERRA, 3531/5678, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/02/2012 | 436.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2011E JAN/2012, CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/02/2012 | 933.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUT,NOV,DEZ/2011 E JAN/2012, CONFOME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/02/2012 | 211.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2012 | 341.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO DEPLACA NPR/1960, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2012 | 15578.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2012 | 31339.51 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0002658 | 10/02/2012 | 3560.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 200 CAMISAS PA-RA A CAMPANHA INSTITUCIONAL, CAJAZEIRAS AVAN€ADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2012 | 93473.76 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2012 | 5264.63 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME /EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2012 | 93559.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFE--RENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME /EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2012 | 350.00 | 00001362180408 | ROGEANY FERREIRA GON€ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DECINCO DELEGADOS PARA REPRESENTAREM O MUNICI--PIO DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 15 A 17 DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 061712011 | 0002682 | 10/02/2012 | 27000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DOSISTEMA DE ABASTERCIMENTO D'AGUA NA COMUNIDA-DE RIACHO DO MEIO 1a. E 2a. ETAPAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AO No. 01 E CONTRATO No. 07042/2011, EM A-NEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003328 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2012 | 441.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA A ASSOC. DOS TRAB. RURAIS ST MATEUS AB, CONFORME NOTA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/02/2012 | 600.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÇO PESSOA, PARA REUNI-ÇO DA SUDEMA PARA TRATAR DE CONVENIO PARA RE-ALIZA€ÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, VISITA OIBAMA PARA FIRMAR PARCERIA NOINTUITO DE AD- QUIRIR ESPECIES DE ARVORES NATIVAS ENTRE OU- TRAS, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003361 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003379 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003387 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003425 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003468 | 13/02/2012 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003476 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE, NO PERI-ODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CON TRATO N§ 00111/2011. REFERENTE A 12¦ PARCELA. QUITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003484 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 04¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003492 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 05¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003506 | 13/02/2012 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 30/09/ 2011 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 07¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003646 | 13/02/2012 | 457.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS, HP92 E HA93, REFERENTE 09(NOVE) RECARGAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2012 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, PREDIO PERTENCENT A SECRETA-RIA DE POLITICAS PUBLICAS,REFERENTE O MES FE-VEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/02/2012 | 250.00 | 00020467028400 | LAURECY PENAFORTE VIEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO COM DESTINO JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DA REUNIÇO DO TRABALHO DO FORUM DE GESTO-RAS DA PARAIBA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2012. CONFOME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003221 | 13/02/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003239 | 13/02/2012 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 10a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003280 | 13/02/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003298 | 13/02/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO CONTRATO N 84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003301 | 13/02/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO CONTRATO N 85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003310 | 13/02/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO CONTRATO N 86/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003336 | 13/02/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO CONTRATO N 89/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003352 | 13/02/2012 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003441 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 11a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003450 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 12a.PARCELA.DO CONTRATO.(QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0003590 | 13/02/2012 | 6603.97 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOSPARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0003603 | 13/02/2012 | 2995.04 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/02/2012 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE MAR€O/2012, DE PREDIOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003433 | 13/02/2012 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/02/2012 | 997.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003247 | 13/02/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003263 | 13/02/2012 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003271 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003417 | 13/02/2012 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0003611 | 13/02/2012 | 24436.02 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0003620 | 13/02/2012 | 16705.85 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00005228228438 | GILBERLANDIO LIRA DANTAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE NA FORMA€ÇO DOS GESTORES, NOS DIAS 13 E 14 DE MAR€O, CON-FORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0003654 | 13/02/2012 | 34801.70 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0003662 | 13/02/2012 | 36126.32 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/02/2012 | 7982.69 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS MATERIAS E CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE A REFORMA REALIZADA NA EMEIEF ANTâNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. CONFORME EM-PENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0003689 | 13/02/2012 | 27325.64 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. CONFORME NOTA FISCAL No.144 CONFORME DECRETO No. 006/2012, DE 17 DE FEVE-REIRO DE 2012, RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0003697 | 13/02/2012 | 26376.11 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. CONFORME NOTA FISCAL No.167 CONFORME DECRETO No.006/2012,DE 17 DE FEVE- REIRO DE 2012, RECONHECIMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/02/2012 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 01 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/02/2012 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 02 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2012 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2012 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/02/2012 | 500.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, VIAGEMA JOÇO PESSOA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS PARA ANDAMENTOS DE PROJETOS E A€åES DA ADMI- NISTRA€ÇP MUNICIPAL JUNTO A ORGÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 19 E 20 DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003255 | 13/02/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2012 | 817.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000005560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003344 | 13/02/2012 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 087/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003395 | 13/02/2012 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003409 | 13/02/2012 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003727 | 13/02/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 12¦ PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/02/2012 | 308.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO PERTENCENTO A ESTA EDILIDADE, 3531/4852, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/02/2012 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/02/2012 | 260.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2012 | 30000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 04/05 PARCELA DO PROCESSO No. 013.2003.006669-3, DA 4a.VARADA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MU- NICIPAL DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/02/2012 | 0.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/02/2012 | 176.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2012 | 399.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/02/2012 | 0.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/02/2012 | 1501.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/02/2012 | 9007.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/02/2012 | 10022.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2012, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/02/2012 | 3313.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/02/2012 | 5643.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0004081 | 20/02/2012 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DA ILUMINA€ÇO PéBLICA, NO PERÖODO DE 24/12/11 A 24/01/12. CONFORME EMPENHO EM ANEXO. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2012 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, PREDIO PERTENCENT A SECRETA-RIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REFE-RENTE MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2012 | 96.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA EXECULTIVA PARA MULHERES, REFERENTE AO ME DE MAR€O/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0004049 | 20/02/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0004057 | 20/02/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0004065 | 20/02/2012 | 4321.60 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. MATERIAL FORNECIDO: 1000 ADESIVOS PARA PASTA, 5 CARIMBOS AUTOMµTICOS, 200 CAR- TåES POSTAOS, 300 CARTAZES DO PROJETO A€ÇO SOLIDARIA, 804 CAPAS PARA PROCESSOS,5000 PAN-FLETOS 16X22, 800 ENVELOPES TIMBRADOS 32X22, ENTRE OUTROS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0004073 | 20/02/2012 | 35100.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO. MATERIAL FORNECIDO: 2600 DIARIOS DE CLAS-SE, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2012 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/03/2012, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO DA UNIMED. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2012 | 1250.00 | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CO -BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO /EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 09 A 13DE ABRIL DE 2012. FINALIDADE DA VIAGEM - PAPACITA€ÇO DA CAPACI-TA€ÇO DO PROGRAMA CORRE€ÇO DEFIUXO, SE LIGA E ACELERA BRASIL, PROMOVIDO PELO MEC EM PAR- CERIA COM A FUNDA€ÇO AYRTON SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/02/2012 | 92.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/02/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2012 | 183.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§0077-6, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME EXTRAT BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2012 | 1.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§0035-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME EXTRAT BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2012 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2012 | 898.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-4383, 3531-3148PERTENCENTES AO GABINETE, REFERENTES AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2012 | 324.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-2013,PERTENCEN-TES AO GABINETE, REFERENTES AO MES MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2012 | 68.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO, 3531-4419, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2012 | 312.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DESTA SECRETARIA, 3531-4852, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2012 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2012 | 163.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE MAR€O/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/02/2012 | 273.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/02/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/02/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/02/2012 | 2350.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/02/2012 | 2666.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/02/2012 | 21226.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/02/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/02/2012 | 12146.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/02/2012 | 11070.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/02/2012 | 3988.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 23/02/2012 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€AO, /ESCANEAMENTO, CORRE€AO E IMPRESSAO DO DIARIO/OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM JANEIRO/2011CONFORME CONTRATO No. 0001-A/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 23/02/2012 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€AO, /ESCANEAMENTO, CORRE€AO E IMPRESSAO DO DIARIO/OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM JANEIRO/2011CONFORME CONTRATO No. 0001-A/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/02/2012 | 1384.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/02/2012 | 25770.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/02/2012 | 5076.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/02/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/02/2012 | 10811.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/02/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA-€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/02/2012 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/02/2012 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/02/2012 | 3122.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/02/2012 | 67358.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/02/2012 | 118919.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL /40% FUNDEB). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/02/2012 | 97294.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/02/2012 | 274246.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/02/2012 | 8945.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/02/2012 | 409136.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL /FUNDEB 60%). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/02/2012 | 13775.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/02/2012 | 28361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/02/2012 | 14581.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE /APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/02/2012 | 16880.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/02/2012 | 10950.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/02/2012 | 9400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/02/2012 | 4496.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 23/02/2012 | 250.00 | 00048622486400 | MANOEL LINS DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, COM UMA PALESTRA SOBRE TEMAS EMPRESARIAIS COMO CONTI-NUIDADE DO TREINAMENTO AOS PROPONENTES Do PROGRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 23/02/2012 | 600.00 | 00093101252415 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRAGOSO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACI-TA€ÇO PARA OS NOVOS PROPONENTES DO PROGRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, REALIZADOS NOS DIAS 20E 21 DE MAR€O DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/02/2012 | 400.00 | 00006890763475 | FRANKLEY MARLYSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQU | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 5a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/02/2012 | 400.00 | 00006890763475 | FRANKLEY MARLYSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQU | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 4a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/02/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/02/2012 | 7900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/02/2012 | 9610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE POL. PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/02/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/02/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/02/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DE POL. PUBLICAS /PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/02/2012 | 8708.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/02/2012 | 10400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSSECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIEN-TE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/02/2012 | 4008.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/02/2012 | 5745.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIO/AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/02/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/02/2012 | 56467.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/02/2012 | 16610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/02/2012 | 49518.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/02/2012 | 6270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/02/2012 | 1178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COM-PLEMENTA€AO DO EMPENHO No. 00314-0. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/02/2012 | 176302.24 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€AO DAS OBRAS DE RECUPERA€AO DE PAVIMENTA--€AO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BOLETIM DEMEDI€AO No. 01 E CONTRATO DE No. 11111/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/02/2012 | 300.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR O CARNAVAL 2012 DA CIDADE DE CAJAZE-IRAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/02/2012 | 500.00 | 00053587812420 | DONACIANO PEREIRA DONATO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR O CARNAVAL 2012 DA CIDADE DE CAJAZE-IRAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/02/2012 | 300.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR O CARNAVAL 2012 DA CIDADE DE CAJAZE-IRAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/02/2012 | 858.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO No. 00320-4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0003841 | 24/02/2012 | 21642.32 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/02/2012 | 22084.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003891 | 24/02/2012 | 60000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITA-RIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/02/2012 | 3963.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/02/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/02/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 - COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO No. 00292-5 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2012 | 39463.81 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DA PAR- CELA 26(10/2011) - PARCELA ESPECIAL-PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2012 | 39119.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DA PAR- CELA 27(01/2012) - PARCELA ESPECIAL-PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/02/2012 | 2400.00 | 00005823987463 | ANGELO MESQUITA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO INICIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONSERTO DE CADEIRAS E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/02/2012 | 400.00 | 00005823987463 | ANGELO MESQUITA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UTI-LIZA€AO DO SEU SISTEMA DE SOM EM EVENTOS DA /SECRETATIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES: ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E ENCONTRO PARA DEFINI€AO DA PROGRAMA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA/MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/02/2012 | 2678.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2012 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2012 | 3848.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/02/2012, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2012 | 56.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012009 | 0004456 | 28/02/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/02/2012 | 7800.00 | 00000975385402 | PEDRO FERNANDES DE QUEIROZ JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TERNICOS ESPECIA-LIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, EVENTUAL E /TRANSITORIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JU--LHO DO EXERCICIO DE 2011, NA SEARA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMI-NISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2012 | 332.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/02/2012 | 1200.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004651 | 29/02/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 12a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/02/2012 | 28788.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/02/2012 | 3729.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/02/2012 | 4798.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/02/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0004677 | 29/02/2012 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0004294 | 29/02/2012 | 1490.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/02/2012 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE PROJETOS E A€åES DA ADMINISTRA€AO MU-NICIPAL JUNTO A ORGÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/02/2012 | 1440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (IFPB) DO CURSO TECNICO DE EDIFICA€åES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2012, CONFORME TERMO DECOMPROMISSO E FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/02/2012 | 900.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUSA MACEDO | REFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA PARA A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CON-TROLE SOCIAL-CONSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/02/2012 | 1800.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JUL/10 E TERMINO EM DEZ/11,CONF.TERMO DE ADESÇO,REFERENTE PARCELAS 17 E 18.(QUITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2012 | 155.02 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2012 | 701.23 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2012 | 866.32 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2012 | 4499.70 | 00064674177472 | JOÇO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2012 | 2600.70 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004683029480 | IVENS CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR O CARNAVAL 2012 DA CIDADE DE CAJAZE-IRAS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0004766 | 01/03/2012 | 39988.86 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E LUBRIFICANTES),DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS /PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004863 | 01/03/2012 | 154282.22 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€AO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS(COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLI--DOS E VOLUMOSOS - ENTULHOS, CAPINA€AO, PINTU-RA DE MEIO-FIO, ATERRO CONTROLADO COM COLETA DE PODA€AO, REFERENTE A 2a. PARCELA, CONFORMECONTRATO No. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 081012011 | 0004871 | 01/03/2012 | 171191.20 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€AO DAS OBRAS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 09231/2011 E BOLETIM DE MEDI€AO No. 05(ADITIVO), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0004901 | 01/03/2012 | 38436.18 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA, LUBRIFICANTES E ALCOOL)DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0004910 | 01/03/2012 | 15099.05 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS/AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER--TECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2012 | 46873.36 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DAS OBRAS DE URBANIZA€AO DA PRA€ACORA€AO DE JESUS, CONFORME CONTRATO No. 0151//2011-CPL E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MIN. DO TURISMO CONTRATO DENo. 309231-29, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AO /No. 01, EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0007153 | 01/03/2012 | 115207.88 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E MANUTEN€AO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA /E DO CEMITERIO CORA€AO DE MARIA, NO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 00016/2012-CPL E PLANILHA DE MEDI€AO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0007293 | 01/03/2012 | 147961.32 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO /ASFALTICA COM PMF NAS RUAS MARIA DA PIEDADE /VIANA - TRECHO I E II, NO MUNICIPIO DE DE CA-JAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 0018/2012 E /QUADRO DE QUANTITATIVOS/OR€AMENTO, EM ANEXO. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0004740 | 01/03/2012 | 29910.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO(ENVELOPES, CERTIFICADOS, BOLETIM ESCOLAR, FOLDERS, CARTAZES, BANERS E OUTROS), DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0004758 | 01/03/2012 | 27821.20 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0004774 | 01/03/2012 | 30013.71 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECI--MENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM A SERVI-€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004782 | 01/03/2012 | 2121.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0004898 | 01/03/2012 | 24151.60 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0006564 | 01/03/2012 | 44628.30 | 03322775000171 | D J PRODUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-DU€AO TEATRAL PARA EDUCA€AO NO TRANSITO NAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 10 /MESES, COM INICIO EM 01/03/2012, CONFORME CONTRATO No. 0014/2012-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE/ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2012 | 48.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE MAR€O/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE MAR€O/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/03/2012 | 1909.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 06.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005029 | 07/03/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005690 | 07/03/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005479 | 07/03/2012 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005495 | 07/03/2012 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 12a.PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005509 | 07/03/2012 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 12a.PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005231 | 07/03/2012 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005240 | 07/03/2012 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 07/03/2012 | 900.00 | 05107166000125 | BTM ALEXSANDER MENESES SEVERINO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) INS--CRI€OES PARA PARTICIPA€AO NA CAPµCITA€AO EM /TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 09E 10 DOS SERVIDORES JOSE GILMAR DE LIRA, JOAOBOSCO FERREIRA E CICERA CAVALCATI DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 07/03/2012 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIA-GEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09 E 10/2012, AFIM DE PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITA€AO EMTRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 07/03/2012 | 400.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIA-GEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09 E 10/2012, AFIM DE PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITA€AO EMTRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004961 | 07/03/2012 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005045 | 07/03/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005185 | 07/03/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005258 | 07/03/2012 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/03/2012 | 36154.04 | 06134321000165 | R. A. S. INDéSTRIA DE BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UNIFORMES ESCOLARPARA ALUNOS DA EDUCA€ÇO BASICA DAS ESCOLAS DAREDE E ENS. MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE PREGÇO ELETRONICO No.96/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005525 | 07/03/2012 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005533 | 07/03/2012 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 12¦ PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005673 | 07/03/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005681 | 07/03/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0006025 | 07/03/2012 | 4092.56 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DEST MUNICI- PIO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005665 | 07/03/2012 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 12a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/2011 - CPL.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005703 | 07/03/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005118 | 07/03/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 12¦ PARCELA DO CONTRATO N 89/2011.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005126 | 07/03/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 12¦ PARCELA DO CONTRATO N 86/2011.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005134 | 07/03/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 12¦ PARCELA DO CONTRATO N 85/2011.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005151 | 07/03/2012 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 12¦ PARCELA DO CONTRATO N 84/2011.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005223 | 07/03/2012 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005461 | 07/03/2012 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 12a.PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005002 | 07/03/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005061 | 07/03/2012 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 11a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005070 | 07/03/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005274 | 07/03/2012 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRA-TO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/03/2012 | 600.00 | 00058909435453 | CÖCERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIA-GEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09 E 10/2012, AFIM DE PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITA€AO EMTRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005266 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005282 | 07/03/2012 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005550 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005576 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 12¦ PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005592 | 07/03/2012 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 11a.PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005606 | 07/03/2012 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 12a.PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004987 | 07/03/2012 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 057/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005096 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/03/2012 | 584.35 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE O MÒS DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/03/2012 | 1352.75 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖ- CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. REFERENTE MÒS DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/03/2012 | 768.31 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/03/2012 | 816.59 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/03/2012 | 1140.90 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/03/2012 | 1488.15 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/03/2012 | 981.43 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/03/2012 | 1190.93 | 00002964379483 | FRANCIENE DIAS SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/03/2012 | 1768.65 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/03/2012 | 1166.73 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/03/2012 | 4497.63 | 00025205129468 | FRANCISCO PESSOA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005622 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005649 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005657 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 12¦ PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/03/2012 | 1074.81 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/03/2012 | 441.76 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/03/2012 | 1519.76 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/03/2012 | 1239.31 | 00006048220499 | GILVANIA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/03/2012 | 799.73 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/03/2012 | 708.86 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/03/2012 | 1899.21 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/03/2012 | 744.09 | 00048623849434 | JOSE EVANDRO DA S. MOTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/03/2012 | 3400.92 | 00027456773491 | JOSE JOAQUIM DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/03/2012 | 1574.18 | 00002373325403 | JOSEFA TEIXEIRA DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/03/2012 | 524.91 | 00008509068496 | JUCIMARA DA SILVA PESSOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/03/2012 | 1117.46 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/03/2012 | 173.13 | 00018160042434 | MANOEL RAIMUNDO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/03/2012 | 1347.20 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/03/2012 | 345.99 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/03/2012 | 225.42 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/03/2012 | 1404.84 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/03/2012 | 574.65 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/03/2012 | 726.94 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/03/2012 | 1707.94 | 00002724345401 | ROBERTO QUIRINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/03/2012 | 1227.23 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/03/2012 | 584.35 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/03/2012 | 4499.99 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/03/2012 | 991.21 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/03/2012 | 400.00 | 00008111664494 | RAFAEL ADRIANO JACO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMA SERVI€O DO MUNICIPIO, COM DESPESA COM A VI-AGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, COM DESTINO AJOÇO PESSOAS, AFIM DE PARTICIPA DO TREINAMEN-TO DESTINADO AO USO DO APLICATIVO(SOFTWARE) DE ENCAMINHAMENTO DAS INFORMA€åES ATREV�S DO GEOTVEPB, NOS DIAS 5 E 6 DE MAR€O/2012. CON- FORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/03/2012 | 5414.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AAO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/03/2012 | 38705.24 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/03/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/03/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/03/2012 | 7818.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/03/2012 | 46912.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/03/2012 | 400.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A (02 DIARIAS E MEIA) PARA CO-BRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU- NIÇO DE MONITORAMENTO DAS A€åES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, NOS DIAS 05 E 06/05/2012. , CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2012 | 22794.88 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATI-VOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2012 | 54696.54 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVOA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EX-TRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0006033 | 09/03/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0006041 | 09/03/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO NA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/03/2012 | 257.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/03/2012 | 4760.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/03/2012 | 285.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2012, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/03/2012 | 241.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE MAR€O E ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/03/2012 | 78.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/03/2012 | 206.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-4383, 5010054. PERTENCENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/03/2012 | 627.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-3148, PERTEN- CENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/03/2012 | 73.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO, 3531-4419, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/03/2012 | 0.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/03/2012 | 2550.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/03/2012 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/03/2012 | 690.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/03/2012 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/03/2012 | 12000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA A 3a. COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA ZONA RURAL E URBANA QUE ESTµ REALIZANDO O EVENTO EM PARCERIA COM A SECRETATIA DE JUV. ESP. E TURISMO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2012 | 7210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2012 | 4000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA A 3a. COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA ZONA RURAL E URBANA QUE ESTµ REALIZANDO O EVENTO EM PARCERIA COM A SECRETATIA DE JUV. ESP. E TURISMO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/03/2012 | 60104.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/03/2012 | 62045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/03/2012 | 17550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2012 | 10752.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES MAR€O//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/03/2012 | 250.00 | 00001079368442 | FRANCISCA FRANCILMA MENDES PEREIRA | REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA PAGAMENTO COMVIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, COM DESTINOA JOÇO PESSOA AFIM DE PARTICIPA DA REUNIÇO DOTRABALHO COM O CENDAC, COM OBJETIVO DE DEFINI, PARCERIAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PA-RA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,NO DIA 19 DE MAR€O DE 2012. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0006181 | 20/03/2012 | 5850.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS A- TRA€åES MUSICAIS DURANTE O REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/03/2012 | 7900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2012 | 1444.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DE POL. PUBLICAS /PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DO DES. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2012 | 12010.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLI-CAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/03/2012 | 500.00 | 00098121278449 | MARIA LUCIA DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNA POSI€ÇO DE DELEGADA MUNICIPAL REPRESENTAR O MUNICIPIO E TODOS OS DEMAIS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DO AUTO-SERTÇO NA 1a. CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÇO RURAL(ATER), REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE MAR€O/2012. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2012 | 8562.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/03/2012 | 6929.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/03/2012 | 19150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIO/AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/03/2012 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME FO--LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006084 | 20/03/2012 | 2924.92 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO 21/02/2012 A 21/02/2013. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006092 | 20/03/2012 | 2924.92 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO 21/02/2012 A 21/02/2013. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/03/2012 | 24810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/03/2012 | 16445.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/03/2012 | 32558.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/03/2012 | 18359.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/03/2012 | 44129.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/03/2012 | 26847.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFAN--TIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/03/2012 | 22750.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/03/2012 | 291871.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/03/2012 | 444566.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/03/2012 | 105361.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006297 | 20/03/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. REFERENTE A 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/03/2012 | 118701.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 20/03/2012 | 4000.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRµFICA E EDITORA LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 1000(MIL) LIVROS PA-RADIDµTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0006343 | 20/03/2012 | 21114.36 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, , CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/03/2012 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/03/2012 | 144.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2012 | 8351.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/03/2012, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/03/2012 | 13400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/03/2012 | 17604.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/03/2012 | 5118.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/03/2012 | 23382.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/03/2012 | 77581.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2012 | 3744.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006149 | 20/03/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE12 MESES, CONFORME CONTRATO No. 074/2011 E TERMO ADITIVO EM 03/02/2012 A 03/02/2013. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006157 | 20/03/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE12 MESES, CONFORME CONTRATO No. 074/2011 E TERMO ADITIVO EM 03/02/2012 A 03/02/2013. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2012 | 1350.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2012 | 8986.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006114 | 20/03/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.1a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006122 | 20/03/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.2a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/03/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/03/2012 | 11576.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/03/2012 | 29520.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITI-CA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/03/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/03/2012 | 8640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2012 | 7264.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2012 | 2500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/03/2012 | 790.00 | 03792805000103 | LATOSENSU LTDA | REFERENTE AO SERVI€O DE INSCRI€ÇO DO CURSO SOBRE INOVA€åES TRAZIDAS NA LEI FICHA LIMPA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/03/2012 | 7695.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/03/2012 | 800.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 04(QUATO) DIARIAS PARA CO- BRIR DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INOVA€ÇO NA LEI DE FICHA LIMPA, NOS DIAS 12,13,14 E 15/03/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2012 | 21226.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/03/2012 | 2666.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/03/2012 | 12467.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2012 | 21171.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE/ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006106 | 20/03/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATONo.070/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE03/02/2012 A 03/02/2013. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2012 | 3963.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/03/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/03/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/03/2012 | 14750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/03/2012 | 1282.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/03/2012 | 2520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (IFPB) DO CURSO TECNICO DE EDIFICA€åES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANE-IRO/2012, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/03/2012 | 43.09 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/03/2012 | 277.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004880 | 26/03/2012 | 154282.22 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€AO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS(COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLI--DOS E VOLUMOSOS - ENTULHOS, CAPINA€AO, PINTU-RA DE MEIO-FIO, ATERRO CONTROLADO COM COLETADE PODA€AO, REFERENTE A 3a. PARCELA, CONFORMECONTRATO No. 002/2012 - QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/03/2012 | 5321.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/03/2012 | 2685.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/03/2012 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/03/2012 | 64000.00 | 00004819315463 | CICERA MARIA MARINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/03/2012 | 22557.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 05/05 PARCELA DO PROCESSO No. 013.2003.006669-3, DA 4a.VARADA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MU- NICIPAL DE CAJAZEIRAS/APAMIC. QUITA€ÇO DO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/03/2012 | 2775.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0006521 | 27/03/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/03//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/03/2012 | 72.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAR€O/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/03/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAR€O/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/03/2012 | 58.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAR€O/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAR€O/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0006637 | 29/03/2012 | 25990.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE UM FàRUM PARA SECRETARIOS E T�CNICOS DOS MUNICIPIOS VINCU- LADOS AO PàLO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,CON-FORME CONTRATO No. 0006/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0006645 | 29/03/2012 | 44436.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A FORMA€ÇO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 0003/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/03/2012 | 39510.28 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DA PAR- CELA 28(02/2012) - PARCELA ESPECIAL-PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/03/2012 | 1600.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA- MUTEN€ÇO EM PABX LINHAS TELEFONICAS, JUNTA- MENTE COM RAMAIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEI-RO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/03/2012 | 441.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DARF, EM ANEXO. COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 03371-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/03/2012 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, PREDIO PERTENCENT A SECRETA-RIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REFE-RENTE MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006661 | 29/03/2012 | 25050.00 | 07891573000100 | J B MACIEL CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS, NOS TAMANHOS 20 CM, 30 CM E 60 CM DE DI¶METRO,BEMCOMO FORNECIMENTO DE CIMENTO EM SACO DE 50 Kg, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0007021 | 30/03/2012 | 20616.10 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA-€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0007030 | 30/03/2012 | 10438.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME- SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2012. CON- FORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007064 | 30/03/2012 | 15000.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2012 | 13000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA A 3a. COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA ZONA RURAL E URBANA QUE ESTµ REALIZANDO O EVENTO EM PARCERIA COM A SECRETATIA DE JUV. ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0007072 | 30/03/2012 | 178.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS, HP92 E HA93, REFERENTE 14RECARGAS, CONFORME SOLICITA€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2012 | 173.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2012 | 157.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE AO CAJAZEI- RAS TENIS CLUBE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2012 | 21.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2012 | 55.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS - APARELHOS CONSOLIDADOS,CLASSE E, , INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2012 | 5877.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2012 | 632.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000006311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2012 | 722.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE A AUTENTICA€åES E REGISTROS DEDOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2012 | 35263.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2012 | 225.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€AS JU- DICIARIAS RELATIVO AO PROCESSO DE No. 013.2011.002.675-7. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2012 | 1004.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€AS JU- DICIARIAS RELATIVO AOS PROCESSOS DE Nos. 012.2011.002.229-3, 013.2011.001.988-5, 013.2011.001.979-4, 013.2011.001.994-3, 013.2011.001.985-1. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2012 | 190.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0ORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0006939 | 30/03/2012 | 5699.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000262009 | 0007005 | 30/03/2012 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2012 | 84.50 | 00003662876485 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DAS TAXAS DE ALVA-RA E ISS, COBRADAS INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2012 | 84.50 | 00003662876485 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DAS TAXAS DE ALVA-RA E ISS, COBRADAS INDEVIDAMENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2012 | 84.50 | 00008096516450 | THIAGO BENEDITO BEZERRA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DAS TAXAS DE ALVA-RA E ISS, COBRADAS INDEVIDAMENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2012 | 53.25 | 00091865379468 | LIMDEMBERG GON€ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE TAXA DE ALVARµ,COBRADA INDEVIDAMENTE. COMFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0007234 | 30/03/2012 | 5724.85 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVO€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE--RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE/2012,EM EM FAVOR DA UNIÇO DOS DIRIGENTES MUNICI-PAIS, CONFORME CONVENIO No. 046/2012, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2012 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS REM�DIOS, CONFORME CONVÒNIO 001/2012. O PRAZO DDE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE01/02/2012 A 31/12/2012. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0006963 | 30/03/2012 | 180.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. MATERIAL FORNECIDO: 02 BANNERS, 01 CARIMBO AUTOMµTICO 4911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0006971 | 30/03/2012 | 1656.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. MATERIAL FORNECIDO: 500 CARTåES POSTAIS, 200 FOLDERS, 01 CARIMBO AUTOMµTICO 4911, 01 CARIMBO AUTOMATICO 4912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0007242 | 30/03/2012 | 148700.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301//2009(QUINTO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/04/2012 | 18500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003,CON-FORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0009164 | 02/04/2012 | 41274.20 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DEPASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMEN-TO FREI DAMIAO NO SITIO GADELHA, MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 019/2012E BOLETIM DE MEDI€AO No. 01, EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/04/2012 | 9339.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0007307 | 02/04/2012 | 146801.00 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DE TAPA BURACOS COM PMF EM DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEI--RAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 00017/2012-CPLE QUADRO DE QUANTITATIVOS/OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0007960 | 02/04/2012 | 47719.11 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE A- LARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO BAÖRRO VILA NOVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00034/2012, REFERENTE A2a. MEDI€ÇO E ULTIMA - QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0007986 | 02/04/2012 | 100000.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE A- LARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO BAÖRRO VILA NOVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00034/2012, REFERENTE A1a. MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0008354 | 02/04/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/04/2012 | 34664.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE E-ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/04/2012 | 54418.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMINA€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATU-RA E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/04/2012 | 86711.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMINA€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATU-RA E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0007323 | 02/04/2012 | 22132.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI--MENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0007331 | 02/04/2012 | 6212.04 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI--MENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0008460 | 02/04/2012 | 129428.64 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DE CONSERTOS E REPAROS EM 10(DEZ)ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL: CECI--LIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVA, CRISPIMCOELHOS E OUTRAS, CONFORME CONTRATO No. 035//2012-CPL E PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE PRE-€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR DI-LIGENCIAS PARA ANDAMENTOS DE PROJETOS E ACOESDA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ES-TADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0008338 | 02/04/2012 | 28084.96 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORMA CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE--RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012 - RECUPERA€AO DO ISS DA OBRA DE EFICIENCIA ENERGETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/04/2012 | 892.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§0035-0, REFERENTE A DEB SICOB, NO MES DE A--BRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/04/2012 | 1554.88 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D PASSAGENS AEREADA SENHORA MARIA DO CARMO MR, NO TRECHO G3-/BSB/JDO, G3-BSB/JDO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/04/2012 | 722.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 03.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/04/2012 | 2550.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 03.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132012 | 0008371 | 04/04/2012 | 52500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 700(SETECENTAS)CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0009997 | 05/04/2012 | 500.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA 2¦ | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0008346 | 05/04/2012 | 123753.48 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE ES-GOTO SANITARIO SINGELO, LOCALIZADO NO MUNCI- PIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO NO. 00039/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0008311 | 10/04/2012 | 15418.38 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMEN- TICIO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CON-FORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/04/2012 | 13667.50 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA A 3a. COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA ZONA RURAL E URBANA QUE ESTµ REALIZANDO O EVENTO EM PARCERIA COM A SECRETATIA DE JUV. ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/04/2012 | 4000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2012 | 13667.50 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, COM RELA€ÇO A DESPESAS DIVERSAS, PRE- MIA€ÇO E ARBITRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/04/2012 | 9339.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIAEXECULTIVA DAS MULHERES, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/04/2012 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, PREDIO PERTENCENT A SECRETA-RIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REFE-RENTE MES DE MAR€O/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/04/2012 | 139.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DO SINE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/04/2012 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA EM NOME DA ASSOCIA€ÇO IRMÇS ESCOLARES DE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/04/2012 | 157.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIADE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/04/2012 | 337.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA EXECULTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/04/2012 | 12901.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003,CON-FORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO EM A SÇO PAULO-SP, NOS DIAS 15 A 19/05 ANO CORRENTE, AFIM DE PARTICIPAR DO 5o. FORUMNACIONAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/04/2012 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DEPREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2012 | 30298.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATI-VOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/04/2012 | 2160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (IFPB) DO CURSO TECNICO DE EDIFICA€åES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FOLHA,EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/04/2012 | 3136.89 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC//JRS/MULTAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/04/2012 | 66163.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC//RET DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2012 | 85.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2012 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/04/2012 | 83741.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS /EXCETO EDUCA€AO E SAUDE, CONFORME EXTRATO EX-TRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/04/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/04/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/04/2012 | 10389.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/04/2012 | 0.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/04/2012 | 62336.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/04/2012 | 65000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 01/12 PARCELA DO PROCESSO No. 013.2003006.220-5, DA 4a.VARADA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MU- NICIPAL DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/04/2012 | 500.00 | 00027233278415 | FRANCIVALDO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPE-SAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO. COMVIAGEM A JOÇO PESSOA - PB. PARA RESOLVER PEN-DENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS DA AVENIDA CABRAL E NOVO ATERRO SA- NITARIO, E PARA TAMB�M RENOVA€ÇO DA SENHA DE INSCRI€ÇO DO ACESSO AOS CONVÒNIOS DO MUNICI- PIO, NOS DIAS 11 E 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/04/2012 | 171.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/04/2012 | 4900.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROT. AO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO /DE INFRA€AO No. 5259/11, DE 11/08/2011, PRO--CESSO No. 2011-004299, POR DEPOSITAR RESIDUOSSOLIDOS A CEU ABERTO(LIXAO) E OUTROS, QUE SE-RA PAGO EM 10 PARCELAS DE 4.900,00, CONFORME/TERMO DE COMPROMISSO-DS/SUDEMA No. 12/2012,EMANEXO. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/04/2012 | 3.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.24.694-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 13/04/2012 | 800.00 | 00002860272402 | EDUARDO PAIVA MOURA NUNES | CORRESPONDENTE 04(QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, CONDU-ZINDO Sr PREFEITO A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 19/04/2012, PARA ASSINATURA DE CONVÒNIOSE AUDIÒNCIAS JUNTO A àRGÇOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 17/04/2012 | 1706.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 17/04/2012 | 257.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0008052 | 17/04/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 17/04/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012012 | 0008249 | 18/04/2012 | 100982.26 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE URBA-NIZA€AO DE RUAS E AVENIDAS: JOAO RODRIGUES ALVES, AV. PEDRO MORENO GONDIM, AV. FCO. MATIASROLIM, R.DR. COELHO E OUTRAS, CONFORME CONTRATO No. 00043/2012-CPL, PLANILHA DE CUSTOS EBOLETIM DE MEDI€AO No. 01, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/04/2012 | 55519.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/04/2012 | 69167.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/04/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(EMERGEN-CIA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/04/2012 | 17974.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/04/2012 | 3156.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/04/2012 | 5194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0008362 | 20/04/2012 | 305000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OCONTRATA€ÇO DE BANDAS) PARA A REALIZA€ÇO DAS COMEMORA€åES DO CARNAVAL 2012 NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDOENTRE OS DIAS DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DESTEANO DE 2012. CONFORME CONTRATO No. 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/04/2012 | 7088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/04/2012 | 11710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2012 | 2266.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTRO-LE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2012 | 7966.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2012 | 11710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLI-CAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/04/2012 | 11512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES ABRIL//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SEC. EXECUTIVA DE POL. PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/04/2012 | 6200.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/04/2012 | 16068.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/04/2012 | 7318.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2012 | 16068.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOANBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/04/2012 | 82054.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2012 | 22564.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/04/2012 | 3744.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/04/2012 | 17123.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/04/2012 | 12154.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/04/2012 | 5740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/04/2012 | 397744.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/04/2012 | 288120.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/04/2012 | 30296.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/04/2012 | 47872.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFAN--TIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/04/2012 | 111582.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/04/2012 | 97181.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/04/2012 | 34058.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/04/2012 | 58231.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/04/2012 | 18128.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/04/2012 | 42208.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/04/2012 | 29062.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/04/2012 | 12413.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/04/2012 | 1857.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/04/2012 | 0.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/04/2012 | 14391.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/04/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/04/2012 | 18042.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/04/2012 | 18061.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2012 | 19929.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2012 | 2044.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDADE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/04/2012 | 3963.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/04/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/04/2012 | 1297.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/04/2012 | 10694.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/04/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/04/2012 | 30368.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS CARGOS ELETIVO, LOTADOS /NA SECRETARIA GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2012 | 8364.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/04/2012 | 11145.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/04/2012 | 5602.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/04/2012 | 8366.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/04/2012 | 2500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/04/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/04/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/04/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/04/2012 | 2522.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 24/04/2012 | 2469.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/04/2012 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/04/2012 | 2124.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/04/2012 | 39119.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 29(03/2012) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL - PATRONAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME /LEI No. 11.960/2009 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/04/2012 | 163.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/04/2012 | 98.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/04/2012 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/04/2012 | 64.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008435 | 27/04/2012 | 13297.45 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008443 | 27/04/2012 | 10356.50 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 27/04/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0008451 | 27/04/2012 | 60000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITA-RIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/04/2012 | 873.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012012 | 0008478 | 27/04/2012 | 140000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE URBA-NIZA€AO DE RUAS E AVENIDAS: JOAO RODRIGUES ALVES, AV. PEDRO MORENO GONDIM, AV. FCO. MATIASROLIM, R.DR. COELHO E OUTRAS, CONFORME CONTRATO No. 00043/2012-CPL, PLANILHA DE CUSTOS EBOLETIM DE MEDI€AO No. 02, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 27/04/2012 | 6000.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 3.000(TRES MIL)DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/04/2012 | 840.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 700(SETECENTOS)METROS DE MANGUEIRA PRETA DE UMA POLEGADA PA-RA IRRIGAGA€AO, DESTINADAS AOS TRABALHOS DASECRETARIA MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0008524 | 30/04/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0008559 | 30/04/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CARREGADO DE CAMPO, SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO / 00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2012 | 1074.90 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2012 | 3975.00 | 00008509068496 | JUCIMARA DA SILVA PESSOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2012 | 2598.73 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2012 | 2512.54 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2012 | 2238.34 | 00018160042434 | MANOEL RAIMUNDO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2012 | 513.92 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2012 | 2077.06 | 00002724345401 | ROBERTO QUIRINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2012 | 708.86 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2012 | 1721.13 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2012 | 1364.54 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2012 | 836.19 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2012 | 3260.64 | 00006048220499 | GILVANIA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2012 | 1419.85 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2012 | 612.58 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2012 | 2537.91 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2012 | 508.23 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2012 | 3309.06 | 00002964379483 | FRANCIENE DIAS SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2012 | 1264.27 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2012 | 748.65 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2012 | 2217.92 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2012 | 3095.12 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2012 | 651.00 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2012 | 1007.13 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2012 | 935.47 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2012 | 1685.24 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2012 | 1656.92 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2012 | 273.40 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2012 | 4497.90 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2012 | 4500.00 | 00053587685487 | OTACIO EMIDIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2012 | 1264.27 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2012 | 249.45 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2012 | 3549.90 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2012 | 918.88 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2012 | 378.10 | 00002373325403 | JOSEFA TEIXEIRA DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2012 | 2246.46 | 00048623849434 | JOSE EVANDRO DA S. MOTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2012 | 4499.64 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009130 | 30/04/2012 | 327.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE- CARGA DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDROS E DE TONNER E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2012 | 800.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PE-RIODO DE 17 A 20 DE MAIO/2012, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO NA I CONFERENCIA NACIONALSOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2012 | 169.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIADE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2012 | 167.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA EXECULTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2012 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SA-LA DO SINE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2012 | 100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA EM NOME DA ASSOC. IRMÇS ESCO-LARES DE NOSSA SENHORA, REFERNTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009326 | 30/04/2012 | 769.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE- CARGA DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDROS E DE TONNER, DOS MESES DE OUTUBRO/2011 A MAR€O/20 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2012 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIAEXECULTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHE- RES, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2012 | 16500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003,CON-FORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2012 | 226.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2012 | 69.07 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2012 | 25.90 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010235 | 30/04/2012 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 11 (ON-ZE) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 01¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010260 | 30/04/2012 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 106/2011, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010286 | 30/04/2012 | 1170.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 1a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010294 | 30/04/2012 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 11 (ON-ZE) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. 0111/2011. REFERENTE A 01¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010308 | 30/04/2012 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. SN/2011. REFERENTE A 01¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009377 | 30/04/2012 | 400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAE TROCA DE TONNERS, PARA IMPRESSORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO NA SECRETARIA DO OR€A- MENTO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 061712011 | 0008303 | 30/04/2012 | 27000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DOSISTEMA DE ABASTERCIMENTO D'AGUA NA COMUNIDA-DE RIACHO DO MEIO 1a. E 2a. ETAPAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AO No.02, E CONTRATO No. 07042/2011, EM A-NEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009351 | 30/04/2012 | 752.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE IMPRESSORAS, RECARGA E TROCA DE CILIN-DROS DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009369 | 30/04/2012 | 908.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE IMPRESSORAS, RECARGA E TROCA DE CILIN-DROS DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009784 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009903 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0010111 | 30/04/2012 | 2388.66 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2012 | 299.45 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2012 | 1013.61 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2012 | 783.29 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2012 | 2159.49 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2012 | 27482.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2012 | 10297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0008273 | 30/04/2012 | 247651.07 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22 RUAS DO MUNICIPIO /DE CAJAZEIRAS,RELATIVO AO CONTRATO No. 0857//2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No.0242 411-72//2007), REFERENTE A 4a. MEDI€ÇO, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0008281 | 30/04/2012 | 21246.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS DE Sµ. CONFORME CONVITE No.00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL, REFERENTE A 7a. E ULTIMA MEDI€ÇO. (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009385 | 30/04/2012 | 378.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAE TROCA DE TONNERS, PARA IMPRESSORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO NA SECRETARIA DE JUVEN-TUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010278 | 30/04/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2012 | 35.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009423 | 30/04/2012 | 1157.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECARGA, TROCA DECILINDROS DE TONNER DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUCIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0009563 | 30/04/2012 | 30277.44 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS/AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER--TECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009717 | 30/04/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00080/2011. REFERENTE A 01a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009733 | 30/04/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 051/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009741 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 02 MESES. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.0056/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012012 | 0009750 | 30/04/2012 | 15306.23 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE URBA-NIZA€AO DE RUAS E AVENIDAS: JOAO RODRIGUES ALVES, AV. PEDRO MORENO GONDIM, AV. FCO. MATIASROLIM, R.DR. COELHO E OUTRAS, CONFORME CONTRATO No. 00043/2012-CPL, PLANILHA DE CUSTOS EBOLETIM DE MEDI€AO No. 02, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009792 | 30/04/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00054/2011 REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009849 | 30/04/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00080/2011. REFERENTE A 02a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009865 | 30/04/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 051/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009873 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 02 MESES. TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.0056/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009911 | 30/04/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00054/2011 REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0010120 | 30/04/2012 | 1258.52 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010219 | 30/04/2012 | 936.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 11 (ONZE) MESES. COM TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 095/2011. REFERENTE A 1a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2012 | 5757.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2012 | 1.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2012 | 56.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O TI-RO DE GUERRA, 3531-5676, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2012 | 213.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SETORDE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0008320 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2012 | 3518.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DARF, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2012 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011, DE ACORDO COM ART58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE AO ALMOXA- RIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2012 | 770.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO SALARIOMINIMO REFERENTE AO EMPENHOS Nos.00633-5,00907-5, 00909-1, 00954-7, 00920-2, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009709 | 30/04/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.070/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009831 | 30/04/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.070/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0010103 | 30/04/2012 | 2645.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERS LE-SER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010243 | 30/04/2012 | 936.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 11 ( ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No0101/2011. REFERENTE A 1a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2012 | 1908.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE A AUTENTICA€åES E REGISTROS DEDOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0010154 | 30/04/2012 | 2310.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVI€OS DE HOSPEDAGEM. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0009148 | 30/04/2012 | 3822.54 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2012 | 63.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHOS No 3531-5678, 3531-4383, 3531-1487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GO- VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE MES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009318 | 30/04/2012 | 915.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2012 | 680.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000006709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009687 | 30/04/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 11 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.3a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009725 | 30/04/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00069/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009814 | 30/04/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 11 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.4a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009857 | 30/04/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00069/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00005939210465 | CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE 04(QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VI-AGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 19/04/12, PARA ASSINATURA DE CONVÒNIOS E AUDIÒNCIAS JUNTO A àRGÇOS DO ESTADO, CONFORME SOLICITA- €ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2012 | 34542.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN.CAJAZEIRAS RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2012 | 1032.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€AS JU- DICIARIAS RELATIVO AOS PROCESSOS DE Nos. 023.2011.001.992-7, 013.2011.002.789-6, 013.2011.002.566-8, 013.2011.003.147-6, 013.2011.001.896-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009393 | 30/04/2012 | 592.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAE TROCA DE TONNERS, PARA IMPRESSORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0009440 | 30/04/2012 | 8333.33 | 00000975385402 | PEDRO FERNANDES DE QUEIROZ JUNIOR | REFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURI- DICO NAS µREAS ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E GESTÇO PUBLICA, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009695 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE11 MESES, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 0074/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009822 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE11 MESES, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 0074/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2012 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE ABRIL/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009415 | 30/04/2012 | 2430.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, PARA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2012 | 84.50 | 00004720943438 | JOÇO PAULO DUARTE GUEDES | DEVOLU€ÇO DE TAXA DE ALVARµ COBRADA INDEVIDA-MENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/04/2012 | 900.00 | 84907153000107 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA ME | CORRESPONDENTE A LICEN€A DE USO DO SOFTWARE PUBLIDATA LDO 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008290 | 30/04/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. REFERENTE A 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009342 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009458 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009466 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009474 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009482 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009491 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0009504 | 30/04/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0009512 | 30/04/2012 | 920.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TODOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2012 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FO--LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS(02) ONIBUSRURAL ESCOLAR - ORE-2 E ORE-3, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE/DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.00059/2012E EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No. 018/2011 -PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 23034.000461/2011-51, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0009571 | 30/04/2012 | 10132.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI--MENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES /DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0009580 | 30/04/2012 | 7846.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0009598 | 30/04/2012 | 5652.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. MATERIAL FORNECIDO: 690 CARTAZES COLORIDOS, 3000 ENVELOPES E 5000 FOLDERS CO- LORIDOS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009679 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /11 MESES. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00068/2011. REFERENTE A 01a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009768 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00078/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009776 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009806 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /11 MESES. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00068/2011. REFERENTE A 02a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009881 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00078/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009890 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0009920 | 30/04/2012 | 14204.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 12 PNEUS PARA âNIBUS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0009938 | 30/04/2012 | 23196.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0009946 | 30/04/2012 | 6600.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE BOTIJåES DE GµS P13 Kg, DESTINADOS AS AS ES- COLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. COFORME SOLICI-TA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0009954 | 30/04/2012 | 11136.45 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00001063861403 | ROBEL¶NIO DE LIRA TEMàTEO | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MÇODE OBRA(PINTURA, RETELHAMENTO E REPAROS GERA-IS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICI- TA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003212791403 | SINEFONTE XAVIER JéNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA DES- PESA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO.COMDESTINO A JOÇO PESSOA - PB. AFIM DE PARTICI- PAR DO ENCONTRO DE FORMA€ÇO DOS TUTORES DO PROINFO, PROMOVIDO PELA UNDIME, QUE SE REALI-ZARA NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2012. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2012 | 152.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0010022 | 30/04/2012 | 14204.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 12 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2012 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/05 DO ANO CORRENTE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCA€ÇODA PARAIBA, BEM COMO A ENTREGA E ASSINATURADO PLANO DE TRABALHO DA EDUCA€ÇO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0010201 | 30/04/2012 | 13885.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. MATERIAL FORNECIDO: 690 CARTAZES COLORIDOS, 3000 ENVELOPES E 5000 FOLDERS CO- LORIDOS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010227 | 30/04/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010251 | 30/04/2012 | 585.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2012 | 300.00 | 00046826432404 | GERALDO JOAQUIM DE BRITO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2012 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 05 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010324 | 02/05/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010367 | 02/05/2012 | 585.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/05/2012 | 892.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/05/2012 | 65000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 02/12 PARCELA DO PROCESSO No. 013.2003006.220-5, DA 4a.VARADA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MU- NICIPAL DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010359 | 02/05/2012 | 936.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 11 ( ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No0101/2011. REFERENTE A 2a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0010421 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010316 | 02/05/2012 | 936.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 11 (ONZE) MESES. COM TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 095/2011. REFERENTE A 2a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010375 | 02/05/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010332 | 02/05/2012 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. 0100/2011. REFERENTE A 02¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010341 | 02/05/2012 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 106/2011, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010383 | 02/05/2012 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. 0111/2011. REFERENTE A 02¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010391 | 02/05/2012 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEPP, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO S/N. REFERENTE A 02¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0010405 | 02/05/2012 | 1170.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 2a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0012360 | 02/05/2012 | 8060.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS A- TRA€åES MUSICAIS, PESSOAL DE APOIO A MONTAGEMDE ESTRUTURA, DURANTE O CARNAVAL 2012 DE CA- JAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/05/2012 | 1350.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOE SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO E ES-PA€O DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM /DE INFORMA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0010537 | 07/05/2012 | 1537.36 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 07/05/2012 | 16.50 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM /JUNHO/2011 E TERMINO EM JUNHO/2012(PLANO PRO-FISSIONAL LINUX 2 - 326,71(ANUAL), CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0010553 | 07/05/2012 | 1656.78 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/05/2012 | 84.50 | 00076886956434 | JAILSON TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE DEVOLU€ÇO DE TAXA DE ALVARA COBRADAINDEVIDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/05/2012 | 47940.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 30(04/2012) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL - PATRONAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME /GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010481 | 07/05/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. REFERENTE A 6a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/05/2012 | 450.00 | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM, VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCON- TRO ESTADUAL DA RED DE ANCORAGEM TRILHAS, QUESE REALIZARA NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO,DES-TINADO AOS REPRESENTANTES DASSECRETARIAS DE EDUCA€ÇO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/05/2012 | 450.00 | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM, VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCON- TRO ESTADUAL DA RED DE ANCORAGEM TRILHAS, QUESE REALIZARA NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO,DES-TINADO AOS REPRESENTANTES DASSECRETARIAS DE EDUCA€ÇO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0010529 | 07/05/2012 | 1012.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES, FOR-NECIDAS AOS 08(OITO) PROFISSIONAIS RESPONSµ- VEIS PELA FORMA€ÇO DOS PROFESSORES DA EDUCA- €ÇO NO CAMPO, REALIZADA POE ESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 07/05/2012 | 2105.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SEREVI€O DE IMPLAN- TA€ÇO DO SISTEMA DE CADASTRO DE FUNCIONARIOS , PARA CRIA€ÇO DO FICHµRIO ELETRâNICO DOS SE-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 07/05/2012 | 8490.54 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATI-VOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 07/05/2012 | 20132.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATI-VOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/05/2012 | 300.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A JOÇO PESSOA PARA ASSUNTO DO INTERESSEDO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIOS DO ANO CORRENTE. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 07/05/2012 | 1013.61 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 07/05/2012 | 783.29 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 07/05/2012 | 2159.49 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 07/05/2012 | 299.45 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0010545 | 07/05/2012 | 8968.89 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0010618 | 07/05/2012 | 22846.57 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS/AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER--TECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 08/05/2012 | 2550.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 08.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/05/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/05/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/05/2012 | 14339.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 10/05/2012 | 2105.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | REFERENTE A IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE CADAS- TRO DE FUNCIONµRIOS, PARA CRIA€ÇO DE FICHµRI-OS LETRâNICO JUNTO A SECRETARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0011321 | 10/05/2012 | 63643.65 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 1a. E UNICA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO PR�DIO DO TIRO DE GUERRA NO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No.00058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/05/2012 | 204.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PX, 3531-4383, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/05/2012 | 112.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS - APARELHO ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, 3531-5678, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0011282 | 10/05/2012 | 699.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE TRES FAIXA BANNER PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICA€ÇO.CON-FORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/05/2012 | 644.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-3148, PERTEN- CENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/05/2012 | 46.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0011215 | 10/05/2012 | 2084.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO XEROX, PLOTAGENS DIVERSAS E SERVI€OS DE PAPELARIA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/05/2012 | 44935.77 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0011291 | 10/05/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0011339 | 10/05/2012 | 148493.17 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 1a. E UNICA MEDI€ÇO DOS SER-VI€OS DE RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA AVENIDA JOCA CLAUDINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS- PB.CONFORME CONTRATO 0059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/05/2012 | 2977.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/05/2012 | 5449.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2012 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PRORROGA€AO DE VIGENCIA 30/09/2012, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - DLE,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2012 | 2934.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, RELATIVO A ALTERA€AO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO /DE REPASSE No. 0245458-09/2007 DO CONVENIO No245458-9, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - DLE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0011274 | 10/05/2012 | 858.60 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FAIXA BANNER PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/05/2012 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS REM�DIOS, CONFORME CONVÒNIO 001/2012. O PRAZO DDE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE01/02/2012 A 31/12/2012. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0011223 | 10/05/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CARREGADO DE CAMPO, SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO / 00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0011240 | 10/05/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0011266 | 10/05/2012 | 119.25 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A PRODU€ÇO DE 500 FOLDER'S, 100 CARTAZES E 06 FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO DA III SE- MANA DE MEIO AMBIENTE E 1 SEMANA DA µRVORE DECAJAZEIRAS E 02 CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/05/2012 | 87.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIAEXECULTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHE- RES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/05/2012 | 577.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2012, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/05/2012 | 79156.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/05/2012 | 6883.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/05/2012 | 1207.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/05/2012 | 510.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 15/05/2012 | 2178.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 15/05/2012 | 2259.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 15/05/2012 | 1642.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 15/05/2012 | 2.59 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 16/05/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 17/05/2012 | 26.62 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/05/2012 | 17926.39 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/05/2012 | 1888.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 18/05/2012 | 14764.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 21/05/2012 | 234.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR 02 CRECHES ESCOLA E RECUPERAR AS CRECHES EXISTENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0012467 | 21/05/2012 | 588180.35 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DOPROINFANCIA - ESPA€AO EDUCATIVO INFANTIL TIPOC - NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTAURA€AO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA /DE EDUCA€AO INFANTIL, NO LOTEAMENTO JARDIM A-MERICA, NO BAIRRO VILA NOVA II, MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 00061//2012-CPL. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/05/2012 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/05/2012 | 98.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE , REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/05/2012 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECULTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/05/2012 | 461.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2012, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/05/2012 | 74.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO, 3531-4019, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/05/2012 | 237.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/05/2012 | 101.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE AO TIRO-DE-GUERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/05/2012 | 1244.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO PA-RA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART.58 DO R-138 DA LEI No. 4.375, DE 17/08/1964(LEI DO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/05/2012 | 140.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O TI-RO DE GUERRA, 3531-5678, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/05/2012 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DA DA PMC, 5010054, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 21/05/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 1a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 21/05/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 2a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 21/05/2012 | 3500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/05/2012 | 79.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE MAIO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/05/2012 | 70.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/05/2012 | 3963.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 22/05/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 22/05/2012 | 281.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 22/05/2012 | 64250.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS /EXCETO EDUCA€AO E SAUDE, CONFORME EXTRATO EX-TRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0011754 | 22/05/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MA-IO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/05/2012 | 9339.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 22/05/2012 | 10297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 22/05/2012 | 1683.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 22/05/2012 | 196.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 22/05/2012 | 2581.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/05/2012 | 83081.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 29.819-0 - ILUMINA€AO PUBLICA - GESTAO ENERGETICA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/05/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 23/05/2012 | 56.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 23/05/2012 | 4000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 23/05/2012 | 1364.00 | 00004245883405 | JUBERLANDIO ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA,DO CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0012475 | 23/05/2012 | 9439.83 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORMA CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE--RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012 - RECUPERA€AO DO ISS DA OBRA DE EFICIENCIA ENERGETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/05/2012 | 10423.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 23/05/2012 | 906.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 24/05/2012 | 5133.53 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROT. AO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO /DE INFRA€AO No. 5259/11, DE 11/08/2011, PRO--CESSO No. 2011-004299, POR DEPOSITAR RESIDUOSSOLIDOS A CEU ABERTO(LIXAO) E OUTROS, QUE SE-RA PAGO EM 10 PARCELAS DE 4.900,00, CONFORME/TERMO DE COMPROMISSO-DS/SUDEMA No. 12/2012,EMANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA/ACRESC.MULTAS/JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 25/05/2012 | 96.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0012483 | 25/05/2012 | 1296.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO DO PROGRAMA CAJAZEIRAS EFICIENTEE PROJETO CARAVANA DO CONHECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/05/2012 | 338.00 | 00001852489421 | ERIVANIA DE CASTRO VIEIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 01 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 26/05/2012 | 1884.58 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTEN TEC E EXTEN RURAL DA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DA 1a. PARCELA DOS LAUDOS PARA A GARANTIA SAFA- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 26/05/2012 | 807.68 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTEN TEC E EXTEN RURAL DA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DA 2a. PARCELA DOS LAUDOS PARA A GARANTIA SAFA- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/05/2012 | 8895.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/05/2012 | 8895.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/05/2012 | 6050.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/05/2012 | 8060.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL E CRECHES- PAGO COM RECURSOS DOPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0010448 | 29/05/2012 | 108000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONVENIO COM ESTA-DO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/05/2012 | 1099.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 29.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/05/2012 | 755.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE CONSERTOS DE FECHADURAS E Cà- PIAS DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/05/2012 | 654.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-3148, PERTEN- CENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0012351 | 30/05/2012 | 1215.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A SERVI€OS GRAFICOS; CARTAZES, PAN-FLETOS BLOCOS. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS CARGOS ELETIVO, LOTADOS / NA SECRETARIA GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2012 | 28398.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2012 | 10597.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/05/2012 | 13340.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-TADOS NA SEC. EXEC. DE COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2012 | 2345.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2012 | 26967.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2012 | 8366.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2012 | 5851.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2012 | 19927.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2012 | 4885.47 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2012 | 0.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/05/2012 | 140.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS, PREDIO ONDE FUNCIONA O TI-RO DE GUERRA, 3531-5478, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/05/2012 | 228.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHOS DA SEDE DA PMC, 3531-4383 , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/05/2012 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/05/2012 | 77.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, 3531-4419, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CORRESPONDENTE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDADE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2012 | 15395.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2012 | 14642.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2012 | 21226.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/05/2012 | 25528.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/05/2012 | 61473.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/05/2012 | 36686.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/05/2012 | 19179.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/05/2012 | 41675.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/05/2012 | 401359.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/05/2012 | 29915.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/05/2012 | 547298.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/05/2012 | 50753.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2012 | 322.00 | 00046826432404 | GERALDO JOAQUIM DE BRITO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2012 | 311.00 | 00010092249485 | THIAGO ANDRADE DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO ADITIVO. REFERENTE 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2012 | 338.00 | 00088566900472 | IVANETE LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/05/2012 | 311.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO ADITIVO. REFERENTE 06 PARCELA.(QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2012 | 311.00 | 00001391849450 | ELMA MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME ADITIVO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/05/2012 | 311.00 | 00002458562426 | GEANY KARINE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO ADITIVO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/05/2012 | 311.00 | 00005582399437 | RICARDO LIRA SILVA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO ADITIVO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/05/2012 | 311.00 | 00010087718480 | JULIANA DARLENE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO ADITIVO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/05/2012 | 311.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO ADITIVO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0012335 | 30/05/2012 | 445.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2012 | 6362.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2012 | 11554.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/05/2012 | 18958.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0010472 | 30/05/2012 | 936.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRµFI-COS NA CONFEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSOS E CA--RIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/05/2012 | 800.00 | 02428413000105 | FBC-FUNDA€AO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) INSCRI€OES DOS SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DACAPACITA€AO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SE--TOR PUBLICO EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 18A 22 DE JUNHO/2012: JOSE GILMAR DE LIRA, JOAOBOSCO FERREIRA, CICERA CAVALCANTE DE SOUSA EALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2012 | 23868.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2012 | 78958.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2012 | 6854.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2012 | 15598.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOANBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2012 | 6633.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIO AMBI-ENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2012 | 10428.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/05/2012 | 600.00 | 00004422227424 | BEETOVEN ULIANOV RICART DANTAS | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA DES- PESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO. COM DESTINO A JOÇO PESSOA - PB, AFIM DE PAR- TICIPAR DE UMA REUNIÇO NA SUDEMA PARA PROTO- COLAR E DOCUMENTA€ÇO QUE REGULAMENTA 03(TRES)PEDIDOS DE LICEN€A AMBIENTAL PARA USO ALTER- NATIVO DO SOLO NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOSBATALHAS E OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/05/2012 | 7966.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/05/2012 | 1444.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTRO-LE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0012173 | 30/05/2012 | 6790.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS CONFORME NOTA EM ANEXO; 01(UM) GELAGUA, 01(UM) BIRâ E-LEGANCE, 02(DUAS) CADEIRAS FIXA, 01(UMA) CA- DEIRA PRESIDENTE, 01(UM) GAVETEIRO VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/05/2012 | 14200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES MAIO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/05/2012 | 11710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS MUN. DE POLITICAS PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-TADOS NA SEC. EXEC. DE POL. PUB. PARA AS MU--LHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-TADOS NA SEC. EXEC. DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/05/2012 | 108233.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/05/2012 | 134679.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPE-ZA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO A JO-ÇO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÇOT�CNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCA€ÇO, QUE SE RE-ALIZARA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0012378 | 30/05/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. REFERENTE MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0012386 | 30/05/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. REFERENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0012394 | 30/05/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/05/2012 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2012 | 7088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2012 | 1660.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO EM FAVOR/DA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C 3.965-9, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2012 | 79274.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2012 | 19396.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2012 | 52089.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0011312 | 31/05/2012 | 59500.00 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE HORAS MAQUI--NAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECU€ÇO DOSTRABALHOS NO ATERRO SANITARIO E ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME /CONTRATO No. 00305/2009(QUINTO TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 080912011 | 0012491 | 31/05/2012 | 239744.08 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ANTONIO FERNANDES DA SILVA - VILA /NOVA I, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 09232/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÇO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/05/2012 | 121200.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODU€åES - ME | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE MONTAGEM DA ESTRU-TURA PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NA XAMEGÇO 2012, JUNTO A SECRETARIA DE JUV. ESPORTE E TURISMO, QUE ACONTECERA DURAN-TE O PERIODO DE 23 A 16 DE JUNHO DE 2012.CON-FORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2012 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FO--LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 02 A 06/07/12 DO ANO CORRENTE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNUCÖPIO JUNTO A ORGÇOS FNDEDO MINISTERIO DA EDUCA€ÇO E CULTURA. CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/05/2012 | 800.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM ABRASILIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINµRIO NACIONAL DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVO:DIRE-ITO A DIVERSIDADE, NOS DIAS 02 A 06/07/2012. Obs: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A JUAZEIRO-CE E DO JUAZEIRO-CE A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/05/2012 | 4.00 | 06134321000165 | R. A. S. INDéSTRIA DE BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UNIFORMES ESCOLARPARA ALUNOS DA EDUCA€ÇO BASICA DAS ESCOLAS DAREDE E ENS. MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE PREGÇO ELETRONICO No.96/ 2010. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No00530-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0011550 | 31/05/2012 | 148700.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 0301/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(QUINTO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0011568 | 31/05/2012 | 26302.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2012 | 171.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2012 | 220.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00058909435453 | CÖCERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, HOSPEDAGEM E TRANS-PORTE EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A22 DE JUNHO/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITA€AO EM CONTABILIDADE APLICADA /AO SETOR PUBLICO,A SER REALIZADO PELA FBC-FUNDA€AO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, HOSPEDAGEM E TRANS-PORTE EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A22 DE JUNHO/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITA€AO EM CONTABILIDADE APLICADA /AO SETOR PUBLICO,A SER REALIZADO PELA FBC-FUNDA€AO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, HOSPEDAGEM E TRANS-PORTE EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A22 DE JUNHO/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITA€AO EM CONTABILIDADE APLICADA /AO SETOR PUBLICO,A SER REALIZADO PELA FBC-FUNDA€AO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, HOSPEDAGEM E TRANS-PORTE EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A22 DE JUNHO/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITA€AO EM CONTABILIDADE APLICADA /AO SETOR PUBLICO,A SER REALIZADO PELA FBC-FUNDA€AO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0010456 | 31/05/2012 | 6298.50 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORMA CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE--RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012 - RECUPERA€AO DO ISS DA OBRA DE EFICIENCIA ENERGETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0011975 | 31/05/2012 | 634.57 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2012 | 125.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2012 | 500.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR DI-LIGENCIAS PARA ANDAMENTOS DE PROJETOS E ACOESDA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ES-TADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 04 05 DE JUNHO//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0010464 | 31/05/2012 | 9100.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI--MENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DEESTINADOS AS CRE-CHES E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/05/2012 | 3257.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE MAIO/2012, CONFORME DARF, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/05/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013021 | 01/06/2012 | 15900.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0013064 | 01/06/2012 | 10000.00 | 07893204000148 | LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE AS-SESSORIA NA AREA DE LICITA€åES E CONTRATOSPUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 (PAR-CELA 1/8), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013145 | 01/06/2012 | 22800.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013285 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.070/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013293 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.070/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013463 | 01/06/2012 | 936.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 11 ( ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No0101/2011. REFERENTE A 3a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013471 | 01/06/2012 | 936.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 11 ( ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No0101/2011. REFERENTE A 4a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0013587 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0013595 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/06/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 3a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/06/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 4a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2012 | 7500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINIST. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E /CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTRU€AO DEPROCESSO LICITATORIO QUE VIABILIZE A CONTRATA€AO DE INSTITUI€AO FINANCEIRA PARA PRESTA€AO/DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME CONTRATO No.00067/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013081 | 01/06/2012 | 1537.36 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013226 | 01/06/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 11 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.5a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013234 | 01/06/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 11 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.6a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013269 | 01/06/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00069/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013277 | 01/06/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00069/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/06/2012 | 311.00 | 00010092249485 | THIAGO ANDRADE DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/06/2012 | 311.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013099 | 01/06/2012 | 1656.78 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013307 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE11 MESES, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 0074/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013315 | 01/06/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE11 MESES, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 0074/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0015504 | 01/06/2012 | 4587.79 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE-RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013421 | 01/06/2012 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. 100/2011. REFERENTE A 03¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013439 | 01/06/2012 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No. 100/2011. REFERENTE A 04¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013447 | 01/06/2012 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 106/2011, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013455 | 01/06/2012 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 106/2011, NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013528 | 01/06/2012 | 526.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO, SINE NO PERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No111/2011. REFERENTE A 03¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013536 | 01/06/2012 | 526.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO, SINE NO PERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO No111/2011. REFERENTE A 04¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013544 | 01/06/2012 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 11, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO SEC. DE POL. PUBLICAS, SEPP, NO PERIODO DE 03 MESES,COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO SN/2011. REFERENTE A 03¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013552 | 01/06/2012 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 11, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO SEC. DE POL. PUBLICAS, SEPP, NO PERIODO DE 03 MESES,COM TERMO ADITIVOAO CONTRATO SN/2011. REFERENTE A 01¦ PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADI-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013561 | 01/06/2012 | 1170.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 3a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013579 | 01/06/2012 | 1170.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 4a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2012 | 599.20 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2012 | 682.89 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2012 | 2041.00 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2012 | 793.62 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/06/2012 | 977.76 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2012 | 217.30 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2012 | 795.35 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2012 | 914.68 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2012 | 670.88 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2012 | 749.36 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2012 | 1519.95 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2012 | 916.08 | 00048623849434 | JOSE EVANDRO DA S. MOTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/06/2012 | 1727.60 | 00002373325403 | JOSEFA TEIXEIRA DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/06/2012 | 782.07 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2012 | 2088.53 | 00018160042434 | MANOEL RAIMUNDO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/06/2012 | 1426.10 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/06/2012 | 376.82 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/06/2012 | 824.62 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/06/2012 | 949.62 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. CONFORME CONVENIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/06/2012 | 714.99 | 00002724345401 | ROBERTO QUIRINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2012 | 1113.15 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/06/2012 | 754.85 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2012 | 785.05 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/06/2012 | 641.35 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2012 | 1442.95 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/06/2012 | 480.24 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2012 | 4499.89 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/06/2012 | 1186.08 | 00001166151417 | JOS� DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/06/2012 | 4499.51 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONVÒNIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/06/2012 | 1168.09 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2012 | 672.62 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/06/2012 | 4499.97 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/06/2012 | 1753.89 | 00060347961487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00036743895415 | MARINEUDA P. TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO//2012. CONFORME CONVÒNIO 035/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/06/2012 | 556.20 | 00004894845490 | NEURISMAR QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONVÒNIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/06/2012 | 813.60 | 00004495264451 | VALQUIRIA DE ABREU ISIDORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONVENIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/06/2012 | 1685.24 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/06/2012 | 1197.81 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/06/2012 | 362.60 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/06/2012 | 1802.07 | 00001167424450 | JAMACI DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/06/2012 | 1006.12 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/06/2012 | 3818.25 | 00091838576487 | DOMETILA SIMPLICIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2012 | 864.31 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/06/2012 | 4499.41 | 00087404257468 | FRANCISCA MARIA DOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/06/2012 | 1173.29 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO- /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/06/2012 | 666.29 | 00097251356368 | JOSEFA FEITOSA DE MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO- /2012. CONVENIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013111 | 01/06/2012 | 2388.66 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/06/2012 | 9339.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013200 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013218 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/06/2012 | 1490.31 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE MAIO/2012. CONFORME CONVÒNIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/06/2012 | 12712.75 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE µ AQUISI€ÇO DE BOMBAS E CHAVES(DINJUNTORES). SEM LICITA€ÇO,CONFORME 09/2012DE 21 DE MAIO DE 2012, DECLARA COMO SITUA€ÇO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUA€ÇO DE EMER-GENCIA, NAS AREAS AFETADAS DO MUNICIPIO. COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0013846 | 01/06/2012 | 20137.50 | 13738055000145 | ADAILDO GOMES DE ABREU | REFERENTE AO SERVI€O DE DEDETIZA€ÇO REALIZADOEM 30 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012998 | 01/06/2012 | 7946.00 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DEST MUNICI- PIO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0013005 | 01/06/2012 | 32142.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECÖVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0013013 | 01/06/2012 | 21426.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECÖVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0013030 | 01/06/2012 | 6000.00 | 07893204000148 | LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO VALOR FIXADO POR CONTRATO PARA REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITA€å-ES E CONTRATOS PéBLICOS, JUNTO A ESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0013048 | 01/06/2012 | 2230.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. MATERIAL FORNECIDO: 5000 FICHAS DEREGISTRO DE MATRICULA E 2300 FICHAS PARA CA- TALOGAR LIVROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0013153 | 01/06/2012 | 8452.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 198 UNIDADES DE BOTIJåES DE GµS P13 Kg E 14 BOTIJåES DE 45 KgDETINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0013161 | 01/06/2012 | 26213.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFI-CO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA SE- CRETARIA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013242 | 01/06/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /11 MESES. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00068/2011. REFERENTE A 03a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013251 | 01/06/2012 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /11 MESES. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00068/2011. REFERENTE A 04a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013323 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00078/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013331 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00078/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013404 | 01/06/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013412 | 01/06/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013480 | 01/06/2012 | 585.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013498 | 01/06/2012 | 585.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/06/2012 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS REM�DIOS, CONFORME CONVÒNIO 001/2012. O PRAZO DDE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE01/02/2012 A 31/12/2012. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/06/2012 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS REM�DIOS, CONFORME CONVÒNIO 001/2012. O PRAZO DDE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE01/02/2012 A 31/12/2012. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0015491 | 01/06/2012 | 129428.64 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECU€AO DE CONSERTOS E REPAROS EM 10(DEZ)ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL: CECI--LIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVA, CRISPIMCOELHOS E OUTRAS, CONFORME CONTRATO No. 035//2012-CPL E PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE PRE-€OS, EM ANEXO. OBS: REEMPENHADA POR MOTIVO DEANULA€AO DO EMPENHO No. 00846-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/06/2012 | 1630.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | REFERENTE A COMPRA DE REFLETORES E LAMPADAS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TU- RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013102 | 01/06/2012 | 8968.89 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EX- PEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURIS- MO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013501 | 01/06/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013510 | 01/06/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0013072 | 01/06/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0013129 | 01/06/2012 | 1258.52 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0013170 | 01/06/2012 | 339396.12 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXERCU€AO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM DI-VERSAS RUAS DO MUNICIPIO-PB, CONFORME CONTRA-TO No. 00046/2012-CPL E BOLETIM DE MEDI€AO No01, EM ANEXO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013188 | 01/06/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 051/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013196 | 01/06/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 051/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013340 | 01/06/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00080/2011. REFERENTE A 03a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013358 | 01/06/2012 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00080/2011. REFERENTE A 04a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013366 | 01/06/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00054/2011 REFERENTE A 3a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0013374 | 01/06/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00054/2011 REFERENTE A 4a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013382 | 01/06/2012 | 936.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 11 (ONZE) MESES. COM TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 095/2011. REFERENTE A 3a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0013391 | 01/06/2012 | 936.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 11 (ONZE) MESES. COM TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 095/2011. REFERENTE A 4a.PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0013650 | 01/06/2012 | 148157.27 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO /EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: SEVERINO CAMILO/ALVES - BAIRRO CAPOEIRAS, TRAVESSA I - BAIRROVILA NOVA I, TRAVESSA II - BAIRRO VILA NOVA /II, DISTRITO DE BOQUEIRAO E SITIO SERRINHA, /CONFORME CONTRATO No. 00071/2012-CPL E PLANI-LHA DE MEDI€AO No. 01, EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/06/2012 | 20200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 06(SEIS) VEICULOS01 FIAT UNO PLACA MOP-5312 VL. 2.800,00, 02PALIOS DE PLACAS MTK-6542 VL. 2.800,00 E MNX-3865 VL. 2.800,00, 02 S-10 DE PLACAS OEU-9339VL. 4.750,00 E MNU-5672 VL. 4.750,00 E 01 CA-MINHAO DE PLACA MYY-0193 VL. 2.300,00, NO PE-RIODO DE 01/05 A 31/12/2012,CONF.CONTRATO No.062/2012-CPL,P/OS TRABALHOS DA SEC.INFRA-ESTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/06/2012 | 17400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 05(CINCO) VEICU-LOS : 02 PALIOS DE PLACAS MTK-6542 VL. 2.800,00 E MNX-3865 VL. 2.800,00, 02 S-10DE PLACAS OEU-9339 VL. 4.750,00 E MNU-5672VL. 4.750,00 E 01 CAMINHAO DE PLACA MYY-0193 VL. 2.300,00, NO PERIODODE 01/05 A 31//12/2012, CONF.CONTRATO No. 062/2012-CPL,P/OSTRABALHOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.- 1a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 06/06/2012 | 189.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AL-MOXARIFADO/SETOR DE PATRIMONIO, LOCALIZADO ARUA SANTA CECILIA, S/N, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 06/06/2012 | 11406.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECO-LHIMENTO DE EMOLUMENTOS ATINENTES AS DESPESASCOM A LAVRATURA DA ESCRITURA DO INSTITUTO MA-TERNO JULIO BANDEIRA, CONFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/06/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/06/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/06/2012 | 8501.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/06/2012 | 0.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 08/06/2012 | 56633.82 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/06/2012 | 3321.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 08/06/2012 | 5205.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0014711 | 11/06/2012 | 9013.78 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | REFERENTE AS DISPEN€AS COM COMBUSTIVEL NO MESDE JUNHO/2012 DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/06/2012 | 4000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DO PROJETO/DA 3a. COPA MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA/DO FUMELC 2012, CONFORME LEI No. 1.924/2010E AUTORIZA€AO C/C 4.019-3 PARA CREDITO DA C/C28.958-2, EM 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0013986 | 11/06/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0014001 | 11/06/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CARREGADO DE CAMPO, SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO / 00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 11/06/2012 | 2248.23 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 11/06/2012 | 2868.95 | 00095774661172 | ANGELO MARCIO SANTANA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 11/06/2012 | 2197.02 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 11/06/2012 | 4379.82 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 11/06/2012 | 1869.59 | 00060348046472 | ARODILVITORIANO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 11/06/2012 | 1031.05 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 11/06/2012 | 4084.97 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 11/06/2012 | 386.46 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 11/06/2012 | 590.03 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 11/06/2012 | 802.70 | 00002860612440 | EUVANDA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 11/06/2012 | 2622.79 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 11/06/2012 | 1368.95 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 11/06/2012 | 1529.72 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 11/06/2012 | 845.52 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/06/2012 | 1043.92 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/06/2012 | 748.99 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/06/2012 | 2952.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/06/2012 | 4500.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/06/2012 | 2220.13 | 00001167424450 | JAMACI DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/06/2012 | 4499.64 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/06/2012 | 459.17 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 11/06/2012 | 861.53 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 11/06/2012 | 1517.52 | 00001166151417 | JOS� DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/06/2012 | 492.27 | 00048623849434 | JOSE EVANDRO DA S. MOTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/06/2012 | 464.87 | 00006112329875 | JOS� IVO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/06/2012 | 962.42 | 00005462089406 | JOS� LINDOMAR CASSEMIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/06/2012 | 782.83 | 00097251356368 | JOSEFA FEITOSA DE MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/06/2012 | 2422.95 | 00067616488404 | JOSEFA ROLIM VERISSIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/06/2012 | 820.12 | 00002373325403 | JOSEFA TEIXEIRA DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/06/2012 | 1483.43 | 00005951366488 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/06/2012 | 381.08 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/06/2012 | 1430.35 | 00007100206430 | MARCOS DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/06/2012 | 1485.71 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/06/2012 | 601.06 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/06/2012 | 1531.35 | 00060347961487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/06/2012 | 1982.58 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/06/2012 | 2639.00 | 00023640707400 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/06/2012 | 3399.30 | 00064669840444 | MARISETE QUEIROGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/06/2012 | 919.12 | 00004894845490 | NEURISMAR QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/06/2012 | 1282.75 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/06/2012 | 155.22 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/06/2012 | 1009.52 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/06/2012 | 418.60 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/06/2012 | 1111.65 | 00004495264451 | VALQUIRIA DE ABREU ISIDORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/06/2012 | 1826.58 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/06/2012 | 2085.52 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/06/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DA PRA€A CORA€ÇO DE JESUS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/06/2012 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 11/06/2012 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECULTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES, REFE- RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 11/06/2012 | 900.00 | 84907153000107 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICEN€A DE USODO SOTWARE PUBLIDATA LDO 2013, DESTINADO AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FMAS, AUTARQUIAS EINSTITUTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 11/06/2012 | 4900.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROT. AO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO /DE INFRA€AO No. 5259/11, DE 11/08/2011, PRO--CESSO No. 2011-004299, POR DEPOSITAR RESIDUOSSOLIDOS A CEU ABERTO(LIXAO) E OUTROS, QUE SE-RA PAGO EM 10 PARCELAS DE 4.900,00, CONFORME/TERMO DE COMPROMISSO-DS/SUDEMA No. 12/2012,EMANEXO. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/06/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE AO TIRO-DE-GUERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/06/2012 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE AO POS-TO DOS CORREIOS DE ENG.AVIDOS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/06/2012 | 65000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 03/12 PARCELA DO PROCESSO No. 013.2003006.220-5, DA 4a.VARADA FAZENDO PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MU- NICIPAL DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 12/06/2012 | 46930.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 12/06/2012 | 4080.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/06/2012 | 700.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 12/06/2012 | 2550.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 12.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/06/2012 | 1534.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECO-LHIMENTO DE EMOLUMENTOS ATINENTES AS DESPESASCOM A LAVRATURA DA ESCRITURA DA PARTE DO TER-RENO DO "ATERRO SANITARIO", CONFORME COMPRO--VANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÇO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072012 | 0013862 | 13/06/2012 | 40000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODU€åES - ME | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE BANDAS DE RENOME /LOCAL E REGIONAL PARA APRESENTAREM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO XAMEGAO, NO DIA 25/06//2012 - ARTISTA DORGIVAM DANTAS DE PAIVA, CONFORME CONTRATO No. 00081/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÇO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0013897 | 13/06/2012 | 50000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODU€åES - ME | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE BANDAS DE RENOME /LOCAL E REGIONAL PARA APRESENTAREM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO XAMEGAO, NO DIA 25/06//2012 - ARTISTA WALDONYS E BANDA, CONFORME /CONTRATO No. 00080/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÇO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0013901 | 13/06/2012 | 150000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODU€åES - ME | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE BANDAS DE RENOME /LOCAL E REGIONAL PARA APRESENTAREM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO XAMEGAO, NO DIA 26/06//2012 - ARTISTA BANDA GAROTA SAFADA, CONFORMECONTRATO No. 00079/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 13/06/2012 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2012/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 13/06/2012 | 35.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 14/06/2012 | 524.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 14.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 14/06/2012 | 1315.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÇO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252012 | 0014940 | 15/06/2012 | 121200.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODU€åES - ME | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A REALIZA€AO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NO XAMEGAO, NO PERIODO DE 23A 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO No.00068/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€åES DAS FESTIVIDADES JUNINAS(XAMEGÇO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262012 | 0013668 | 15/06/2012 | 145900.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODU€åES - ME | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE BANDAS DE RENOME /LOCAL E REGIONAL PARA APRESENTAREM-SE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO XAMEGAO, NO PERIODO DE /23 A 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO /No. 069/2012. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NASCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/06/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/06/2012 | 70280.39 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/06/2012 | 5945.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, INCLUINDO 50%DO 13o. SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/06/2012 | 933.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2012, INCLUINDO 50%DO 13o. SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2012 | 0.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2012 | 4461.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2012 | 267.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/06/2012 | 24627.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/06/2012 | 2141.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM). RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0015113 | 20/06/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0013676 | 20/06/2012 | 64102.00 | 09173590000129 | WIND POWER COMÉRCIO DE GERADORES EÓLICOS LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMI-NA€ÇO EM LED DE ALTA POTENCIA A SEREM DISTRI-BUIDOS NAS SEGUINTES AREAS: PRA€A CARDEAL AR-CO VERDE, PRA€A NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRA€A ON�ZIO UCHOA NO MUNICIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/06/2012 | 15694.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/06/2012 | 28237.69 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO(MDE), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/06/2012 | 18777.23 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO(60% FUNDEB), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/06/2012 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/06/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 25/06/2012 | 3150.00 | 00001143732480 | JOS� DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. FORAM FORNECIDOS 700 Kg DE POLPA DE FRU-TA(R$ 4,50=3150,00). PAGO COM RECURSO DO PNAE-CHAMADA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 25/06/2012 | 9000.00 | 00079836097449 | JOAO BOSCO DE FREITAS | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. FORAM FORNECIDOS 1500Kg DE POLPA DE FRA-GO(R$ 6,00). PAGO COM RECURSO DO PNAE-CHAMADAPéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 25/06/2012 | 900.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO.FORAM FORNECIDOS 100Kg DE COENTRO(R$7,00), 100Kg DE MACAXEIRA(R$2,00). PAGO COM RECUR-SO DO PNAE-CHAMADA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 25/06/2012 | 5445.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE-CHAMADA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/06/2012 | 9000.00 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE-CHAMADA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 25/06/2012 | 745.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 26.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/06/2012 | 254.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 26/06/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/06/2012 | 2461.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 26/06/2012 | 2607.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/06/2012 | 338.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/06/2012 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/06/2012 | 10297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA ENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/06/2012 | 71488.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 29.819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA 2¦ | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0013790 | 27/06/2012 | 101904.17 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPODNENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ME--LHORAMENTO E RECOMPOSI€AO DO SISTEMA DE ESGO-TAMENTO SANITARIO NAS RUAS SANTA CECILIA, JU-LIO MARQUES DO NASCIMENTO E MARIA ILZA DE AN-DRADE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFOR-ME CONTRATO No. 00075/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 27/06/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29.819-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/06/2012 | 47940.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 31(05/2012) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL(PATRONAL) DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDA-DE - COMPETENCIA 06/2012, CONFORME LEI No.11.960/2009 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 28/06/2012 | 130.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/06/2012 | 500.00 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JU-LHO/2012, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PCA DE2011 NAO CONSOLIDADA, JUNTO AO TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 28/06/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM(01) MICROONIBUS ESCOLAR - ORE-01 4X4, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCA€AO BASICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO No. 00180/2011 EEDITAL DE PREGAO ELETRONICO No. 018/2011 -PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 23034.000461/2011-51, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0015458 | 29/06/2012 | 42039.52 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME CONTRATO No. 023/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(QUINTO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0015466 | 29/06/2012 | 72100.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME CONTRATO No. 023/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(QUINTO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/06/2012 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/07/DO ANO CORRENTE, A FIM DE PARTICIPAR DO EN--CONTRO DO PRONACAMPO(PROGRAMA NACIONAL DE EDUCA€AO DO CAMPO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/06/2012 | 103734.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/06/2012 | 130243.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/06/2012 | 36111.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/06/2012 | 17507.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/06/2012 | 24284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/06/2012 | 418041.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/06/2012 | 31815.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/06/2012 | 543549.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/06/2012 | 54876.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/06/2012 | 69858.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/06/2012 | 44034.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/06/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FO--LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/06/2012 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DO GRUPO ESCOLAR MUN. VALDECY SANTIAGO,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 29/06/2012 | 1050.00 | 00091839076453 | JOÃO PIRES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIEF VITORIA BEZERRA, PARA PARTI-CIPAR DE UM AVENTO JUVENIL NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0015849 | 29/06/2012 | 3638.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0015865 | 29/06/2012 | 8989.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 29/06/2012 | 500.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIEF CRISPIM COELHO, PARA PARTI- CIPAR DE UM ESTUDO DE CAMPO EM CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO PALES- TRANTE. A REFERIDA PALESTRA SE'RA DESTINADA ASO PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO, TENDO COMO TEMA "SAUDE E HIGIENE NO DIAA DIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/06/2012 | 1580.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, PA-RA UM ESTUDO DE CAMPO NA CIDADE DE CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0015903 | 29/06/2012 | 106000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME CONTRATO No. 023/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(QUINTO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0015911 | 29/06/2012 | 42700.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME CONTRATO No. 023/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(QUINTO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0015920 | 29/06/2012 | 56302.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECÖVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0015938 | 29/06/2012 | 28535.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECÖVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO SALARIO EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO PALES- TRANTE. A REFERIDA PALESTRA SERA DESTINADA AOS PAIS DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, TENDO COMO TEMA "SAUDE E HIGIENE NO DIA ADIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/06/2012 | 19396.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302012 | 0015474 | 29/06/2012 | 71187.19 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPODNENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A JOSE GUIMARAES /ROLIM(PRA€A DO PIRULITO) NO CENTRO DA CIDADE,REFERENTE A 1a. MEDI€AO, CONFORME CONTRATO No00082/1012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000312012 | 0015539 | 29/06/2012 | 16200.00 | 07177559000130 | ELETROLASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 074/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/06/2012 | 42.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PERTENCENTEESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0014737 | 29/06/2012 | 257504.75 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXERCU€AO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM DI-VERSAS RUAS DO MUNICIPIO-PB, CONFORME CONTRA-TO No. 00046/2012-CPL E BOLETIM DE MEDI€AO No02 - ULTIMA MEDI€AO, EM ANEXO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/06/2012 | 84103.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/06/2012 | 51358.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/06/2012 | 7088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 29/06/2012 | 1000.00 | 07695565000180 | FPBKI - FEDERA€ÇO PARAIB. DE KARATÒ INT. | CORRESPONDENTE AO 1o. OPPEN PARAIBANO DE KA- RATÒ INTERESTILOS, QUE ACONTECERµ NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2012, NA EMEIEF ANTO-NIO TABOSA RODRIGUES (CAIC)-CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/06/2012 | 2700.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE PO€OS NAS COMUNI-DADES BARREIRINHO, CALDERÇO DOS DIAS, TERRA MOLHADA DUAS LIMPEZAS, PAU D'ARCO, COCOS E PO€OS, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015784 | 29/06/2012 | 789.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHO HP-60P, VENDA DO HP-60P, RECICLAGEM HP-60P,RECARGADO TONER ML 2010, SUBSTITUI€ÇO DE PELÖCULAS, SUBSTITUI€ÇO DO ATUADOR DO MEC¶NICO PUXADOR DE PAPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/06/2012 | 6300.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2012, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COM INICIO JAN/12 E TERMINO EM DEZ/12,CONF.TERMO DE ADESÇO, , REFERENTE PAGAMENTO DA 1a. A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/06/2012 | 7966.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTRO-LE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/06/2012 | 1444.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/06/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. EXEC. DE POLITICAS PUBLICAS PA-RA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/06/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. EXEC. DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/06/2012 | 11710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/06/2012 | 15944.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES JUNHO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/06/2012 | 206.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/06/2012 | 157.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECULTIVA DE POLITICAS PARA MULHERES, REFE- RENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2012. CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 29/06/2012 | 108.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2012, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/06/2012 | 16220.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/06/2012 | 10722.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/06/2012 | 7213.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIO AMBI-ENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/06/2012 | 22928.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/06/2012 | 11586.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/06/2012 | 81303.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0015253 | 29/06/2012 | 1700.07 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0015512 | 29/06/2012 | 6052.40 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE-RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0015521 | 29/06/2012 | 3206.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE-RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/06/2012 | 311.00 | 00046826432404 | GERALDO JOAQUIM DE BRITO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015776 | 29/06/2012 | 518.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DEP. D E ENGENHARIA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0015792 | 29/06/2012 | 1480.00 | 14837294000115 | AUTEC JR | CORRESPONDE A ELABORA€ÇO DE DESENHO TECNICO EELETRICO DA PRA€A NOSSA SENHORA DE FATIMA, PRA€A CARDEAL ARCOVERDE E PRA€A ON�ZIO UCHOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 29/06/2012 | 311.00 | 00005582399437 | RICARDO LIRA SILVA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/06/2012 | 11554.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/06/2012 | 6362.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/06/2012 | 17681.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/06/2012 | 311.00 | 00088566900472 | IVANETE LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/06/2012 | 311.00 | 00001852489421 | ERIVANIA DE CASTRO VIEIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 02 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/06/2012 | 241.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-4383, PERTEN- CENTE A SEDE DA PMC,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/06/2012 | 526.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-4383, PERTEN- CENTE AO GABINETE ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0015768 | 29/06/2012 | 991.30 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS CONTRATA-€ÇO DE HOTEL, PARA OS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM , CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/06/2012 | 30398.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/06/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS CARGOS ELETIVO LOTADOS NA /SEC. DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/06/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTICA DE COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/06/2012 | 20804.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/06/2012 | 10709.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/06/2012 | 156.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015831 | 29/06/2012 | 602.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAE TROCA DE TONNERS, PARA IMPRESSORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/06/2012 | 8366.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/06/2012 | 3420.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/06/2012 | 5851.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/06/2012 | 5053.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/06/2012 | 0.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/06/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/06/2012 | 14820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/06/2012 | 2222.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX.DOEN€A/MATERNIDADE). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/06/2012 | 24737.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/06/2012 | 15706.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/06/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/06/2012 | 21226.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/06/2012 | 2916.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DARF, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 29/06/2012 | 450.00 | 14158891000113 | ENNE CERTIFICA€AO DIGITAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) CERTIFI-CADO DIGITAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/06/2012 | 117.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA,3531-5678, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CORRESPON- DENTE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/06/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, 3531-4419 , REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CORRESPON- DENTE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/06/2012 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DE ENG. µVIDOS, REFERNTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/06/2012 | 224.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172012 | 0015695 | 29/06/2012 | 10000.00 | 07893204000148 | LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE AS-SESSORIA NA AREA DE LICITA€åES E CONTRATOSPUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012(PAR-CELA 2/8), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015709 | 29/06/2012 | 1341.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DE IMPRES- SORAS DE DIVERSOSO SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/06/2012 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/07/2012 | 77344.67 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/07/2012 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/07/2012 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 501005401,ALUG.CIRC.RADIODIFUSÇO A 2 FIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/07/2012 | 97.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O COMUNITARIO SERRA DA ARARA I, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 02/07/2012 | 22.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM /JUNHO/2011 E TERMINO EM JUNHO/2012(PLANO PRO-FISSIONAL LINUX 2 - 326,71(ANUAL), CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/07/2012 | 0.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000007217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/07/2012 | 500.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR DI-LIGENCIAS PARA ANDAMENTOS DE PROJETOS E ACOESDA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ES-TADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 16, 17 DE JUNHO//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/07/2012 | 47940.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 31(05/2012) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL(PATRONAL) DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDA-DE EXCETO SAUDE, EDUCA€ÇO E PROMO€ÇO SOCIAL COMPETENCIA 06/2012, CONFORME LEI No.11.960/ /2009 E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0017612 | 02/07/2012 | 1565.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRµFI-COS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) CARIMBO 4912 E 4000(QUATRO MIL) UNIDADES DE FORMULµRIOS DE ALVARµ DE FUNCIONAMENTO, CONFORME SOLICITA€ÇOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/07/2012 | 9339.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REFERENTE A 5a. PARCELA. (QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 061712011 | 0017604 | 02/07/2012 | 20527.81 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DOSISTEMA DE ABASTERCIMENTO D'AGUA NA COMUNIDA-DE RIACHO DO MEIO 1a. E 2a. ETAPAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AO No.03, E CONTRATO No. 07042/2011, EM A-NEXO. REFERENTE A 3a. E ULTIMA MEDI€ÇO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/07/2012 | 600.00 | 00053587812420 | DONACIANO PEREIRA DONATO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR AS FESTIVIDADES JUNINAS"XAMEGÇO 2012", CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR AS FESTIVIDADES JUNINAS"XAMEGÇO 2012", CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004683029480 | IVENS CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR AS FESTIVIDADES JUNINAS"XAMEGÇO 2012", CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA PAGA-MENTO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA DIVERSOS DESTINOS AFIM DE ARTICULAR E DIVULGAR AS FESTIVIDADES JUNINAS"XAMEGÇO 2012", CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0016021 | 02/07/2012 | 6790.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | REFERENTE AQUISI€ÇO DE VENTILADOR, MESA, CA- DEIRA DE PLASTICO, CADEIRA TIPO PRESIDENTE, APARELHO TELEFONICO, REFRIGERADOR, ENTRE OU- TRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0016179 | 02/07/2012 | 299.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A RECARGA DE 12 CARTUCHOS HP PRETO/COLORIDO E COMPRA DE 2 CARTUCHOS(HP 92 PRETO E HP 28 COLORIDO), CONFORME SOLICITA€ÇO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0016292 | 02/07/2012 | 10109.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS A- TRA€åES MUSICAIS, PESSOAL DE APOIO A MONTAGEME APOIO A MONTAGEM DE ESTRUTURA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2012 DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/07/2012 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE,REFERENTE A SALA 08, R BENEDITO GOMES 497,RE-FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012.CONFO-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/07/2012 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/07/2012 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. DE POL. PUBLICAS, A SALA 11, R BENEDITO GOMES 497,RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO/2012. CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/07/2012 | 128.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE REFERENTE A SALA 08, R BENEDITO GOMES 497,RE-FERENTE AOS MES DE JULHO/2012. CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/07/2012 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE REFERENTE A SALA 08, R BENEDITO GOMES 497,RE-FERENTE AOS MES DE JUNHO/2012. CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/07/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEPOLITICAS PUBLICAS, R BENEDITO GOMES 497, RE-FERENTE AOS MES DE JUNHO/2012. CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0017621 | 02/07/2012 | 3997.40 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, PARA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA.CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0017124 | 02/07/2012 | 15037.24 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS/AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER--TECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/07/2012 | 28317.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016039 | 02/07/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016217 | 02/07/2012 | 15200.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) MESES DE LOCA€ÇO DE DUAS CA€AMBAS BASCULANTE, DOS VEI-CULOS DE PLACA MUI/6959 E MNE/8499. CONFORME CONTRATOS 00084/2011 E 00085/2011. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. E 2a. PAR-CELA, DOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016322 | 02/07/2012 | 27000.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016331 | 02/07/2012 | 4762.74 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0018554 | 02/07/2012 | 55345.69 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E AMPLIA€AO DA PRA€A PADRE CICERO, LOCALIZADA A RUA DUQUE DE CAXIAS COM A RUA VIEIRACARNEIRO - BAIRRO CAPOEIRAS-CAJAZEIRAS-PB,CONFORME CONTRATO No. 00122/2011-CPL E CONTRATODE REPASSE OGU/CAIXA No. 0295938-50/2009 - TURISMO NO BRASIL, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AONo. 01, EM ANEXO. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/07/2012 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2012/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, REFERENTE A REUNIÇO DO DIA 11 DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/07/2012 | 450.00 | 00003212791403 | SINEFONTE XAVIER JéNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA DES- PESA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO.COMDESTINO A JOÇO PESSOA - PB. AFIM DE PARTICI- PAR DO ENCONTRO DE FORMA€ÇO DOS TUTORES DO PROINFO, PROMOVIDO PELA UNDIME, QUE SE REALI-ZARA NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2012. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0016047 | 02/07/2012 | 10097.96 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0016055 | 02/07/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. REFERENTE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0016063 | 02/07/2012 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. REFERENTE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0016071 | 02/07/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0016080 | 02/07/2012 | 956.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TODOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0016098 | 02/07/2012 | 6000.00 | 07893204000148 | LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSES- SORIA NA AREA DE LICITA€åES E CONTRATOS Pé- BLICOS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2012 PARCE-LA 02/08, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0016101 | 02/07/2012 | 42626.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECÖVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0016128 | 02/07/2012 | 2600.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00057065969487 | JOS� ALEXANDRE ROCHA | REFERENTE AO SERVI€O DE REPARA€ÇO FISICA E DEEQUIPAMENTOS REALIZADA NOS BANHEIROS DA EMEIFANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/07/2012 | 517.50 | 10635205000105 | LIMPA JA DESENTUP. E BANHEIROS QUIMICOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, REALIZADO NA CRECHE SÇO JO-S�. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0016187 | 02/07/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0016195 | 02/07/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/07/2012 | 4500.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO E CIA LTDA. | REFERENTE A IMPLANTA€ÇO DE RECURSOS DE COMBA-TE A INCENDIO REALIZADO EM 13 UNIDADES ESCO- LARES MUNICIPAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/07/2012 | 3450.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE-CHAMADA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/07/2012 | 2550.00 | 00001143732480 | JOS� DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/07/2012 | 5700.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/07/2012 | 8120.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/07/2012 | 7995.00 | 00003431392431 | TRAJANO BORGES TRAJANO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/07/2012 | 8080.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0016284 | 02/07/2012 | 25500.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE NA REALIZA€ÇO DA FORMA€ÇO DE GESTORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 0072/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016314 | 02/07/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. REFERENTE A 7a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/07/2012 | 225.00 | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIµRIAS PARA CO - BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO /EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO/2012. FINALIDADE DA VIAGEM - PAPACITA€ÇO DO 1o EN-CONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRE-€ÇO DE FLUXO DO INSTITUTO AIRTON SENA EM PAR-CERIA COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/07/2012 | 31196.82 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO(MDE), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/07/2012 | 20593.22 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO(FUNDEB), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/07/2012 | 318.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/07/2012 | 8.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0017574 | 02/07/2012 | 19000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0017582 | 02/07/2012 | 20000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00005228228438 | GILBERLANDIO LIRA DANTAS | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS E ADERE€OSDE CABE€A E ENFEITES PARA ALEGORIAS PARA ODEFILE CÖVICO DO DIA 22 DE AGOSTO. CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0017345 | 03/07/2012 | 12775.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 07(SETE) COMPU-TADORES INTERATIVOS(PROJETOR-PROINFO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO No. 076.6/2012E ADESAO A ATA DO REGISTO DE PRE€O DO PREGAOELETRONICO No. 72/2011 - PROCESSO ADMINISTRA-TIVO No. 23034.025047/2011-55, EM ANEXO. C/C No. 30.477-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0016381 | 03/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 ONIBUS COM /03(TRES AREAS RESERVADAS BOX) P/CADEIRA DE RODAS, DESTINADO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUC.BAS., CONFORME CONTRATO No. 076.3/2012 E ADE-SAO A ATA DO REGISTRO DE PRE€O DO PREGAO ELETONICO No. 10/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO23034.000461/2011-51, EM ANEXO. C/C No. 30.477-8(187) BB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0016390 | 03/07/2012 | 470423.00 | 09143181000180 | Nasa Artefatos, Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CONJUNTOS DO A-LUNO CJA 03 E 06, CONJUNTO PARA PROFESSOR/CJP-01 E 04 MESAS P/ PESSOA EM CADEIRA DE RODAS//MA-01(MOBILIARIO ESCOLAR), CONFORME CONTRATONo. 076.1/2012 E ADESÇO A ATA DO REGISTRO DEPRE€O DO PREGÇO ELETRONICO N§23/2011 - PRO--CESSO ADMINISTRATIVO No.23034.001.419/2011-58EM ANEXO. - C/C 30.477-8(187) BB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/07/2012 | 871480.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 ONIBUS RURALESCOLAR(01 ORE 3 E 03 ORE 2), DESTINADOS AO /TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUC.BAS.DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO No. 00094/2012 E ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRE€O DO PREGAO ELETRONICONo. 18/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO23034.000461/2011-51, EM ANEXO. C/C No. 30.477-8(187) BB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0016357 | 03/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 ONIBUS RURALESCOLAR ORE 01 4 X 4, 2), DESTINADOS AO /TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUC.BAS.DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO No. 076.4/2012 E ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRE€O DO PREGAO ELETRONICONo. 18/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO23034.000461/2011-51, EM ANEXO. C/C No. 30.477-8(187) BB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0016365 | 03/07/2012 | 264000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 ONIBUS RURALESCOLAR ORE 1, DESTINADOS AO TRANSPORTE/DE ALUNOS DA EDUCA€AO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO No. 076.2/2012 E ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRE€O DO PREGAO ELETRONICONo. 18/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO23034.000461/2011-51, EM ANEXO. C/C No. 30.477-8(187) BB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/07/2012 | 2650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 03.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/07/2012 | 27897.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/07/2012 | 2425.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 06/07/2012 | 34.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0018708 | 06/07/2012 | 86601.00 | 09173590000129 | WIND POWER COMÉRCIO DE GERADORES EÓLICOS LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMI-NA€ÇO EM LED DE ALTA POTENCIA A SEREM DISTRI-BUIDOS NAS SEGUINTES AREAS: PRA€A CARDEAL AR-CO VERDE, PRA€A NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRA€A ON�ZIO UCHOA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0018716 | 09/07/2012 | 17400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 05(CINCO) VEICU-LOS : 02 PALIOS DE PLACAS MTK-6542 VL. 2.800,00 E MNX-3865 VL. 2.800,00, 02 S-10DE PLACAS OEU-9339 VL. 4.750,00 E MNU-5672VL. 4.750,00 E 01 CAMINHAO DE PLACA MYY-0193 VL. 2.300,00, NO PERIODODE 01/05 A 31//12/2012,CONF.CONTR.No.062/2012-CPL, P/OS TRABALHOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.-REF.1a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/07/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/07/2012 | 63340.95 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVOA COMPETENCIA 06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/07/2012 | 36069.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/07/2012 | 3136.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/07/2012 | 450.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/07/2012 | 3337.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/07/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/07/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/07/2012 | 1350.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOE SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO E ES-PA€O DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM /DE INFORMA€OES. CONFORME EXTRATO NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/07/2012 | 6534.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/07/2012 | 0.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/07/2012 | 3317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/07/2012 | 5425.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/07/2012 | 187.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 13/07/2012 | 7985.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MAT�RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 17/07/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/07/2012 | 986.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§28592-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/07/2012 | 15644.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018201 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00078/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018261 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00078/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/07/2012 | 276.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 20/07/2012 | 1900.00 | 00020670230472 | EGNETE FERREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DOS JALECOS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICI-TA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/07/2012 | 81876.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/07/2012 | 33545.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/07/2012 | 17284.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/07/2012 | 25606.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/07/2012 | 44403.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/07/2012 | 34813.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/07/2012 | 103719.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/07/2012 | 404082.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/07/2012 | 53447.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/07/2012 | 553822.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/07/2012 | 128793.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018147 | 20/07/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 051/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018210 | 20/07/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00054/2011 REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018228 | 20/07/2012 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No. 051/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018279 | 20/07/2012 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 11a. PARCELA, COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00054/2011 REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/07/2012 | 709.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/07/2012 | 51124.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/07/2012 | 100453.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/07/2012 | 19396.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/07/2012 | 7088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/07/2012 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEPOLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, R EPIFANIO SOBREIRA, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/07/2012 | 87.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIAEXECULTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHE- RES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/07/2012 | 16322.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES JULHO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/07/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. EXEC. DE POLITICAS PUBLICAS PA-RA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/07/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. EXEC. DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/07/2012 | 10910.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/07/2012 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SEC. DE DES. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/07/2012 | 1444.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/07/2012 | 7966.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/07/2012 | 6426.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIO AMBI-ENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/07/2012 | 18086.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/07/2012 | 9322.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0017647 | 20/07/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0017655 | 20/07/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CARREGADO DE CAMPO, SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO / 00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/07/2012 | 1771.48 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/07/2012 | 557.20 | 00021882169468 | ADEMAR ROLIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/07/2012 | 267.38 | 00095774661172 | ANGELO MARCIO SANTANA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/07/2012 | 2630.40 | 00060348046472 | ARODILVITORIANO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/07/2012 | 962.32 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/07/2012 | 757.35 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/07/2012 | 681.75 | 00091838576487 | DOMETILA SIMPLICIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/07/2012 | 1793.40 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/07/2012 | 849.40 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/07/2012 | 352.92 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/07/2012 | 909.61 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/07/2012 | 476.07 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/07/2012 | 1505.44 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/07/2012 | 640.77 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/07/2012 | 222.35 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/07/2012 | 990.50 | 00007196621417 | FRANSUELITON DE LIMA ARÇO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/07/2012 | 305.71 | 00042511984415 | GERALDO MARIANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/07/2012 | 1242.27 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/07/2012 | 1185.39 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/07/2012 | 477.78 | 00001167424450 | JAMACI DE SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/07/2012 | 1372.29 | 00001166151417 | JOS� DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/07/2012 | 463.35 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/07/2012 | 4499.91 | 00060311827420 | JOS� EDMILSON SIMÇO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/07/2012 | 1482.62 | 00006112329875 | JOS� IVO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/07/2012 | 1099.07 | 00027456773491 | JOSE JOAQUIM DE ABREU | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONVENIO 035/2010 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/07/2012 | 2709.14 | 00005462089406 | JOS� LINDOMAR CASSEMIRO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONVENIO 035/2010 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/07/2012 | 1242.78 | 00087406160453 | JOS� LINS DE SOUSA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONVENIO 035/2010 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/07/2012 | 276.91 | 00097251356368 | JOSEFA FEITOSA DE MOURA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETA DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONVENIO 035/2010 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/07/2012 | 2304.42 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/07/2012 | 1999.32 | 00067616488404 | JOSEFA ROLIM VERISSIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/07/2012 | 1257.68 | 00005951366488 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/07/2012 | 565.16 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/07/2012 | 1537.81 | 00007100206430 | MARCOS DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/07/2012 | 898.08 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/07/2012 | 1115.98 | 00060347961487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/07/2012 | 606.75 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/07/2012 | 4499.99 | 00005335695404 | MARIA NOGUEIRA HOLANDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/07/2012 | 1347.92 | 00007782418402 | MARIA OLIVEIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/07/2012 | 1100.61 | 00064669840444 | MARISETE QUEIROGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/07/2012 | 3024.68 | 00004894845490 | NEURISMAR QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/07/2012 | 497.20 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/07/2012 | 228.13 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO//2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA EFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/07/2012 | 626.85 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/07/2012 | 229.65 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/07/2012 | 1860.80 | 00020726864404 | VALDECI COSMO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/07/2012 | 106.92 | 00004495264451 | VALQUIRIA DE ABREU ISIDORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2009 E NOTA E FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/07/2012 | 77.27 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL 041837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/07/2012 | 729.24 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA LOCAL DIRETADA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2012, CONFORME CONVENIO No. 35/2010 E NOTAFISCAL 041837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018155 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018236 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/07/2012 | 268.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO D'AGUA DO SI-TIO COXOS - ASSENTAMENTO DO SEM TERRA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ASSOCIA€ÇO COMUNI-TARIA RURAL DO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/07/2012 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COM INICIO JAN/12 E TERMINO EM DEZ/12,CONF.TERMO DE ADESÇO, , REFERENTE PAGAMENTO DA 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0018619 | 20/07/2012 | 22400.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEPEQUENOS A€UDES NAS LOCALIDADES: DOS SITIOS AZEVEM, CAI€ARA, BE E CABE€A DA ON€A, CONFORMECONTRATO No. 00028/2012-CPL, REFERENTE BOLE--TIM DE MEDI€AO No. 01, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0018627 | 20/07/2012 | 16800.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEPEQUENOS A€UDES NAS LOCALIDADES: DOS SITIOS /COCOS, BARREIROS, CACHOEIRINHA E TERRA MOLHA-DA, CONFORME CONTRATO No. 00028/2012-CPL, RE-FERENTE BOLETIM DE MEDI€AO No. 02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/07/2012 | 9047.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/07/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/07/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA/SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/07/2012 | 29398.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/07/2012 | 20804.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018163 | 20/07/2012 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 11 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO.N§ 062/2011 E TERMO ADI- TIVO PARA PERIODO 03/02/2012.7a. PARCELA. BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018171 | 20/07/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00069/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018244 | 20/07/2012 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRATO No.00069/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/07/2012 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DE ENGE- NHEIRO µVIDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/07/2012 | 9837.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/07/2012 | 855.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/07/2012 | 5851.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/07/2012 | 8366.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/07/2012 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018180 | 20/07/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.070/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018252 | 20/07/2012 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 11 MESES, TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO No.070/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/07/2012 | 149.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/07/2012 | 208.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO DEGUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/07/2012 | 1782.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/07/2012 | 283.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/07/2012 | 3963.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/07/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/07/2012 | 17511.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/07/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/07/2012 | 14820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/07/2012 | 28103.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/07/2012 | 21226.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/07/2012 | 1422.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX.DOEN€A/MATERNIDADE). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/07/2012 | 103366.52 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL /No. 411/2012 - CARTA PRECATORIA No. 0001600-03.2012.5.13.0017, DEBITADO NA C/C 3.965-9 DOFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E MANDADO DE /BLOQUEIO JUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/07/2012 | 248.40 | 04260118000100 | IGREJA CONGREGACIONAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE TAXA DE IPTU COBRADA INDEVIDAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0018198 | 20/07/2012 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE11 MESES, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 0074/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/07/2012 | 79879.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/07/2012 | 24926.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/07/2012 | 10342.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO//2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/07/2012 | 16292.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/07/2012 | 10754.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/07/2012 | 6984.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017230 | 24/07/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JU-lHO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/07/2012 | 367.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 24.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 24/07/2012 | 450.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 24.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/07/2012 | 450.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No.01733-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/07/2012 | 40.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No.01733-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 24/07/2012 | 10297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 24/07/2012 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 24/07/2012 | 596.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 24/07/2012 | 3082.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 24/07/2012 | 3117.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 24/07/2012 | 85038.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/07/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 25/07/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/07/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/07/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/07/2012 | 1900.00 | 00091836964404 | LUISETE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS PARA O DESFILE CÖVICO DO DIA 22 DE AGOSTO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 27/07/2012 | 6000.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DI-VERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MU-NICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DE 22 DE AGOSTO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 27/07/2012 | 1900.00 | 00091836964404 | LUISETE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS PARA O DESFILE CÖVICO DO DIA 22 DE AGOSTO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 27/07/2012 | 1900.00 | 00005228228438 | GILBERLANDIO LIRA DANTAS | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS E ADERE€OSDE CABE€A E ENFEITES PARA ALEGORIAS PARA ODEFILE CÖVICO DO DIA 22 DE AGOSTO. CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/07/2012 | 48.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2012/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, REFERENTE A REUNIÇO DO DIA 08 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 27/07/2012 | 6480.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/07/2012 | 31284.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/07/2012 | 79.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/07/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FO--LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/07/2012 | 560.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/07/2012 | 3500.00 | 07801375000108 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA ELABORA€AO DE RELATORIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, JUNTO A PRE--FEITURA DE CAJAZEIRAS, DURANTE O CORRENTE /EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0018406 | 30/07/2012 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/07/2012 | 28363.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/07/2012 | 2466.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/07/2012 | 181776.57 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL /No. 411/2012 - CARTA PRECATORIA No. 0001600-03.2012.5.13.0017, DEBITADO NA C/C 3.965-9 DOFPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E MANDADO DE /BLOQUEIO JUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/07/2012 | 5138.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/07/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/07/2012 | 1742.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE JULHO/2012, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0018732 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/07/2012 | 580.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/07/2012 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0018821 | 31/07/2012 | 10350.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 03(TRES)VEICULOS:02 PALIOS DE PLACAS MTK-6542 VL. 2.800,00 EE MNX-3865 VL. 2.800,00 E 01 S-10 DE PLACA /OEU-9339 VL. 4.750,00, NO PERIODO DE 01/05 A31/12/2012, CONFORME CONTRATO No.062/2012-CPLPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EART. POLITICA. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0018571 | 31/07/2012 | 6616.15 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 00015/2012-CPL, NO PE-RIODO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0018490 | 31/07/2012 | 3386.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS PARA O DESFILE DO DIA 22 DE AGOSTO. CONFORME SOLICI-TA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0018562 | 31/07/2012 | 45077.90 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECÖVEIS DESTINADOS AS CRECHES EESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0018589 | 31/07/2012 | 10097.96 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, DIESEL E OUTROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 31/07/2012 | 2292.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE /04(QUATRO) QUADRIPES DE MADEIRA(MOVEIS) E 01(UMA) ALEGORIA DE FERRO COM REVESTIMENTO DE LONA PARA O DESFILE CIVICO DE 22 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALUGUEL DO SOMPARA O DESFILE CIVICO DO DIA 22 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/07/2012 | 6600.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/07/2012 | 8100.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/07/2012 | 1125.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/07/2012 | 8940.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/07/2012 | 5775.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0018686 | 31/07/2012 | 8996.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/07/2012 | 1050.00 | 00020761520406 | FRANCISCO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0018741 | 31/07/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/07/2012 | 4320.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHA- MADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/07/2012 | 400.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO EHOSPEDAGEM, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DEMONITORAMENRO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, NOSDIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0018805 | 31/07/2012 | 1400.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SE- GURAN€A DOS DESFILES CÖVICOS DE 22 DE AGOSTO E 07 DE SETEMBRO.CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0018830 | 31/07/2012 | 7050.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02(DOIS) VEICU-LOS: 01 S-10 DE DE PLACA OEU-9339 VL.4.750,00E 01 CAMINHAO DE PLACA MYY-0193 VL. 2.300,00NO PERIO PERIODO DE 01/05/ A 31/12/2012, PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME CONTRATO No. 062/2012-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012012 | 0018457 | 31/07/2012 | 100000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE URBANIZA€AO DE RUAS E AVENIDAS: JOAO RODRIGUES ALVES, AV. PEDRO MORENO GONDIM, AV. MATIAS RO--LIM, R. DR. COELHO, AV. DESEMBARGADOR BOTO EAV. ENG. CARLOS PIRES DE SA, REFERENTE A 4a.MEDI€AO, CONFORME CONTRATO No. 00043/2012-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312012 | 0018520 | 31/07/2012 | 16200.00 | 07177559000130 | ELETROLASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 074/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/07/2012 | 191.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/08/2012 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0018848 | 01/08/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0019038 | 01/08/2012 | 8987.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0019046 | 01/08/2012 | 39093.68 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS NÇO PE-RECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/08/2012 | 311.00 | 00010087718480 | JULIANA DARLENE BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 04 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/08/2012 | 558.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000007512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/08/2012 | 426.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO E FATURA N§. 0000007896, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/08/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 5a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/08/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 6a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/08/2012 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS - APARELHO ONDE A SEDE DA PMC, 3531-4383, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/08/2012 | 180.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFE--RENTE A RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA--€AO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO DE TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0019020 | 02/08/2012 | 8962.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 201 UNIDADES DE BOTIJåES DE GµS P13 Kg E 17 BOTIJåES DE 45 KgDETINADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/08/2012 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE , R BENEDITO GOMES 497, SALA 08,CENTRO, REFE-RENTE AOS MES DE AGOSTO/2012. CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0019054 | 02/08/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CARREGADO DE CAMPO, SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO / 00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0019062 | 02/08/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/08/2012 | 4900.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROT. AO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO /DE INFRA€AO No. 5259/11, DE 11/08/2011, PRO--CESSO No. 2011-004299, POR DEPOSITAR RESIDUOSSOLIDOS A CEU ABERTO(LIXAO) E OUTROS, QUE SE-RA PAGO EM 10 PARCELAS DE 4.900,00, CONFORME/TERMO DE COMPROMISSO-DS/SUDEMA No. 12/2012,EMANEXO. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/08/2012 | 2650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 07.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 07/08/2012 | 644.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 07/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/08/2012 | 25100.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME GUIAPARA DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 08/08/2012 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DE APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CORRESPON- DENTE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/08/2012 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENE AO PO€O COMUNITARIO SERRA DA ARARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 08/08/2012 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§135-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/08/2012 | 419.61 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROT. AO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO /DE INFRA€AO No. 5259/11, DE 11/08/2011, PRO--CESSO No. 2011-004299, POR DEPOSITAR RESIDUOSSOLIDOS A CEU ABERTO(LIXAO) E OUTROS, QUE SE-RA PAGO EM 10 PARCELAS DE 4.900,00, CONFORME/TERMO DE COMPROMISSO-DS/SUDEMA No. 12/2012,EMANEXO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EM-PENHO 01996-8. REFERENTE A MULTA/JURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0020010 | 10/08/2012 | 32950.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) VEICULOFORD COURIER, PARA SER ULTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CRIA€AO DE GALINHAS CAIPIRA - PROGRAMA FOMENTO A PRODU€AO E A ESTRU-TURA€AO PRODUTIVA -CONVENIO 018/2010/SAIP/MDS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/08/2012 | 2941.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/08/2012 | 5386.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/08/2012 | 54051.90 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVOA COMPETENCIA 07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/08/2012 | 3450.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/08/2012 | 47465.47 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PAR-CELAMENTO MANUAL), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRA-TIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/08/2012 | 8698.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/08/2012 | 0.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/08/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/08/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/08/2012 | 48013.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/08/2012 | 4175.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/08/2012 | 106.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,No 3531-3148,PERTENCEN-TE AO GABINETE , REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | ELABORAR PLANO LOCAL DE HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0020681 | 12/08/2012 | 48299.05 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DA PROPOSTA METODOLOGICA, REFERENTE AETAPA 2 DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE INTE-RESSE SOCIAL - OGU - PAC - CT 0236290-90/2007CONVENIO 610584 DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEFC/C 647.062-6(176). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/08/2012 | 70.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DE APARELHO PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO ,No.3531-4419, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/08/2012 | 20000.00 | 00076080749491 | IRACI MARIA DE ABREU ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO No.1320120024610DA 4a. VARA CIVEL/CRIMINAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/08/2012 | 8.24 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000357-5, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 15/08/2012 | 60.00 | 00360305000104 | MIN TURISMO/CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIOOFICIAL DA PRORROGA€AO DE VIGENCIA PARA 30/06/2013, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE /TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 16/08/2012 | 76.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE A- GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEBRAE, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0019950 | 17/08/2012 | 44628.30 | 03322775000171 | D J PRODUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-DU€AO TEATRAL PARA EDUCA€AO NO TRANSITO NAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 10 /MESES, COM INICIO EM 01/03/2012, CONFORME CONTRATO No. 0014/2012-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/08/2012 | 34387.57 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO(MDE), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/08/2012 | 21258.43 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO(FUNDEB 60%), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0019607 | 20/08/2012 | 36797.71 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0019615 | 20/08/2012 | 111902.29 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/08/2012 | 13327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00007725431438 | ALDHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE SEGURAN€ANOS DESFILES CÖVIVOS NOS DIAS 22 DE AGOSTO E 07 DE SETEMBRO. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0019569 | 20/08/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/08/2012 | 2773.94 | 00097251356368 | JOSEFA FEITOSA DE MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/08/2012 | 2194.07 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/08/2012 | 2173.09 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/08/2012 | 77.61 | 00067616488404 | JOSEFA ROLIM VERISSIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/08/2012 | 1545.24 | 00005951366488 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/08/2012 | 400.98 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/08/2012 | 1531.84 | 00007100206430 | MARCOS DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/08/2012 | 1494.55 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/08/2012 | 96.00 | 00060347961487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/08/2012 | 440.54 | 00023640707400 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/08/2012 | 3152.08 | 00007782418402 | MARIA OLIVEIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/08/2012 | 1509.14 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/08/2012 | 349.24 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/08/2012 | 420.00 | 00004495264451 | VALQUIRIA DE ABREU ISIDORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/08/2012 | 2103.83 | 00021882169468 | ADEMAR ROLIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/08/2012 | 4149.18 | 00002095763408 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/08/2012 | 667.08 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/08/2012 | 3341.44 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/08/2012 | 73.92 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/08/2012 | 2688.03 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/08/2012 | 1349.75 | 00002860612440 | EUVANDA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/08/2012 | 2400.00 | 00004518299485 | FRANCIEUDO BARBOSA DE SENA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/08/2012 | 659.96 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/08/2012 | 824.00 | 00014782600410 | FRANCISCO EVANGELISTA RAMALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/08/2012 | 2945.44 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/08/2012 | 722.64 | 00057053626415 | FRANCISCO FERREIRA D SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/08/2012 | 723.40 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/08/2012 | 253.62 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/08/2012 | 2137.10 | 00007196621417 | FRANSUELITON DE LIMA ARÇO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/08/2012 | 2777.77 | 00042511984415 | GERALDO MARIANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/08/2012 | 1310.35 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/08/2012 | 2086.03 | 00001143732480 | JOS� DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/08/2012 | 424.08 | 00001166151417 | JOS� DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/08/2012 | 446.50 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/08/2012 | 406.90 | 00087816490887 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/08/2012 | 1334.40 | 00006112329875 | JOS� IVO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/08/2012 | 828.45 | 00005462089406 | JOS� LINDOMAR CASSEMIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/08/2012 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/08/2012 | 0.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/08/2012 | 1437.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/08/2012 | 112.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DE APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,No.3531-4383, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/08/2012 | 7933.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 20/08/2012 | 22.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM /JUNHO/2011 E TERMINO EM JUNHO/2012(PLANO PRO-FISSIONAL LINUX 2 - 326,71(ANUAL), CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0019631 | 20/08/2012 | 3365.70 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADI-CIONAIS QUE ULTRAPASSAM O VALOR MENSAL CREDI-TADO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDA--GEM E ALIMENTA€AO, CONFORME CONTRATO No. 015//2012-CPL, NO PERIODO DE 10(DEZ) MESES, COM /INICIO EM 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/08/2012 | 83451.23 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/08/2012 | 3012.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/08/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/08/2012 | 211.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/08/2012 | 252.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/08/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/08/2012 | 246.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 24/08/2012 | 689.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 24/08/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 27/08/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 27/08/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 27/08/2012 | 339.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/08/2012 | 56.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/08/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/08/2012 | 89743.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 29.819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/08/2012 | 1181.97 | 00087406160453 | JOS� LINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/08/2012 | 9944.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/08/2012 | 16842.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/08/2012 | 6426.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIO AMBI-ENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/08/2012 | 1048.01 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/08/2012 | 12620.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AQUISI€ÇO DE BOMBAS SUBMERSAS. CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA No. 009/2012, 21 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/08/2012 | 14564.55 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INS-TALA€ÇO E PE€AS PARA RECUPERA€ÇO DE BOMBAS PR�-EXISTENTE. CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO.DECRETO DE EMERGÒNCIA No. 009/2012, 21 DE MA-IO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/08/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/08/2012 | 7966.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/08/2012 | 17744.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/08/2012 | 10910.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA EXEC. DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA EXEC. DE POL. PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020028 | 30/08/2012 | 55595.87 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PAVIMENTA€AO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO OGU 0260305-69/2008(634850)MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO No.093/2010-CPL, REFERENTE A 2a. MEDI€AO E DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/08/2012 | 480.00 | 00360305000104 | MIN TURISMO/CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS(EXTRAORDINARIA - OGU, CONFORME /DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/08/2012 | 106135.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/08/2012 | 19396.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/08/2012 | 54689.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/08/2012 | 28295.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/08/2012 | 7088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/08/2012 | 81311.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/08/2012 | 47995.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/08/2012 | 34135.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/08/2012 | 20570.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/08/2012 | 27206.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/08/2012 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2012/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FO- LHA, REFERENTE A REUNIÇO DO DIA 12 DE SETEM- BRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/08/2012 | 104718.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/08/2012 | 563780.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/08/2012 | 132007.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0020559 | 30/08/2012 | 4000.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOSPARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 22DE AGOSTO E 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/08/2012 | 296640.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/08/2012 | 115975.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL),REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE NUMERO 02057-5. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/08/2012 | 34091.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/08/2012 | 54155.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/08/2012 | 9720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/08/2012 | 26925.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/08/2012 | 84413.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/08/2012 | 84.50 | 00002187618480 | EDINALDO BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE TAXA DE ALVARA COBRADA INDEVIDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/08/2012 | 29714.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/08/2012 | 52445.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/08/2012 | 21336.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/08/2012 | 13820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/08/2012 | 1422.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDADE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/08/2012 | 17364.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/08/2012 | 311.00 | 00046826432404 | GERALDO JOAQUIM DE BRITO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/08/2012 | 311.00 | 00088566900472 | IVANETE LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/08/2012 | 311.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 05 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/08/2012 | 311.00 | 00001852489421 | ERIVANIA DE CASTRO VIEIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO, NOS TERMODA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 03 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/08/2012 | 8850.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/08/2012 | 10132.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/08/2012 | 16292.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/08/2012 | 26008.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/08/2012 | 2261.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/08/2012 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/08/2012 | 8340.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/08/2012 | 8193.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/08/2012 | 11300.00 | 00030932706851 | WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME TEDELETRONICO, EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO /DE No. 2794800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/08/2012 | 2480.00 | 00030932706851 | WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS MAIS(+) CUSTAS PROCESSUAIS DO ES--CRITORIO DE ADVOCACIA, RELATIVO A SENTE€A JU-DICIAIS DO PROCESSO No. 2794800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/08/2012 | 27156.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO /POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/08/2012 | 30020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTATADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/08/2012 | 8943.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/08/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/08/2012 | 4711.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/08/2012 | 0.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/08/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/08/2012 | 135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/08/2012 | 4018.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0020605 | 31/08/2012 | 6340.57 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 015/2012-CPL, NO PERIO-DO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/08/2012 | 258.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/08/2012 | 7921.04 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000312012 | 0020567 | 31/08/2012 | 16200.00 | 07177559000130 | ELETROLASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 074/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/08/2012 | 172.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DA INSTA- LA€ÇO EL�TRICA NAS MµQUINAS UTILIZADAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA. CONFORME SOLICI- TA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020770 | 03/09/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA(QUITA€AO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0020729 | 03/09/2012 | 35213.83 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/09/2012 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/09/2012 | 33298.84 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO(MDE), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/09/2012 | 20576.17 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO(FUNDEB 60%), CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/09/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0020796 | 03/09/2012 | 35400.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0020800 | 03/09/2012 | 31099.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0020834 | 03/09/2012 | 29254.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMEN- TICIOS DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021628 | 03/09/2012 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. REFERENTE A 8a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 03/09/2012 | 22.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM /JUNHO/2011 E TERMINO EM JUNHO/2012(PLANO PRO-FISSIONAL LINUX 2 - 326,71(ANUAL), CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/09/2012 | 153.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DE ENGE- NHEIRO µVIDOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/09/2012 | 2480.00 | 00030932706851 | WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS MAIS(+) CUSTAS PROCESSUAIS DO ES--CRITORIO DE ADVOCACIA, RELATIVO A SENTEN€A JUDICIAIS DO PROCESSO No. 2794800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 04/09/2012 | 1477.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0021458 | 04/09/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 04/09/2012 | 2650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 04.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 05/09/2012 | 10.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5026-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 06/09/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/09/2012 | 3274.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/09/2012 | 5305.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/09/2012 | 40364.13 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PAR/RET), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/09/2012 | 80298.45 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2012, DAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS,EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/09/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/09/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/09/2012 | 6541.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/09/2012 | 1.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/09/2012 | 36107.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/09/2012 | 3139.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/09/2012 | 279.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A ESTORNO DE DEVOLU€AO EFETUA-DA NO DIA 10/09/2012, REFERENTE A SETEN€AS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 13/09/2012 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§79-2, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 14/09/2012 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 18/09/2012 | 580.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 18/09/2012 | 821.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 18/09/2012 | 268.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 18/09/2012 | 450.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 18/09/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/09/2012 | 32231.13 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO FNDE No. 700970/2010 - PROCESSO No. 23400.003410/2010-85 DO PREGÇO ELETRONICO 001/10DO PROCESSO 124/2010, REFERENTE A AQUISI€AO /DE ONIBUS(CAMINHO DA ESCOLA) DA C/C No.24.981-5(166). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/09/2012 | 459.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DEPLACA OFC 2125/PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTODE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/09/2012 | 461.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DEPLACA OFC 2155/PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTODE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00005043965444 | ALEX ROLIM FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /TREINADOR DOS TIMES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPA€AO DOS JO-GOS ESCOLARES INTERNOS DO MUNICIPIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0020893 | 20/09/2012 | 34451.22 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0020907 | 20/09/2012 | 36660.83 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009 - PAGO /COM RECURSOS DO PNAT - C/C 12.677-2(76) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0020915 | 20/09/2012 | 34451.22 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009 - PAGO /COM RECURSOS DO PNAT - C/C 12.677-2(76) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0020923 | 20/09/2012 | 77339.17 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, ATRAVES DO CONVENIO DA REDE ESTADUAL,CONFORME CONTRATO No. 023/2009 -PAGO COM RECUR-SOS DA C/C No. 28.592-7(173). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0020931 | 20/09/2012 | 62814.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMEN- TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHESE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0020940 | 20/09/2012 | 9556.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMEN- TICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E AOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0020958 | 20/09/2012 | 35132.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE ADESIVOS, CARIM-BOS AUTOMATICOS, ENVELOPES TIMBRADOS, PANFLE-TOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0020966 | 20/09/2012 | 114248.78 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0020869 | 20/09/2012 | 7050.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02(DOIS) VEICU-LOS: 01 S-10 DE DE PLACA OEU-9339 VL.4.750,00E 01 CAMINHAO DE PLACA MYY-0193 VL. 2.300,00NO PERIO PERIODO DE 01/05/ A 31/12/2012, PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME CONTRATO No. 062/2012-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/09/2012 | 1.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/09/2012 | 1316.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/09/2012 | 96.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/09/2012 | 7267.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/09/2012 | 631.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0020877 | 20/09/2012 | 10350.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 03(TRES)VEICULOS:02 PALIOS DE PLACAS MTK-6542 VL. 2.800,00 EE MNX-3865 VL. 2.800,00 E 01 S-10 DE PLACA /OEU-9339 VL. 4.750,00, NO PERIODO DE 01/05 A31/12/2012, CONFORME CONTRATO No.062/2012-CPLPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EART. POLITICA. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/09/2012 | 254.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 24/09/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 24/09/2012 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0021466 | 25/09/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 25/09/2012 | 3578.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 25/09/2012 | 10297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 25/09/2012 | 3832.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 25/09/2012 | 599.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/09/2012 | 29.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/09/2012 | 5103.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/09/2012 | 5988.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 28/09/2012 | 3012.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 28/09/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/09/2012 | 51605.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 28/09/2012 | 21336.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/09/2012 | 17425.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/09/2012 | 13820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0021610 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/09/2012 | 3.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 28/09/2012 | 130.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 28/09/2012 | 214.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/09/2012 | 116.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0021377 | 28/09/2012 | 7315.77 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS E ACOM-PANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CONTRATO No. 015/2012-CPL, NO PERIO-DO DE 10(DEZ) MESES, COM INICIO EM 01/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 28/09/2012 | 79798.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 28/09/2012 | 25724.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 28/09/2012 | 13374.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/09/2012 | 10132.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/09/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 28/09/2012 | 8943.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 28/09/2012 | 29398.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/09/2012 | 28170.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/09/2012 | 2449.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/09/2012 | 6851.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/09/2012 | 8366.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/09/2012 | 52962.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/09/2012 | 19396.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000312012 | 0021385 | 28/09/2012 | 16200.00 | 07177559000130 | ELETROLASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 074/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/09/2012 | 28735.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/09/2012 | 7088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/09/2012 | 8000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DEBITADO NA /C/C No. 4.019-3, EM 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/09/2012 | 101293.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/09/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/09/2012 | 406543.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFEETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/09/2012 | 129419.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/09/2012 | 15682.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 28/09/2012 | 15682.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 28/09/2012 | 2292.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE /04(QUATRO) QUADRIPES DE MADEIRA(MOVEIS) E 01(UMA) ALEGORIA DE FERRO COM REVESTIMENTO DE LONA PARA O DESFILE CIVICO DE 22 DE AGOSTO DE2012, REFERENTE A 2a. E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0021814 | 28/09/2012 | 7990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0021822 | 28/09/2012 | 10823.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 28/09/2012 | 549819.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 28/09/2012 | 33561.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 28/09/2012 | 19648.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 28/09/2012 | 26406.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. MDE). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 28/09/2012 | 7000.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES, PERTECENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXEC. DO DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXEC. DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXEC. DE POL. PUB. PARAAS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 28/09/2012 | 10910.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/09/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/09/2012 | 7966.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO /CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/09/2012 | 6426.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIO /AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/09/2012 | 1838.97 | 00021882169468 | ADEMAR ROLIM DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/09/2012 | 1363.68 | 00095774661172 | ANGELO MARCIO SANTANA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE MES DE SETEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/09/2012 | 350.24 | 00002095763408 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/09/2012 | 4500.01 | 00060094150478 | ANTONIO VITORIANO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/09/2012 | 415.03 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/09/2012 | 1158.55 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/09/2012 | 4413.92 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/09/2012 | 4500.00 | 00000898514479 | ELISBÇO RAMALHO MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/09/2012 | 352.72 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/09/2012 | 2347.53 | 00002860612440 | EUVANDA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/09/2012 | 4499.76 | 00098466712887 | FELIX NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00004518299485 | FRANCIEUDO BARBOSA DE SENA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/09/2012 | 2994.56 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/09/2012 | 3675.96 | 00014782600410 | FRANCISCO EVANGELISTA RAMALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/09/2012 | 1554.57 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/09/2012 | 887.13 | 00057053626415 | FRANCISCO FERREIRA D SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/09/2012 | 3776.59 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVS DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO 035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/09/2012 | 1372.35 | 00007196621417 | FRANSUELITON DE LIMA ARÇO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/09/2012 | 1416.53 | 00042511984415 | GERALDO MARIANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/09/2012 | 4499.95 | 00008807602490 | GIVANILDO SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 28/09/2012 | 4499.85 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 28/09/2012 | 2413.96 | 00048622478491 | JOSE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/09/2012 | 101.08 | 00048623849434 | JOSE EVANDRO DA S. MOTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/09/2012 | 4092.49 | 00087816490887 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/09/2012 | 1217.18 | 00006112329875 | JOS� IVO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO DE No.035/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/09/2012 | 2075.26 | 00087406160453 | JOS� LINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/09/2012 | 1158.82 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/09/2012 | 212.93 | 00005951366488 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/09/2012 | 2480.16 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/09/2012 | 4499.90 | 00002936013488 | MARIA APARECIDA ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/09/2012 | 1420.46 | 00023640707400 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/09/2012 | 4174.71 | 00060107278472 | MARIA INEZ BELO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/09/2012 | 4500.00 | 00052710610434 | SAULO TRAJANO SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/09/2012 | 2639.13 | 00020726864404 | VALDECI COSMO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/09/2012 | 2047.81 | 00004495264451 | VALQUIRIA DE ABREU ISIDORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CONVENIO 035/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0022012 | 28/09/2012 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/09/2012 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EN- CARREGADO DE CAMPO, SECRETARIA DE AGRICULTURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO / 00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/09/2012 | 17642.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO /MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0022365 | 01/10/2012 | 9938.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0022373 | 01/10/2012 | 37214.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHESE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022390 | 01/10/2012 | 770.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE/RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A TODOS OS /SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0022811 | 01/10/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, COM INICIO EM 04/04/2012, CONFORME CONTRATO No. 052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032012 | 0022934 | 01/10/2012 | 232571.78 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO(PADRE CICERO - REME-DIOS, FCO RILDO MACIEL - POR DO SOL, LARINDO/DE S. ROLIM - TANCREDO NEVES, JOCIVENIO BISPOMORAIS - SANTA CECILIA E OUTRAS DICRIMINADAS/NO BOLETIM DE MEDI€AO No. 01, CONFORME CONTRATO No. 00088/2012-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0023671 | 01/10/2012 | 92214.03 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--GORMA GERAL COM IMPLATAN€AO DE LAMPADAS DE /LED DA PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, LOCALIZADA /NO CENTRO DA CIDADE, DE FRONTE A CATEDRAL NOSSA SENHORA DA PEIDADE, REFERENTE AO BOLETIM /DA 1a. E 2a. MEDI€ÇO, CONFORME CONTRATO NUME-RO 098/2012-CPL, EM ANEXO. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBBRO/2012, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022381 | 01/10/2012 | 3139.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERHOS E TONER, PARA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0022411 | 01/10/2012 | 5173.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADI-CIONAIS QUE ULTRAPASSAM O VALOR MENSAL CREDI-TADO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDA--GEM E ALIMENTA€AO, CONFORME CONTRATO No. 015//2012-CPL, NO PERIODO DE 10(DEZ) MESES, COM /INICIO EM 01/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022403 | 01/10/2012 | 930.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CARGA DE TONNERS, DESTINADOS AOS SETORES DE /LICITA€AO, PESSOAL, ALMOXARIFADO E SECRETARIADE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/10/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/10/2012 | 711.29 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE ENG. AVIDOS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 02/07A 31/07/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.14056/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/10/2012 | 711.29 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 02/07A 31/07/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/10/2012 | 2650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 02.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/10/2012 | 352.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/10/2012 | 7100.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O DEFILE DO DIA 22 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§28592-7,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0022900 | 05/10/2012 | 34644.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHESE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0022918 | 05/10/2012 | 41857.76 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES E AS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0022926 | 05/10/2012 | 26338.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAS GRAFICOS(BANNERS, FAIXAS /BANNER EM LONA, CARIMBOS, PLCAS DE BRONZE E /DE VIDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA--€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0022942 | 05/10/2012 | 26411.93 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHESE AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032012 | 0023698 | 05/10/2012 | 60000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO(PADRE CICERO - REME-DIOS, FCO RILDO MACIEL - POR DO SOL, LARINDO/DE S. ROLIM - TANCREDO NEVES, JOCIVENIO BISPOMORAIS - SANTA CECILIA E OUTRAS, REF.PARTE DOBOLETIM DE MEDI€AO No. 02, CONFORME CONTRATONo. 00088/2012-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 09/10/2012 | 210.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 09/10/2012 | 389.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/10/2012 | 40559.76 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/10/2012 | 3526.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/10/2012 | 44541.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PAR/RET), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/10/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/10/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/10/2012 | 7347.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/10/2012 | 8.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/10/2012 | 33.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12852-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/10/2012 | 2961.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/10/2012 | 5300.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0022829 | 10/10/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, COM INICIO EM 04/04/2012, CONFORME CONTRATO No. 052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023230 | 10/10/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 16/10/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 16/10/2012 | 223.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 17/10/2012 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 19/10/2012 | 180.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/10/2012 | 9082.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/10/2012 | 789.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/10/2012 | 1645.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/10/2012 | 1.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/10/2012 | 272.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 19/10/2012 | 33.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3965-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0022837 | 20/10/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, COM INICIO EM 04/04/2012, CONFORME CONTRATO No. 052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022845 | 22/10/2012 | 14365.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO NOS ONIBUS /ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023248 | 22/10/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023183 | 22/10/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 22/10/2012 | 3000.00 | 00005792318441 | ANA MARIA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUR-SO DE ARTE CULINARIA, PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE, NA PERIFERIA DA CIDADE DE CAJAZEI--RAS-PB, NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM /INICIO EM 03 DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRA-TO No. 093/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/10/2012 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/10/2012 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 22/10/2012 | 735.00 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE ENG. AVIDOS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.14056/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0022756 | 23/10/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 23/10/2012 | 135.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 23/10/2012 | 85966.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 23/10/2012 | 22.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/10/2012 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 23/10/2012 | 1091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/10/2012 | 3144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 23/10/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/10/2012 | 3899.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/10/2012 | 466.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 24/10/2012 | 500.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€AO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E26 DE OUTUBRO, A SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 24/10/2012 | 3012.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 24/10/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 26/10/2012 | 671.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AOMUNICIPIO E LOCADOS, REFERENTE AOS MESES DE /AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME FA-TURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 26/10/2012 | 244.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADOS PREDIOS PERTENVENTES AO MUNICIPIO E LOCA-DOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU--BRO/2012, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0022888 | 26/10/2012 | 4021.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023175 | 26/10/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022896 | 26/10/2012 | 648.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORAS QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO NA SECRETARIA DO OR€AMENTO ECONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/10/2012 | 127.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0023027 | 29/10/2012 | 1095.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-CARGA E RECICLAGEM DE TONNERS, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/10/2012 | 4797.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/10/2012 | 0.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/10/2012 | 26481.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/10/2012 | 2302.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132012 | 0023001 | 30/10/2012 | 247609.48 | 04953381000184 | CONSTUDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAEXECU€AO DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES,COM INICIO EM 02/04/2012, CONFORME CONTRATO /No. 038/2012-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA(1o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/10/2012 | 28156.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0022951 | 30/10/2012 | 21214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0022969 | 30/10/2012 | 31226.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHESE AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0022977 | 30/10/2012 | 22149.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E AS EXCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022985 | 30/10/2012 | 8700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPARO NOS ONIBUS /ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0022993 | 30/10/2012 | 148700.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/10/2012 | 14643.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 31/10/2012 | 401282.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/10/2012 | 102338.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023256 | 31/10/2012 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/10/2012 | 118607.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/10/2012 | 527247.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/10/2012 | 11266.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOPS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 31/10/2012 | 16249.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 31/10/2012 | 30226.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/10/2012 | 105475.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). OBS: DIF. DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/10/2012 | 56907.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMEN-TAL). OBS: DIF. DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/10/2012 | 85600.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFANTIL)OBS: DIF. DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/10/2012 | 67899.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFANTIL)OBS: DIF. DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/10/2012 | 7166.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECONOMICO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXEC. DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXEC. DE POLITICAS PU--BLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/10/2012 | 6666.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CONTR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO OR€AMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/10/2012 | 5844.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO /CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/10/2012 | 5740.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIO AMBI-ENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/10/2012 | 11062.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/10/2012 | 11088.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E DO MEIOAMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/10/2012 | 4504.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000312012 | 0023388 | 31/10/2012 | 16200.00 | 07177559000130 | ELETROLASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 074/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/10/2012 | 42667.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/10/2012 | 6822.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/10/2012 | 6051.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/10/2012 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 31/10/2012 | 750.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€AO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 28,29E 30 DE NOVEMRO DE 2012, A SERVI€OS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/10/2012 | 8721.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/10/2012 | 13410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITI-CA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/10/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/10/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/10/2012 | 3190.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFEENTE A ARRECADA-€AO DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 31/10/2012 | 51605.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/10/2012 | 21336.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023299 | 31/10/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023302 | 31/10/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023311 | 31/10/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 31/10/2012 | 735.00 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE ENG. AVIDOS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/09A 30/09/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.14056/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 31/10/2012 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/09A 30/09/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/10/2012 | 15307.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/10/2012 | 9922.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/10/2012 | 1245.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0023396 | 31/10/2012 | 6061.03 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONSTAS E ACOMPANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CLAUSULA 2o. DO CONTRATO No.015/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/10/2012 | 75666.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/10/2012 | 14401.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/10/2012 | 8383.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/10/2012 | 7344.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023779 | 01/11/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0023787 | 01/11/2012 | 7000.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2011 AJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032012 | 0024341 | 01/11/2012 | 268123.21 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AS SERVI€OS PRESTADOS DE PAVI-MENTA€AO ASFALTICA COM PMF, EM DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO No00087/2012-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR E AMPLIAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0024350 | 01/11/2012 | 550471.96 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGEHARIA PARAEXECU€AO DAS OBRAS DE RECUPERA€AO DAS ESTTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM/DE MEDI€AO No. 01 E CONTRATO No.0103/2012-CPL | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/11/2012 | 426.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00042420644468 | MARIA INES ROLIM DE HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE CURSO DE ARTESANATO, PINTURA EM TECIDO, MADEIRA, FLORES E BONECAS DE CABE€A DELOU€A, NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONFORME CONTRATO No.00044/2012-CPL, DE 18 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0023761 | 01/11/2012 | 44628.30 | 03322775000171 | D J PRODUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-DU€AO TEATRAL PARA EDUCA€AO NO TRANSITO NAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 10 /MESES, COM INICIO EM 01/03/2012, CONFORME CONTRATO No. 0014/2012-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/11/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/11/2012 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.180-9 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/11/2012 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 06/11/2012 | 2650.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 06.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 08/11/2012 | 61.15 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),PLANO PROFISSIONAL LINUX 2(ANUAL), CONFORME/DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/11/2012 | 376.31 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),PLANO PROFISSIONAL LINUX 2(ANUAL), CONFORME/DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 09/11/2012 | 5511.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 09/11/2012 | 0.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 09/11/2012 | 11483.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 09/11/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 09/11/2012 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 09/11/2012 | 38972.70 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PAR/RET), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 09/11/2012 | 8596.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/11/2012 | 78555.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/11/2012 | 8657.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0024236 | 12/11/2012 | 3500.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES, PERTECENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 12/11/2012 | 63387.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 13/11/2012 | 326.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 16/11/2012 | 165.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/11/2012 | 250.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0024244 | 19/11/2012 | 3500.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES, PERTECENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR E AMPLIAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0024368 | 19/11/2012 | 537970.53 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGEHARIA PARAEXECU€AO DAS OBRAS DE RECUPERA€AO DAS ESTTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM/DE MEDI€AO No. 02 E CONTRATO No.0103/2012-CPL | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/11/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/11/2012 | 1350.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/11/2012 | 3900.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/11/2012 | 5059.00 | 00052710610434 | SAULO TRAJANO SOARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/11/2012 | 1350.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR - CHAMADA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/11/2012 | 5066.00 | 00039512029472 | ROBERTO GON€ALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/11/2012 | 8375.00 | 00002293655407 | ANA TRAJANO DA SILVA PEDRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/11/2012 | 900.00 | 00001143732480 | JOS� DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE - CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0023914 | 20/11/2012 | 9913.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROES ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO COM RE--CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023876 | 20/11/2012 | 6138.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME- SES DE MAR€O E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023884 | 20/11/2012 | 5832.50 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023892 | 20/11/2012 | 1957.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME- SES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023906 | 20/11/2012 | 6220.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME- SES DE AGOSTO SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024015 | 20/11/2012 | 3379.04 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0024023 | 20/11/2012 | 3100.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/11/2012 | 1902.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/11/2012 | 0.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0024295 | 20/11/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, COFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/11/2012 | 10500.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/11/2012 | 913.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0024066 | 23/11/2012 | 72100.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ES-TADUAL, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 23/11/2012 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/11/2012 | 1407.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0024074 | 26/11/2012 | 25999.29 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHESE AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0024082 | 26/11/2012 | 11399.86 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0024091 | 26/11/2012 | 43269.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN€AO EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0024104 | 26/11/2012 | 16876.00 | 09173590000129 | WIND POWER COMÉRCIO DE GERADORES EÓLICOS LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMI-NA€ÇO EM LED DE ALTA POTENCIA A SEREM DISTRI-BUIDOS NAS SEGUINTES AREAS: PRA€A CARDEAL AR-CO VERDE, PRA€A NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRA€A ON�ZIO UCHOA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASCONFORME CONTRATO No. 041/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 27/11/2012 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 27/11/2012 | 1091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 27/11/2012 | 3990.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 27/11/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 27/11/2012 | 4172.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 27/11/2012 | 29153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 27/11/2012 | 29153.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/11/2012 | 89059.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/11/2012 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§29819-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0024228 | 29/11/2012 | 2279.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0024252 | 29/11/2012 | 3500.00 | 07247473000137 | JOSE FRAN€A DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES, PERTECENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEDE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/11/2012 | 497424.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/11/2012 | 111698.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/11/2012 | 373060.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/11/2012 | 91518.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/11/2012 | 15168.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/11/2012 | 25315.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/11/2012 | 5281.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE No. 02460-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/11/2012 | 15765.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/11/2012 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00007503368462 | JOS� ALEXSANDRO VIEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-TELAMENTO E ESGOTO REALIZADO NA CRECHE NOSSASENHORA DA PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/11/2012 | 29685.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/11/2012 | 16045.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/11/2012 | 101870.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/11/2012 | 470491.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/11/2012 | 657217.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/11/2012 | 123012.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/11/2012 | 19282.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFAN--TIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/11/2012 | 32945.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFAN--TIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/11/2012 | 37724.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/11/2012 | 22884.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/11/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024732 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024741 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024759 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024767 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024775 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024783 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024791 | 30/11/2012 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 11(ONZE) MESES, COM TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 11a. PARCELA DO TERMO ADITIVO. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/11/2012 | 28155.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/11/2012 | 29153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/11/2012 | 42125.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/11/2012 | 41493.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024716 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 111/2011. REFERENTE A 05¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024724 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 111/2011. REFERENTE A 06¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024805 | 30/11/2012 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 11, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE POL. PUBLICAS-SPP, NO PERIODO DEDE 03 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATOS/N/2011. REFERENTE A 02¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PéBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024813 | 30/11/2012 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 11, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE POL. PUBLICAS-SPP, NO PERIODO DEDE 03 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATOS/N/2011. REFERENTE A 03¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024856 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 0111/2011. REFERENTE A 07¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024864 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 0111/2011. REFERENTE A 08¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024872 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 0111/2011. REFERENTE A 09¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024881 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 0111/2011. REFERENTE A 10¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024899 | 30/11/2012 | 574.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NAC. DE EMPREGO - SINE, NO PERIODODE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 0111/2011. REFERENTE A 11¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 30/11/2012 | 72.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/11/2012 | 5740.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO /MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/11/2012 | 5740.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA MUN. DO DESENVOL. RURAL E /DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/11/2012 | 74936.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/11/2012 | 77196.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/11/2012 | 6339.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/11/2012 | 8361.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/11/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/11/2012 | 5254.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/11/2012 | 14539.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/11/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 7a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/11/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 8a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/11/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 9a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/11/2012 | 300.00 | 00020606001468 | ANTONIO DIAS FILHO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.0013/2012 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 10a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0024821 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0024830 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0024848 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PR�DIO LOCALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUN-CIONA O SEBRAE/PB, CONFORME CONTRATO DE No.00029/2012. NO PERIODO DE 9(NOVE) MESES. REFERENTE A 9a. PARCELA. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/11/2012 | 3418.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/11/2012 | 735.00 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE ENG. AVIDOS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/10A 31/10/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.14056/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/11/2012 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/10A 31/10/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/11/2012 | 3012.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/11/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/11/2012 | 21958.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/11/2012 | 106215.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/11/2012 | 51465.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o./SALARIO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/11/2012 | 21336.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/11/2012 | 50765.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/11/2012 | 17867.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/11/2012 | 1245.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX.DOEN€A/MATERNIDADE). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/11/2012 | 29005.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/11/2012 | 2522.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/11/2012 | 5051.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/11/2012 | 6051.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/11/2012 | 8677.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/11/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/11/2012 | 9256.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 02/12/2012 | 1400.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO 035/2009, RELATI-VO AO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO SISTEMA SICONV(SISTEMA /DE CONVENIOS FEDERAL, NO PERIODO DE 03 MESES/CONFORME CONTRATO No. 0104/2012-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO 035/2009, RELATI-VO AO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO SISTEMA SICONV(SISTEMA /DE CONVENIOS FEDERAL, NO PERIODO DE 03 MESES/CONFORME CONTRATO No. 0104/2012-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00008090646425 | FERNANDA SUYANE AVELINA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 15 TENDAS, DESTI-NADAS A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA PRA€A DO XAMEGÇO, NOS DIAS 22, 23,24E 25 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 03/12/2012 | 6200.00 | 00005228228438 | GILBERLANDIO LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--TELHAMENTO, CONSERTO DE CARTEIRAS, REPOSI€AO/DE LAMPADAS E CONSERTO DE ESGOTO DAS ESCOLAS.SERVI€O DE CAPINAGEM, CONSERTO DE JANELAS, REPOSI€AO DE LAMPADAS E DESENTUPIMENTO DE ESGO-TO DAS ESCOLAS ANTONIO TABOSARODRIGUES, MA--RIA GUIMARAES, VITORIA BEZERRA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/12/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDA-DE). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/12/2012 | 59608.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025330 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A R: CEL. PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025348 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A R: CEL. PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025356 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A R: CEL. PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025364 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A R: CEL. PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025372 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A R: CEL. PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025381 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A R: CEL. PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIO-NAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 12a.PARCELA(QUITA€AO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 04/12/2012 | 229.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0025844 | 06/12/2012 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2012, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, COFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 07/12/2012 | 9232.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/12/2012 | 9806.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/12/2012 | 0.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/12/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9EM FAVOR DA CNM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/12/2012 | 881.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/12/2012 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/12/2012 | 735.00 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS A POPULA€AO DA LOCALIDADE DE ENG. AVIDOS, ATRAVES DA AGENCIA /DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No.14056/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJA-ZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0025429 | 10/12/2012 | 8501.27 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA PARA PROPOR A€AO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONSTAS E ACOMPANHAMENTO DE FATURAMENTO PERANTE A ENERGISA,CONFORME CLAUSULA 2o. DO CONTRATO No.015/2012-CPL, NO PERIODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/12/2012 | 3607.38 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/12/2012 | 41371.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CON--FORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/12/2012 | 311.00 | 00088566900472 | IVANETE LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICO,NOS TERMOSDA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. REFERENTE 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/12/2012 | 54131.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/12/2012 | 4707.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0025399 | 10/12/2012 | 72100.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ES-TADUAL, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0025437 | 10/12/2012 | 68000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. REFERENTE A 7a. PARCELA. PAGO COM RECUROS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/12/2012 | 78555.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2012, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0026522 | 10/12/2012 | 72100.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ES-TADUAL, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000312012 | 0025411 | 10/12/2012 | 16200.00 | 07177559000130 | ELETROLASER SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 074/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/12/2012 | 8434.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0026204 | 11/12/2012 | 51871.33 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E OUTROS), DESTINADOS/AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PER--TECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOPERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0026191 | 11/12/2012 | 47867.32 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, DIESEL E OUTROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIO-DO DE JULHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 11/12/2012 | 120.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO, EM 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 12/12/2012 | 40.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0025470 | 14/12/2012 | 6000.00 | 07893204000148 | LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSES- SORIA NA AREA DE LICITA€åES E CONTRATOS Pé- BLICOS, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2012 PARCE-LA 02/08, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0025488 | 14/12/2012 | 2046.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS 900/2003 CAMARAS DE AR 900/20, 02 PROTETORES ARO 20PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0025496 | 14/12/2012 | 3995.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS 10.5/65R16, 02 CAMARAS DE AR 1.400-24, 01 PROTETORARO 24 E 01 CAMARA DE AR ARO 16, PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025526 | 14/12/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 8¦ PARCELA(SET) TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025534 | 14/12/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 9¦ PARCELA(OUT) TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025542 | 14/12/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 1O¦ PARCELA(NOV) TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025461 | 14/12/2012 | 16972.51 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 14/12/2012 | 6000.00 | 00016009037468 | JOSE PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ALA-BORA€AO/DIAGNOSTICO DE PROJETO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No.099/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 14/12/2012 | 2500.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOSNA ELABORA€AO DO OR€AMENTO - L O A (LEI OR€A-MENTARIA ANUAL), PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 14/12/2012 | 2500.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOSNA ELABORA€AO DO OR€AMENTO - L O A (LEI OR€A-MENTARIA ANUAL), PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00011207973491 | MARIA EUNICE DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOSNA ELABORA€AO DO OR€AMENTO - L O A (LEI OR€A-MENTARIA ANUAL), PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/12/2012 | 12012.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES INATIVOS DURANTEO EXERCIO/PROPORCIONAL(QUANDO DA ATIVIDADE, /CONFORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 14/12/2012 | 7681.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. /SALARIO/2012, DOS SERVIDORES INATIVOS DURANTEO EXERCIO/PROPORCIONAL(QUANDO DA ATIVIDADE, /CONFORME FOLHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/12/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2012(SEGUNDA PARCELA), DOS PENSIONIS-TAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 14/12/2012 | 3012.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2012, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNI-CIPAL DE CAJAZEIRAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 17/12/2012 | 1400.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€AO DE CONTAS DO CONVENIO 035/2009, RELATI-VO AO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO SISTEMA SICONV(SISTEMA /DE CONVENIOS FEDERAL, NO PERIODO DE 03 MESES/CONFORME CONTRATO No. 0104/2012-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA(QUITA€AO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/12/2012 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 18/12/2012 | 3950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA AMASP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 18.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORI- ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 19/12/2012 | 47954.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 19/12/2012 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0026131 | 19/12/2012 | 43529.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ES-COLARES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 19/12/2012 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/12/2012 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0025551 | 20/12/2012 | 2925.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO 096/2011 E TERMO ADITIVO PARA O PERIODO DE 11 (ONZE) MESES. REFERENTE A 11a. PARCELA(DEZ) TERMO ADITIVO. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 20/12/2012 | 13899.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/12/2012 | 989.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDI-CIAL, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/12/2012 | 1.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/12/2012 | 277.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/12/2012 | 4285.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§28592-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 21/12/2012 | 23657.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 21/12/2012 | 2057.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009,4a. VARA A SABER: PROCESSO 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SIND.FUNC.MUN. DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 21/12/2012 | 198.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ORNAMENTA€AO NATALINA/2012CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0025674 | 24/12/2012 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS, /DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0025682 | 24/12/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, COM INICIO EM 04/04/2012, CONFORME CONTRATO No. 052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0025691 | 24/12/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, COM INICIO EM 04/04/2012, CONFORME CONTRATO No. 052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0025704 | 26/12/2012 | 3740.00 | 00007123873408 | BRUNO ANDERSON DA SILVA BATISTA | REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIR-MADO PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, COM INICIO EM 04/04/2012, CONFORME CONTRATO No. 052/2012. QUITA€AO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0026140 | 26/12/2012 | 25098.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 26/12/2012 | 1091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8.172-8 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0026115 | 26/12/2012 | 28119.90 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 26/12/2012 | 3416.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 26/12/2012 | 4042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 26/12/2012 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DE DEBITO(EFICIENTIZA€AO IP) - CONSUMO DE ILUMIN€AO DA SEDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CNo. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025887 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025895 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 MESES, COM TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 26/12/2012 | 171195.23 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€A JUDI-CIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DEBITADO NA /C/C No. 3.965-9, CONFORME TED 052, EM 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 27/12/2012 | 260.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÖTICAS PéBLICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PéB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 27/12/2012 | 101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. EXEC. DEPOLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FATURA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0026123 | 27/12/2012 | 19052.97 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 27/12/2012 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 27/12/2012 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0026492 | 27/12/2012 | 25080.75 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/12/2012 | 27778.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/12/2012 | 15552.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 27/12/2012 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0026107 | 27/12/2012 | 6000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA /ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI--PIO, CONFORME CONTRATO No. 023/2009. COMPLEMENTA€AO DO PAGAMENTO TRANSPORTE ESCO--LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0026158 | 28/12/2012 | 19100.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0026166 | 28/12/2012 | 10600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ES-COLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0026174 | 28/12/2012 | 2169.87 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES/E AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0026182 | 28/12/2012 | 22822.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 28/12/2012 | 465796.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 28/12/2012 | 99021.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 28/12/2012 | 637170.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENS. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 28/12/2012 | 120938.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 28/12/2012 | 17556.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. INFAN--TIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 28/12/2012 | 30869.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 28/12/2012 | 20120.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB - ENS. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 28/12/2012 | 30241.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFAN--TIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0026212 | 28/12/2012 | 25538.95 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, DIESEL E OUTROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 28/12/2012 | 27968.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9 - GESTAO E-NERGETICA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 28/12/2012 | 5740.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA MUN. DO DESENVOL. RURAL E /DO MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 28/12/2012 | 104540.37 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC DE SEG ALIM E NUTRI€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLO€AO DE RECURSOS DO CONVENIO DE No. 753860/2010(PROJETO CRIA€AO DE /GALINHAS), POR MOTIVO DA NAO EXECU€AO DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO E EXTRATO /BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/12/2012 | 40811.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 28/12/2012 | 6716.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 28/12/2012 | 1245.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€AO(AUX. DOEN€A/MATERNIDADE). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 28/12/2012 | 4933.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO /DE No. 02531-3. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 28/12/2012 | 69571.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/12/2012 | 9.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-8,DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 28/12/2012 | 3012.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 28/12/2012 | 622.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012), DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 28/12/2012 | 50025.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/12/2012 | 22580.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/12/2012 | 15947.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES INATIVOS DESTAEDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8177-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 28/12/2012 | 47.80 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRA--DAS NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 28/12/2012 | 77196.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/12/2012 | 8361.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/12/2012 | 6051.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 28/12/2012 | 7993.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024