| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 660.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINATA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002493, EFETUADOS EM EMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI-€OS DE N§S. 000174 E 000177, REF. AOS MESESDE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 500.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA JOAOFONSECA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 300.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CAMPA- NHA DE VACINA€ÇO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 613.25 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONF. COMPS.E RECI-BOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 400.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA PRA€A DOIS ANTONIO E TRAV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 200.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO VIGIA DA RUA AV. RIO BRANCO POR OCA SIAO DA FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2012 | 460.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DA RUA SAO MIGUEL, NO FI-NAL DE ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 205.00 | 00010049779486 | GESSICA BERNARDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA PRA€A DA RUA GOV. JOSE AMERICONESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 315.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 105.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO N/ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2012 | 545.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2012 | 690.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.4724.PB, PROCEDENTES DOS SITIOS PE DESERRA, RIACHO PRETO E ADJACENCIAS DESTE MUNI-CIPIO (COM ESPERA), CONDUZINDO PROFESSORESATE A CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO PARAFECHAMENTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 11500.00 | 12060395000105 | Cowboy Produções e Eventos Ltda | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA FORRO DA XETA, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2012, EMPRA€A PUBLICA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 1280.00 | 00031294723472 | VANILDO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 280.00 | 00003146998483 | NIVEA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SE CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 1250.00 | 00059578440715 | LUIZ MATIAS DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 800.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 1400.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2012 | 920.00 | 00079208223434 | JOSE EVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO TREINADOR DO MUNICIPAL DE CAI€ARA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 205.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REPO-SI€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS JOAO ALVES PES-SOA E ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2012 | 410.00 | 00008581327451 | GILIARDO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA SAIDA DE CAI€ARA A BE- LEM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2012 | 380.00 | 00006770848465 | CRISTIANA AMARO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DESTA CIDADE ADO RIO DE JANEIRO ONDE IREI A PROCURA DE TRA-BALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2012 | 550.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PA RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA - €ÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,20 E 23/12 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2012 | 816.00 | 02019761000110 | LDF LOJÃO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 457889, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 1020.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CARRETO DE AGUA (PIPA) DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 1699.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMA€AO PARECER TECNICO DE 23/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 520.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SENDO 09 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 910.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 150.00 | 00008050810461 | GRACIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBME-TI POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 620.00 | 00009058203476 | CLEMILSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€ÇO DA CASA DA SR¦ MARIA JOSE DOSSANTOS PORCINO LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBME-TI POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS NA ATI- VIDADE LEITEIRA, REF.AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 150.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REMO€AO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HWL-00324 DESTA CIDADE ADE GUARABIRA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 000106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 6094.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 15873.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 4.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 715.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 930.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHÇO POR OCASIAO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 2660.00 | 00003505893480 | MANOEL SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTA€ÇO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 1205.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A POR OCASIAO DA FESTA DE SAN - TOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 1210.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA E RUA DA AREIA, POR OCASIAO DAS FESTAS DESANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 46.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 440.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIµRIASSENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE CAMPINAGRANDE E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RE -SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000477 | 11/01/2012 | 8165.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000002DESTINADOS A ALIMENTA€AO E LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2012 | 693.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( TIJOLOSE CIMENTOS) PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA LOCALIZADA NO ST§. CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2012 | 519.00 | 00021932263420 | TELMA LUCIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2012 | 440.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2012 | 670.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0000591 | 12/01/2012 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112011 | 0000621 | 12/01/2012 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 01 A 15 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 240.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA- BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2012 | 325.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2012 | 450.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O TESOU- REIRO DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2012 | 1160.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E O GREMIO ESPORTE CLUBE DE BANANEIRAS, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BANA- NEIRAS-PB, NO DIA 14/01/2012, QUANDO NA PAR- TICIPA€AO DA COPA DA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2012 | 420.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS DO PAVILHAO, QUANDO NA FESTA DE SANTOS REIS RE ALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2012 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2012 | 360.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2012 | 460.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NACOBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2012 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEI RA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2012 | 200.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SIL- VA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2012 | 290.00 | 00005937103475 | GILVANETE ACENDINO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARI DA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SI TIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2012 | 120.00 | 00063168944491 | ELIEUDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,10 E 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2012 | 150.00 | 00001006419462 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATVIO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2012 | 170.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2012 | 100.00 | 00072627638491 | MARIA APARECIDA TEOTONIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA FILHA DENOME ANDREZA TEOTONIO IRA SE SUBMETER POR EN-CONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2012 | 1254.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA, FIGADO E FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002485, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE MEDICOS, EN - FERMEIROS, PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2012 | 7200.00 | 00000772365482 | MAELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.8882004004163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI-VEIRA CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2012 | 7200.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.888200400163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI -VEIRA CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2012 | 1020.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS (COM ESPERA) NOVEICULO DE PLACA MMN-7244-PB, PROCEDENTES DOSITIO VALENTIM E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PES-SOAS COM O FIM DE VISITAREM FAMILIARES NA CA-PITAL DO ESTADO POR MOTIVO DE DOEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2012 | 340.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 15 VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2012 | 300.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2012 | 510.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2012 | 1160.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E O GREMIO ESPORTE CLUBE DE BANANEIRAS, A SE REALIZAR NESTA CIDADE, NO PROXIMO DOMINGO DIA 22/01/12, QUANDO NA PAR- TICIPA€AO DA COPA DA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2012 | 280.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,09,11,13,16 E 18/ 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2012 | 360.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2012 | 132.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 555 XEROX E 06 ENCADERNA- €åES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADES DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DE N§ 234758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2012 | 2645.06 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/01/2012 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 02 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2012 | 990.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 660 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 002870, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2012 | 208.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 16 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002870, DESTINADOS A ALIMENTA - €ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2012 | 280.00 | 00003153651450 | JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,09,11,13,16 E 18/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2012 | 490.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2012 | 525.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS DO- ENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2012 | 400.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSERVA€ÇO DE MINHACASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/01/2012 | 2582.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/01/2012 | 200.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 500 TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000148, DESTINADOS A CONSERVA€ÇODE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2012 | 300.00 | 00043189490449 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE RESONANCIA MAGNE-TICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME COMPROBLEMAS DE SAUDE CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2012 | 450.00 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE A MINHAFILHA DE NOME ELBA ARAUJO RIBEIRO IRA SE SUB-METER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2012 | 440.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DECIMENTOS, CONSTANTES EM NOTA ANEXA, PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2012 | 200.00 | 00044122985404 | LIDIA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2012 | 360.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DE VEICULOS PERTEN- CENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2012 | 550.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NOS TRECHOS DOS SITIOS CACHO EIRA A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2012 | 300.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA ESPOSA DENOME SUENIA CRISTINA R. DA SILVA, IRA SE SUB-METER POR ENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2012 | 370.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TEJOLOS PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001112 | 19/01/2012 | 2169.40 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ÿ( BISCOITODOCE 3 DE MAIO, FLOCO DE MILHO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000003, DESTINA -DOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001121 | 19/01/2012 | 200.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00111-2 DE 19/01/2012, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2012 | 2162.00 | 13613722000163 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000001, DES- TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PER - TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2012 | 105.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2012 | 350.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2012 | 305.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000150, DESTINA-DOS A CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2012 | 315.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001488, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2012 | 350.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM UMA EMPREITADA NO ATERRO DO PATIO DO PREESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2012 | 420.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NOS DIAS 23,24 E 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2012 | 165.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2012 | 545.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR DE VIOLINO E PIANO DOS ALUNOSDO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2012 | 600.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE ME NEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 600.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 15 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2012 | 250.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2012 | 145.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO COMPUTADOR DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENE ZES DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦.QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 190.55 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0005004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2012 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2012 | 160.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2012 | 300.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO FORRO DOS BANCOS DO MOTORISTA, PASSAGEIRO E ACOM- PANHANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000280, EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2012 | 2199.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2012 | 1550.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE-NHOR JAILSON BERNARDO DA SILVA LOCALIZADA NARUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 500.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE-NHORA RAIMUNDA BALBINO DA SILVA LOCALIZADA NARUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 250.00 | 00004743669448 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2012 | 200.00 | 00009186286447 | ROSIMERE FELIPE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA FILHA DENOME GRAZIELE SOARES DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2012 | 300.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE NHOR HELENO MARCILIANO DA COSTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2012 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2012 | 400.00 | 00096511265404 | MARIA DALVA QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DOESTADO AO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI A PRO-CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2012 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2012 | 600.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/ MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SIMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2012 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2012, CONSTANTE EM NOTA DEN§.001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/01/2012 | 615.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.011936 DES TINADAS AO MICRO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE.( OLEO TUTELA, CARTUCHO FILT.OLEO E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/01/2012 | 1330.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA SWING QUANDO NA COMEMORA€AO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/01/2012 | 1045.00 | 00003506684426 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDO PALCO, POR OCASIAO DA FESTA DE SANTOS REISREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2012 | 130.60 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (DIS - JUNTOR, CX.DE LUZ E OUTROS), PARA CONSERVA- €AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/01/2012 | 100.00 | 00007911748403 | MARISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA FILHA DE NO-ME INGRI ANGELA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/01/2012 | 354.40 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TUBO DEESGOTO E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/01/2012 | 790.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS CACHOEIRA A NOGUEIRA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/01/2012 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010, DURANTE O MES DE JANEI- RO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/01/2012 | 500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-5530-RN, NO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/01/2012 | 160.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,04 , 09 E 17/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2012 | 310.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH-5568-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2012 | 2548.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME COMPS.EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2012 | 500.00 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIR DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO POR SE ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2012 | 560.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2012 | 660.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2012 | 660.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2012 | 660.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2012 | 220.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVANDERIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2012 | 700.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00008443466405 | GERLANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA APRESENTA€ÇO DE RONNIE SHOW QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 05/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/01/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CARRETO DAGUA DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRAN- CISCA DE FATIMA L. QUEIROZ DA LOCALIDADE SI- TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/01/2012 | 307.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DA LOCA- LIDADE SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2012 | 400.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSÇO DO ATERRO DO PATIO DO PRE ESCO -LAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2012 | 310.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSÇO DO RETELHAMENTO E PINTURA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOA- NA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/01/2012 | 120.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO EM EDUCA€ÇO ESPECIAL , NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/01/2012 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO EM CURSO DA EDUCA€ÇO FISICA, NA QUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/01/2012 | 900.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE F. L.QUEI ROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/01/2012 | 900.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA LOCALIDADE SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/01/2012 | 650.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL MARIA DA CONCEI-€ÇO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2012 | 600.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA RDDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2012 | 750.00 | 00044732775420 | JOSE SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE SITIO RIACHO PRETO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2012 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CONFEC€ÇO DE MESA DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2012 | 400.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2012 | 160.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO EM EDUCA€ÇO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/01/2012 | 510.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS, EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2012 | 120.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RES- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2012 | 570.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE-PE E A CIDADE DE GUARABIRA, (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/01/2012 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES, CONF.DECLA RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/01/2012 | 500.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS PARA MINHA MAE DE NOME: ILZA DA COSTA ,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2012 | 500.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE VAZIA-RN E GUARABIRA, COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOS- PITAIS DAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2012 | 380.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA E ADJACENCIASCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/01/2012 | 1800.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 PROTESES DENTARIA, DESTI- NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/01/2012 | 480.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, SENDO 02 PROCEDENTES DOS SI -TIO VALENTIM ATE A CIDADE DE CAI€ARA 01 A BE-LEM E 03 A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAISDAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/01/2012 | 630.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA EBELEM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDA-DES, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/01/2012 | 740.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 04 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E 03 A GUARABIRA ( COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/01/2012 | 420.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, SENDO: 04 DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E 03 A CIDADE DE BELEM, CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - SULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/01/2012 | 200.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.9143.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO A SENHORA TEREZINHA JUREMA DE SOUZA COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2012 | 650.00 | 00010211234478 | BARBARA CASTILHO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E MEDICAMENTOPOR ENCONTRAR-ME DOENTE CONF. COMPROVANTES DEEXAME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/01/2012 | 94.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2012 | 290.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA ( COM ESPE- RA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2012 | 1200.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, SENDO 04 DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, 05 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2012 | 320.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2012 | 707.69 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AE-REA BRASILIA.DF/JOAO PESSOA.PB, JOAO PESSOAPB/BRASILIA.DF, PARA A MINHA MAE DE NOME M¦.ODAISA SOARES DA SILVA, COM O FIM DE VISITARFAMILIARES NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2012 | 220.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTES DO SITIO PA-TRIOTA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE GUARABI-RA (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS COM O FIMDE VISITAREM FAMILIARES DOENTES EM HOSPITAISDAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/01/2012 | 180.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZIN -DO PESSOAS COM O FIM DE VISITAREM FAMILIARESEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2012 | 330.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS PE DE SERRA ATE A LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2012 | 545.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2012 | 545.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, PE DE SERRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2012 | 410.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2012 | 2552.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO DO MERCADO PU BLICO VELHO CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2012 | 120.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRA€A SANTO ANTONIO DESTA CIDA DE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JA- NEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/01/2012 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 16 A 30 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/01/2012 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 16 A 31/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/01/2012 | 320.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOSJATUARANA ATE O SITI RIACHO PRETO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2012 | 545.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2012 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2012 | 900.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 ANEIS DOS TAMBORES DE LI- XO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/01/2012 | 727.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2012 | 1280.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUN CIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/01/2012 | 770.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/01/2012 | 1521.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2012 | 490.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E OUTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2012 | 545.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2012 | 280.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2012 | 200.00 | 00005267697427 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO PREDIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2012 | 460.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB, DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2012 | 560.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,13,16 E 20/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/01/2012 | 740.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAREM E VISITAS A DOMICILIOS NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/01/2012 | 850.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/01/2012 | 1577.50 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER, FAIXAS E CRACHAS, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000813, DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2012 | 808.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 808 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2012 | 120.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€ÇO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO PITOMBAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2012 | 1280.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E O GREMIO ESPORTE CLUBE DE VILA MAIA, A SE REALIZAR NESTA CIDADE, NO DISTRITO DE VILA MAIA, NO PROXIMO DOMINGO DIA 29/01/12, QUANDO NA PARTICIPA€ÇO DA COPA DA RADIO TALISMÇ DA CIDADE DE BELEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2012 | 980.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE DESTINADOS A EQUIPE DE SEGU- RAN€A QUE SE ENCONTRAVAM NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2012 | 2430.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS SAIA RODADA E CAVALO DE PAULO, QUANDO NA APRESENTA€ÇO DA FESTADE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEI- RO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2012 | 1177.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SALGA- DOS DIVERSOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E POLICIAIS, POR OCA- SIÇO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZA DO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2012 | 500.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLA CA NQI-5680-PB, CONDUZINDO DIRIGENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2012 | 1200.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEMDAS APRESENTA€åES ARTISTICA DAS BANDAS E FES-TA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2012 | 1230.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 12 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS, PE DE SERRA NOGUEIRA, RIACHO PRETO, CAJAZEIRAS E UMBURA NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2012 | 300.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS CG HONDA 150 PERTENCEN TE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2012 | 155.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2012 | 1750.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LAVA GEM,LUBRIFICA€ÇO GERAL E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS, MOTOS E FIATS UNO TO - DOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2012 | 980.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGU- RAN€A QUE SE ENCONTRAVAM NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 E 06/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2012 | 215.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DOS BEBEDOURES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2012 | 1165.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA E EQUIPE DE OR-GANIZA€ÇO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/01/2012 | 860.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/01/2012 | 300.00 | 00008810849485 | JOSE ROBERTO SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZESDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/01/2012 | 165.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA L. QUEIROZ,DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/01/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRETA€ÇO DE SERVI€OS DECONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1012/11 A 10/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2012 | 1827.61 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2012 | 545.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/01/2012 | 370.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB COM ESPERA, SENDO 02 DES- TA CIDADE A CAMPINA GRANDE E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMI- NISTRA€AO DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2012 | 200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2012 | 283.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2012 | 330.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA.KHS.8322.PB, DESTA CIDA DE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDU- O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2012 | 0.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO /12ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2012 | 14571.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2012 | 1798.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2012 | 1478.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2012 | 490.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE KVC.9817.RJ, PROCE- DENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2012 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2012 | 560.00 | 00006884274484 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXY.6343.PB, QUANDO TRANSPORTANDO MATE -RIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO, TEJOLOS E OU-TROS), PARA CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2012 | 80.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000206,00 0208,000192,000193, DESTINADOS A ORNAMENTA - €AO DO PAVILAO POR OCASIAO DA FESTA DE SAN - TOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2012 | 282.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CDS E OU-TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000179DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2012 | 368.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00262-3 DE 30/01/2012, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2012 | 130919.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEB 60%),REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2012 | 55592.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2012 | 10429.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003069 | 30/01/2012 | 1325.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 631 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000323, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003077 | 30/01/2012 | 1818.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 866 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000324, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003085 | 30/01/2012 | 1476.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 703 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000325, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS I PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003093 | 30/01/2012 | 1604.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 764 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000326, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003107 | 30/01/2012 | 1744.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 623 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000330, DESTINADOS AO VICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003115 | 30/01/2012 | 1957.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 699 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000331,DESTINADOS AO VICULO FIAT UNO IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003123 | 30/01/2012 | 1240.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001941, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE JANEIRO/12, CONF.TOMADA DE PRE€O02/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2012 | 485.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2012 | 275.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.100 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000011 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2012 | 44445.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JANEIRIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2012 | 378.96 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000037, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2012 | 355.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000038, DES TINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GAR€OM REALI ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2012 | 545.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2012 | 545.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DE CADAS-TRO DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2012 | 974.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2012 | 5895.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2012 | 12930.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2012 | 15873.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS EM-PRESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2012 | 7617.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2012 | 3732.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2012 | 36152.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2012 | 12610.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003018 | 30/01/2012 | 2490.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.186 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000316, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003026 | 30/01/2012 | 1769.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 632 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00327, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2012 | 1752.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 626 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00328, DESTINADOS AO VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003042 | 30/01/2012 | 2690.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 961 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00329, DESTINADOS AO VEICULO CELTAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003051 | 30/01/2012 | 2448.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.166 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00317, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2012 | 600.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2012 | 150.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIB.5075.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETA- RIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA- COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2012 | 11986.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003131 | 30/01/2012 | 1871.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 871 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000321, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003140 | 30/01/2012 | 1778.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 847 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000320, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/2011 ECONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003158 | 30/01/2012 | 2085.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 993 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000319, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003166 | 30/01/2012 | 1056.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 503 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000318, DESTINADOS A F.4000 LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11E CONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003174 | 30/01/2012 | 3219.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.533 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000332, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§02/2011 E CONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 3388.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 1850.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2012 | 282.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000036, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2012 | 250.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS, DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2012 | 300.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2012 | 300.00 | 00001591951445 | LUCIENE SOARES DE AGUIAR | IMPORTE RELARIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2012 | 350.00 | 00010357433459 | RODRIGO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS PARA A MINHA PESSOA DESTA CIDADE AORIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2012 | 300.00 | 00008876921419 | EVERALDO DA COSTA ALVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2012 | 7706.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2012 | 280.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, USINA PRO LEITE E OUTRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E MINE USINAPRO LEITE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2012 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2012 | 1228.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2012 | 1300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2012 | 390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2012 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JU- VENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2012 | 300.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2012 | 200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS PARA MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2012 | 350.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2012 | 410.00 | 00008192825450 | CRISTIANO MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2012 | 1672.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LUVA, PA QUADRADA E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000031, DESTINADOS A SEC.DEOBRAS E SERV. URBANOS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2012 | 280.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (MANGUEIRA DE ALTA PRESAO, CAPA DE ALTA PRE- SSAO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000103 E 000105, DESTINADOS AO SCREEP DO TRATOR JONH DEER, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2012 | 2629.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2012 | 962.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DO PAR-QUE DA LAGOA, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2012 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2012 | 150.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON- SERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÇO LOCADO A ES- TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2012 | 150.00 | 00009395426411 | ERIVAN DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DA RUA OLEGARIO LUCIANO E JOÇO ALVES DECARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2012 | 150.00 | 00009090974458 | JOSE JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA SÇO MIGUEL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2012 | 4620.00 | 11128829000190 | Almaq Aluguel de maquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO A EXECU€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU- NICIPIO. CONFORME CONVITE DE N§. 001/2012, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2012 | 837.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PASTI- LHA DE FREIROS, OLEO DE FREIO, ROLAMENTO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000 271, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2012 | 1553.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLMEIA, PORCAS E PARAFUSOS, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§S ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2012 | 259292.00 | 09559500000132 | LSR Construtora e serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DAS OBRAS DE REVITALIZA€ÇO DO PARQUE DA LAGOA N/MUNICIPIO DEACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N§ 0279.792-61/2008/MTURITURISMO NO BRASIL/PREFEITURA MU-NICIPAL 1¦ LIBERA€ÇO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2012 | 349.95 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GAZE EM ROLO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.013754, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2012 | 6292.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, (CAPITO -PRIL, PARACETAMOL E OUTROS) CONSTANTES EM NO-TAS FISCAIS DE N§S.081409,081907,080553,081506,081935,082215 E 079867, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS RESIDENTES N/MUNICIPIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2012 | 351.20 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, FENICRUS E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004238,04239 E04240, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2012 | 2385.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAS DE PARCELAMEN-TO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2012 | 560.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2012 | 360.00 | 00010091415462 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I D/CIDADE, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2012 | 1880.95 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUVA CIRURGICAS, AGULHA E OUTROS), CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE N§.002207, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSfs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EFETUADOS NO VEICULO CELTA PERTENCANTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONS TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2012 | 588.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003920, DES TINADO AO VEICULO SELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2012 | 688.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003919, DES TINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2012 | 1989.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (MACANETA,FILTRO DE OLEO E OUTROS) CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000199, DESTI NADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2012 | 540.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2012 | 230.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE OXIGE -NIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000153 DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2012 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA TROCA DE 04 BICOS INJETORES, 04 DISCOS IN-TERMEDIARIOS E 04 PINOS DE PRESSÇO,CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULDA DE N§ 006421, DESTINADOAO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2012 | 548.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOLAS, PINOS, GRAMPO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000034, DESTINADO AO VEICULO SAVEI-RO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI VEIRA DA LOCALIDADE DOS ST§. GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2012 | 318.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM VENTI-LADOR ARGE E 01 LIQUIDIFICADOR WALITA 3V,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000032 DESTI-NADOS AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2012 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO / 12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2012 | 946.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ESCOLA DE ARTES, GINASIO POLIES - PORTIVO E OUTROS, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2012 | 277.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO, CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO E OUTROSCONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 4400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€ÇO ARTISTICA DABANDA TJ SHOW, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 05 DEJANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 60.00 | 12971087000123 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE TROCA DEPNEUS DO ONIBUS DE PLACA MOI-4625-PB, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000065,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 150.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS- CA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBU- RANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUIN- ZENA DO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2012 | 100.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 JANELA PARA BILHETERIA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2012 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2012 | 100.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2012 | 350.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2012 | 595.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000027, DES TINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2012 | 395.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATINHACEBOLA, CENOURA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2012 | 1450.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 NOTEBOOK HP, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001477, DESTINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 1230.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 12 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS, PE DE SERRA NOGUEIRA, RIACHO PRETO, CAJAZEIRAS E UMBURA NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 1530.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA,RETELHAMENTO E MANUTEN€ÇO DA ESCO-LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MAR-TINHA DE OLIVEIRA DO SITIO ARISCO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2012 | 50.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00361-1 DE 31/01/12, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 640.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT E ALASKA DECORA€ÇO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000056 DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2012 | 510.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E OUTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000101 EFETU ADO NO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2012 | 37967.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA DEZEMBRO/ 11 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2012 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REPOSI€ÇO DE CHAPAS,FRISOSES, PINTURA E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DEN§ 000230, EFETUADOS NO ONIBUS II PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2012 | 1635.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MOLAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S ANEXO, DES TINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS I PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2012 | 3250.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GIRANDO- LAS E PISTOLETA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 993922, DESTINADOS A COMEMORA - €ÇO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2012 | 14015.29 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA E.M.E.F TIO PATINHAS, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000027, CONFORMECONVENIO 015/2011. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2012 | 120.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2012 | 282.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CDS E OU-TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000179DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2012 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS REFERENTE A DEVO LU€ÇO DE CHEQUE. CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2012 | 1049.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE PAGAMENTO SALA-RIAL DE CREDITO EM CONTA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE MATRICULAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2012 | 1007.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA, ARQUIVO EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2012 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTROS CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2012 | 80.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECUR - SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2012 | 155.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DA FUNDA€ÇO VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2012 | 6908.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 96.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (SENSOR, FECHO CAPO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.012067, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2012 | 120.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVA A MANUTEN€AO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0005797 EFETUADO NO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA EDUC. ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 306.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000752 E000538, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 495.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM NOTA FISCAL DE N§.005778, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 320.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,12,16 E 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 200.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQP.C.INC.E SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA EMEXTINTOR PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 1240.00 | 11916161000146 | NOVA C.E COM.DE ART.DE VESTUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000196, DES- TINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAVAM DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 867.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000682, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 900.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000681, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE ENGATES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001280, DES- TINADOS AO VEICULO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 1216.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES DIANTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.4144, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN- CENTES A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 205.00 | 00004078423493 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 200.00 | 00096517190449 | VANUSA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMAQUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 1480.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/02/2012 | 1020.00 | 00009006194492 | LEONARDO SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHOR SERGIO VITAL DOS SANTOS, NA RUA OLEGA - RIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/02/2012 | 120.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE ENDOSCOPIA, QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/02/2012 | 800.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/02/2012 | 2650.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE NHORA MARIA FEDELIS DA CRUZ, RESIDENTE NA R. EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/02/2012 | 255.00 | 00008546144435 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS TENENTE MAR- COLINO, FRANCISCO CARNEIRO, SANTO ANTONIO E ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/02/2012 | 400.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE GALERIA DO CONJUNTO NOVA CAI€ARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/02/2012 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM LIGA€AO PROVISORIA PARA ATENDER O PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/02/2012 | 220.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CONJUNTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/02/2012 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 10 17,20,24,26 E 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/02/2012 | 1450.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS CAJAZEIRAS, JATUARANA E ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/02/2012 | 260.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE CARPINTARIA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/02/2012 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,13,16,19,23 E 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2012 | 235.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENDAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/02/2012 | 205.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSAO DE PINTURA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL MARIA DA CONCEI€AODA LOCALIDADE DO SITIO JATUARNA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/02/2012 | 300.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA E LIMPEZA EXTER- NA DA ESCOLA JOANA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/02/2012 | 819.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.460 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/02/2012 | 480.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRAS DA CAL€ADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/02/2012 | 410.00 | 00004582976409 | MARIA HOSANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2012 | 300.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONFEC€AO DE MESAS E BANCOS DO PRE ES COLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/02/2012 | 300.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.095154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2012 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA, ARQUIVO EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/02/2012 | 400.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINATA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002666, EFETUADOS EM EMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/02/2012 | 7805.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO (CAIBRO MIXTO, RIPA MIXTA E OU-TROS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA,MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, MANOELCARNEIRO DE OLIVEIRA E PEDRO PEREIRA DA SILVADESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/02/2012 | 1420.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E A SELE€AO DE NOVA CRUZ A SE REALIZAR NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, NO PROXIMO DOMINGO DIA 05/02/2012, QUANDO NA PARTICIPA€AO DA COPA DA RADIOTALISMA DA CI- DADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/02/2012 | 1020.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E PINTURA GERAL NO GRUPO ESCO LAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CAR NEIRO DE OLIVEIRA DO SITIO GRAVATA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00085515680430 | MARIZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME - MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/02/2012 | 340.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIOJATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2012 | 3022.98 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(APONTADOR, ARQUIVO MORTO E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000021, DESTINADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2012 | 1020.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001479, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/02/2012 | 144.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GLICOSE, METOCLAPRAMIDA E OUTROS), CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.003854, DESTINADOSAOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/02/2012 | 1452.74 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS LAMPADA E OUTROS CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.006711, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/02/2012 | 1330.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE EMBUCHAMENTO, TROCA DA LAMINA DO SCREP EOUTROS, EFETUADOS NOS TRATORES 265 E 275, PERTENCENTES A SEC. DE OBRA E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2012 | 980.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/02/2012 | 650.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS DUARNTE A COLONIA DE FERIAS COM ALUNOS DO PETI NO PE RIODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00006168679480 | ANDREIA FLAVIA FREITAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS COM OS IDOSOS DO GRUPO "VIDA ATIVA" E " BEM ES- TAR" REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/02/2012 | 500.00 | 00008087930479 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/02/2012 | 801.00 | 00008213395409 | JOSE JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( CAIBRO,RIPA E LINHA), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/02/2012 | 930.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CAL€A-DO ORTOPEDICO E 01 PALMILHA DE SILICONE SOB.MEDIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00045DESTINADOS A SENHORA MARIA ROBERTA RODRIGUESDA CRUZ POR A MESMA SE ENCONTRAR EM TRATAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/02/2012 | 500.00 | 00003502156425 | CREUZA DO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETI NA CAPITAL DO ESTADO, POR EN-CONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/02/2012 | 500.00 | 00010855284722 | MARIA LENILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/02/2012 | 1285.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.009285, DESTINADOS A REFEI - €AO DOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/02/2012 | 135.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (MANGUEIRA, CONEXÇO E CAPA)CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000109, DESTINADOS AO VEICU LO MICRO ONIBUS I, PERTECENTE A SEC. DE EDU CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/02/2012 | 105.00 | 00010049779486 | GESSICA BERNARDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA REPTIDORA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/02/2012 | 2343.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GESSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 006744, DES TINADOS AS ESCOLASS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES JATUARANA, CAJAZEI - RAS, NOGUEIRA, UMBURANA, ARISCO, GRAVATA,RI ACHO PRETO NA ZONA RURAL E TIO PATINHAS ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/02/2012 | 326.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 TAPETESINTETICO PERSONALIZADO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 001260, DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/02/2012 | 330.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A (SENSOR, SONDA E IMPULSOR), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000130 DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/02/2012 | 580.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(FAROL, COXIM, LANTERNA E CABO FREIO), CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000692, DESTINADOSA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/02/2012 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CILIN -DRO DE OXIGENIO E CILINDRO WHITE MED, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000156, DESTINADO AAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/02/2012 | 998.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO 10000, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000980, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/02/2012 | 150.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/02/2012 | 470.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DAS FREEZES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/02/2012 | 200.00 | 00003848296438 | SEVERINA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DEJANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/02/2012 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/02/2012 | 320.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO SERVI€O DE RO€O DE MATO E ATERRO DO ESTADIO FRANCIS- CO CARNEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/02/2012 | 600.00 | 00000881737470 | SANDRA SUELEN F DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DEFESA JURIDICA,JUNTO AO CREF(CONSELHO RE GIONAL DE EDUCA€ÇO FÖSICA) PARA HABILITAR OS PROFESSORES DE EDUCA€ÇO FÖSICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CAR VALHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/02/2012 | 240.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NESTE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/02/2012 | 105.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NA MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.7835.PB, CONDU- ZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUC. E CULTU RA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/02/2012 | 150.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONCLUSAO DA CONFEC€AO DE MESAS E BAN COS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/02/2012 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/02/2012 | 1000.00 | 14572584000184 | P.S.FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00004, DES TINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PE DE SERRA, GRAVATA E NOGUEIRA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/02/2012 | 350.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/02/2012 | 260.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MOVEIS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CAR-VALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/02/2012 | 500.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RETIFICA€AO DOMOTOR, DO VEICULO FIAT UNO CONSTANTES EM NOTADE SERVI€OS DE N§.000022, PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/02/2012 | 1160.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E TAXISTA DE MONTANHAS A SE REALIZAR NESTA CIDADE, NO PROXIMO DOMIN- GO DIA 12/02/2012, QUANDO NA PARTICIPA€AO DA COPA DA RADIO TALISMA DA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/02/2012 | 140.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/02/2012 | 1850.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (PISTAO, FILTRO E OUTROS) CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.005374, DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/02/2012 | 2702.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PORTAS, JANELAS E OUTROS), CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000037,DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS LOCALIDADES DOS SITIOS RIACHO PRETO,VALENTIM E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/02/2012 | 350.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVO DE FUTEBOL E BASQUETE DO GINASIO E ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/02/2012 | 2001.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (OTOSCOPIO, ESPECULO, TESOURA, PAPEL)CONSTAN TES EM NOTA FISCAL DE N§.002223, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/02/2012 | 570.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA ( COM ESPERA), CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/02/2012 | 470.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/02/2012 | 1180.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.009290, DESTINADOS A ALI- MENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACI- ENTES DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/02/2012 | 120.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/02/2012 | 1510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/02/2012 | 3064.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPROVANTES ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/02/2012 | 250.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DOS MOVEIS DA CRECHE MARIA JU-VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/02/2012 | 100.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE MINHAESPOSA DE NOME: MARIA ISLANE MARTINS DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/02/2012 | 150.00 | 00082689423472 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/02/2012 | 320.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DA SR¦ .IVONETE FRANCELINO DA CRUZ RESIDENTE NA RUAEPITACIO PESSOA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/02/2012 | 200.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, PARA MI-NHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/02/2012 | 620.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR§ JOAO ALVES DE LIMA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/02/2012 | 200.00 | 00096511400468 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA FI -LHA DE NOME: MARIA DO LIVRAMENTO VICENTE PORENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/02/2012 | 150.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME QUE IREI ME SUBMETI PORENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/02/2012 | 250.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KEK-1488-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIA, COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/02/2012 | 920.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. FOLHA EM ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/02/2012 | 150.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/02/2012 | 440.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIORIACHO PRETO A GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/02/2012 | 310.00 | 00071498494404 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA LAGOA DA RUAEPITACIO PESSOA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/02/2012 | 600.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADEDE CAI€ARA AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/02/2012 | 680.00 | 00008546144435 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA JOSE DE OLEGA RIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/02/2012 | 1110.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS E PNEUS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000 192 E 000193, DESTINADOS A F.4000 LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/02/2012 | 850.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO, TIJOLOS E TUBO DEESCOTO), DESTINADOS A CONSERVA€AO DO DIQUE DAGARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/02/2012 | 3900.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, (AMOXICI-NA,DIPIRONA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S.083193,083856 E 083364, DETINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATEN -€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 21 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2012 | 27316.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2012 | 12746.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/02/2012 | 240.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO UMBURANAATE ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00005740682444 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL EFETUADOS NOTRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2012 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010,DURANTE O MES DE FEVEREI RO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/02/2012 | 530.90 | 00003505805459 | LUZIA LIGIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN -CIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2012 | 363.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL ELETRICA (CAIXA DE LUZELETRODUTOR E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2012 | 605.20 | 00007739492400 | LUCILEA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS E CIMENTO), PARA A CONSERVA -€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2012 | 400.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS), PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2012 | 410.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2012 | 560.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A PARNAMIRIM-RN, 02 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA QUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2012 | 560.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA(COM ESPERA), CONDUZINDO A SEC. DE ASSISTEN -CIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2012 | 816.00 | 00003778965433 | MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000155DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDENCIANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2012 | 517.00 | 00010548342458 | JACIEL LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELAITVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DESTA CIDADE ADO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2012 | 130.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA PARAMEU FILHO DE NOME: JOAO GABRIEL SALUSTINO DESOUSA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONF. COMPRO -VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2012 | 2490.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES ATAUDE, CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000010 DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO, CONF. DE - CLARA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2012 | 550.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E 02 A GUARABIRA ( COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2012 | 1352.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2012 | 300.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DAS AMBULAN- CIAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/02/2012 | 170.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000035, DESTINADOS A PACIENTES ATRAVESDA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2012 | 1530.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/02/2012 | 1597.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI - PIO, CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/02/2012 | 700.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE TESOURAS DE MADEIRA DESTINA -DAS AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/02/2012 | 230.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO VEI-CULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2012 | 300.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/02/2012 | 365.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM RECARGA DE TONER HP, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2012 | 1660.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COMESPERA), CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTOS E JORNADA PEDAGOGICAJUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2012 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNF-3839.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES DAQUELAS LOCALIDADE COM O FIM DE PARTICIPAREMDE TREINAMENTOS E REUNIOES, JUNTO A SECRETA -RIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NESTEMES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2012 | 620.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO CI - POAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDU - ZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO COM O FIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJA - MENTO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA L.QUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2012 | 795.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB,TRANS PORTANDO MATERIAL DE CONSTRU€ÇO (CAIBRO, RI- PA, CIMENTO E OUTROS) PARA CONSERVA€ÇO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2012 | 150.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2012 | 860.00 | 12329619000123 | ALMERINDA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 100714, DESTINADAS A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DES- TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2012 | 310.00 | 00004919160437 | FABIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MOC-3351-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2012 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 17 E 23/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO RIA A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2012 | 840.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/02/2012 | 285.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (MANGUEIRA, CONEXÇO E CAPA)CONSTANTES EM NO TAS FISCAIS DE N§S 000115 E 000117, DESTINA DOS AO ONIBUS II, PERTECENTE A SEC. DE EDU- CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/02/2012 | 6524.15 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABONETE ,SABÇO, VASSOURA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§S 000070 E 000071, DESTINADOS ASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇOCOM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOE CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/02/2012 | 850.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/02/2012 | 285.00 | 00006675606450 | CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO,NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/02/2012 | 1599.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI- AIS DE CONSTRU€ÇO (LINHA, LUMINARIA, HIPERCO LA E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000771 DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO ANTIGO BLOCO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/02/2012 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DEST EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/02/2012 | 2310.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01SEM A CAPITAL DO ESTADO E 02 COM A CIDADE DERECIFE-PE POR OCASIAO DE VIAGENS COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/02/2012 | 1646.80 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS (CONJ. ROTATIVO, BOMBA E COMANDA) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000377 E 000369 DES- TINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/02/2012 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVI TE DE N§.032/11 E CONTRATO 12/11, NO PERIO DO DE 01 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/02/2012 | 4125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 01 A 15 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/02/2012 | 360.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DE VEICULOS PERTEN- CENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/02/2012 | 600.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBME-TI POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/02/2012 | 270.00 | 00058087559487 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA BOMBA DAGUA PARA MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR SEM CONDI€åES DE COMPRAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/02/2012 | 522.00 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000513, DES- TINADOS AOS FESTEJOS DO NATAL E CARNAVAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/02/2012 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEI RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/02/2012 | 0.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/02/2012 | 1350.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 08 POR-TAS ALMOFADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000047, DESTINADAS A CONSERVA€ÇO DO ANTIGOBLOCO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/02/2012 | 320.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU RA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/02/2012 | 400.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCA€AO INCLUSIVA, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/02/2012 | 320.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZESDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/02/2012 | 160.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/02/2012 | 200.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REVISÇO DO TELHADO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/02/2012 | 320.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/02/2012 | 78.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 06 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 008451, DESTINA- DOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/02/2012 | 990.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 660 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 008451, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/02/2012 | 2350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(AGULHA, LIDOCAINA, FLUOR E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 003987, DESTINADOSAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/02/2012 | 840.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,27 E 31/01 E 06,09 E 14/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/02/2012 | 200.00 | 00003578418404 | MARIA DO ROSARIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURAN-TE A 1¦ QUINZENA DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/02/2012 | 300.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE LEVANTAMENTO E MATRICULAS PARA O PROGRAMADO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA -NEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/02/2012 | 300.00 | 00065186621404 | ROSILDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE LEVANTAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA OPROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/02/2012 | 300.00 | 00003535763444 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE LEVANTAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA OPROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/02/2012 | 300.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRETADOS DE LEVANTAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/02/2012 | 300.00 | 00006675606450 | CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE LEVANTAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA OPROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2012 | 300.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DEALUNOS E MATRICULAS PARA O PROGRAMA EJA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/02/2012 | 300.00 | 00034198865434 | MARLI ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE LEVANTAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/02/2012 | 175.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA LHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/02/2012 | 160.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ADESIVAGEM DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/02/2012 | 480.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL FRAN -CISCO CARNEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/02/2012 | 300.00 | 00064515346415 | JOSINETE NEVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO PRE ESCOLAR TIO PATINHASNESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DEFEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/02/2012 | 700.00 | 00023825537404 | PAULO ALBERTO DA SILVA MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS TOPOGRA FICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODA AREA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOA- NA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2012 | 1570.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS UMBURANA, RIACHO PRETO, NO GUEIRA E GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/02/2012 | 320.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NES- TE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/02/2012 | 400.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS UMBURA-NA E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/02/2012 | 300.00 | 00003508573427 | SEVERINA DOS RAMOS XAVIER DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E MA-TRICULAS PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/02/2012 | 1857.43 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/02/2012 | 280.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE MATRICULAS E INICIO DAS AU- LAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/02/2012 | 144.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/02/2012 | 1228.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/02/2012 | 308.00 | 00003501878435 | CARLOS A.FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTOS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000040, DESTINADOS ACONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/02/2012 | 300.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE MEUS FILHOS DE NO-ME: DANIEL VICENTE DE ARAUJO E DAVI VICENTEDE ARAUJO QUE IRAO SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE DOENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/02/2012 | 400.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KIQ-8589-PB DA CAPI-TAL DO ESTADO A ESTA CIDADE (COM ESPERA) CON-DUZINDO FAMILIARES DA Sr¦ MARIA FELIX COM OFIM DE PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DA MESMANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/02/2012 | 1250.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KVC-9817-RJ, PROCEDENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUN-CIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE FAZER ATUALIZA-€AO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/11 E JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/02/2012 | 380.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP-1770-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA, BELEM, JACARAU E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/02/2012 | 180.00 | 00057392056468 | JOSE CARLOS DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/02/2012 | 490.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR§ ALEXSANDRO BERNARDO DASILVA RESIDENTE NA RUA DOMICILIANO MARQUES N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/02/2012 | 200.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHOR EDNALDO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/02/2012 | 360.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DU - RANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/02/2012 | 500.00 | 00002815577488 | IRANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E MATO DA RUA DO CANAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DECAI€ARA A DIVISA COM A CIDADE DE DUAS ESTRA -DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/02/2012 | 400.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NA MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ.5625.PB, QUANDO CONDUZINDO OS TRATORISTA PARA A LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/02/2012 | 200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BUCHA E FEI-CHE DE MOLA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACANQJ.5268, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/02/2012 | 644.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE N§S.005441 E 005469, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/02/2012 | 275.00 | 00008546144435 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE METRALHAS DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/02/2012 | 1825.89 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000464 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/02/2012 | 560.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/02/2012 | 200.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA E OUTROQUE A MINHA ESPOSA DE NOME ROSA MARIA DA COS-TA IRA SE SUBMETER POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/02/2012 | 510.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO E TIJOLOS), PARA CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/02/2012 | 320.00 | 00004159789471 | ANA CLAUDIA GALDINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO VALEN -TIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/02/2012 | 540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O FIM DE PARTICIPAR DA FORMA€AO DO PROINFO NO HOTEL CAI€ARA NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27 A29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/02/2012 | 600.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/02/2012 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREI NAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/02/2012 | 150.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM ARTES PLASTICA NA ORNAMENTA€AO DO PRE ES COLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/02/2012 | 250.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/02/2012 | 250.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 25 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/02/2012 | 873.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 873 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/02/2012 | 280.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/02/2012 | 180.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCA€AO DE GRADES DE FE RRO NAS SALAS DE COMPUTA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E GRAVATA NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/02/2012 | 80.00 | 00016010752434 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/02/2012 | 462.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 009294, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/02/2012 | 360.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DU- CATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/02/2012 | 480.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO COORDENA- DORES DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2012 | 540.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E OUTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2012 | 620.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2012 | 550.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAR E FAZER VISITAS A PACIEN - TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/02/2012 | 184.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTROS CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/02/2012 | 836.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL,ARQUIVO E OUTROS CONF.COMP.CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/02/2012 | 711.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FRANCISCOCARNEIRO, CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/02/2012 | 2326.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/02/2012 | 960.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NO TA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A REFEI€OES DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO QUE PARTICIPAVAM DA JORNADA PEDAGOGICA RE ALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC.E CULTURA NES- TA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/02/2012 | 1700.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LAVA GEM,LUBRIFICA€ÇO GERAL E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS, MOTOS E FIATS UNO TO - DOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/02/2012 | 281.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/02/2012 | 283.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (CADEADO, TINTAS E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000043, DESTINADOS ACONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2012 | 1550.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DE LIMPEZA (DESINFETANTES E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009293, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI-€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2012 | 650.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA, CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE N§.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/02/2012 | 360.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOCG 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2012 | 200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/02/2012 | 350.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNF-3839.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DAQUELAS LOCALIDADES COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTOS E REUNIOES, JUN-TO A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/02/2012 | 983.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2012 | 328.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.094501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/02/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/02/2012 | 322.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/02/2012 | 105.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E MINE USINAPRO LEITE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/02/2012 | 236.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, USINA PRO LEITE E OUTRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/02/2012 | 610.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, SENDO: 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 06 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/02/2012 | 220.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/02/2012 | 340.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA EBELEM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2012 | 350.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA ( COM ESPE- RA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/02/2012 | 694.40 | 00053714873449 | MARIA DE FATIMA LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CAIBROS, RIPAS E OUTROS), PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA CASA NA RUA JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/02/2012 | 330.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DA CASA DO SENHOR ALEXAN -DRO BERNARDO DA SILVA RESIDENTE NA RUA DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/02/2012 | 155.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/02/2012 | 230.00 | 00003507370450 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/02/2012 | 200.00 | 00002884308407 | JOSE ROBERTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 500 TIJOLOS PARAA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/02/2012 | 1225.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TUBO,TIJOLOS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA SAO MIGUEL NCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/02/2012 | 760.40 | 00071499156472 | MARIA LOURDETE DE LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBRO,RIPAS E OUTROS) PARA A CONSER-VA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2012 | 450.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS, DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/02/2012 | 220.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NA RUA DA AREIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/02/2012 | 2138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DO PAR-QUE DA LAGOA, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROSCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/02/2012 | 2650.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2012 | 7382.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ENXADA, PICARETA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000171, DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS PARA A LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/02/2012 | 2534.68 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ERITROMICINA,OMEPRAZOL E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004334,004336,004336,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2012 | 7440.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOGINECOLOGISTA, OBSTRETA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2012 | 1650.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000044, DESTI-NADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONACIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2012 | 2409.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS EM-PRESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/02/2012 | 18101.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/02/2012 | 2470.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001467, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR PER - TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/02/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/02/2012 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/02/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/02/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, PE DE SERRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/02/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2012 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZERVISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2012 | 1050.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE VISITAREM FAMILIARES DOENTES EM HOSPITAIS DAQUELACAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2012 | 375.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KVC-9817-RJ, PROCEDENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL, AS CIDADES DEBELEM E DUAS ESTRADAS CONDUZINDO CARENTES COMO FIM DE VISITAREM FAMILIARES NAQUELAS CIDA -DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2012 | 340.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ( COM ESPERA), CONDUZINDO PE- SSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/02/2012 | 1119.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO NO DIARIO OFI -CIAL-SE€AO 3, MESES DE ABRIL/09 E DEZEMBRO/97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/02/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2012 | 320.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIµRIASSEM PERNOITES POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARA-BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/02/2012 | 1225.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 12 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOS SITIOS PITOMBAS, PE DE SERRA NOGUEIRA, RIACHO PRETO, CAJAZEIRAS E UMBURA NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/02/2012 | 550.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NANA FILMAGEM DAS APRESENTA€OAES ARTISTICA DASBANDAS E FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/02/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE - REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 27/02/2012 | 307.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/02/2012 | 280.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZIDNO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2012 | 890.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COMESPERA), CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTOS E REUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/02/2012 | 155.00 | 00008925490412 | WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUN TO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/02/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2012 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2012 | 7294.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2012 | 3925.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/02/2012 | 3732.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2012 | 360.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/02/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/02/2012 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS NA ATI- VIDADE LEITEIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 003182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DE CADAS-TRO DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/02/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/02/2012 | 36152.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/02/2012 | 12960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/02/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MWB-7488-PB, DESTA CIDADE A DE RECIFE -PE, CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2012 | 1228.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES N/MUNICIPIO, CONF LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN€AS DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/02/2012 | 2201.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/02/2012 | 120.00 | 00009371586400 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/02/2012 | 7866.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/02/2012 | 300.00 | 00034198113491 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEAEREA PARA MINHA FILHA ROBERTA ANTERO QUE IRAAO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO, CONFCOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2012 | 2760.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/02/2012 | 1850.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/02/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/02/2012 | 100.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOAQUIM D. MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/02/2012 | 200.00 | 00043189490449 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/02/2012 | 11946.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/02/2012 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 15 A 29 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/02/2012 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2012 | 2050.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 13.667 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/02/2012 | 39.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.542, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/02/2012 | 65.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICA DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/02/2012 | 200.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU.7606-PB, CONDUZINDO COORDENADO- RES DA ZONA RURAL ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/02/2012 | 100.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322-PB, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO COORDENA- DORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/02/2012 | 131766.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/02/2012 | 56162.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/02/2012 | 7929.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/02/2012 | 31140.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JANEIRO/2012 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/02/2012 | 9900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€ÇO DA EMPRESA ES PECIFICADA PARA CAPACITA€ÇO INICIAL E CONTI- NUADA DE 19 ALFABETIZADORES E 02 COORDENADO- RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC, COM 40hs/AULAS, INCLUINDO HORA AULA,ALIMENTA€ÇO, AQUISI€ÇO E IMPRESSÇO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, ESPECIFICO PARA O CURSO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/02/2012 | 1160.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNI CIPAL DE CAI€ARA E SAO SEBASTIAO DA CIDADE DE NOVA CRUZ, A SE REALIZAR NA CIDADE DE NO VA CRUZ NO DIA 18/02/12, QUANDO NA PARTICIPA €ÇO DA CAPA DA RADIO TALISMÇ DA CIDADE DE BE LEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/02/2012 | 7699.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 CAR TEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITµRIA, CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000047, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/02/2012 | 1170.72 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AS TRAVES DE BASQUETE DO GINASIODE ESPOSTE O LUIZAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/02/2012 | 2250.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJE€AO ELETRONICA, TROCADE 02 BICOIS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DEPLACAS MOI 4625-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/02/2012 | 260.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 00NSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000222, DESTI NADOS AO TELHADO DO GRUPO DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/02/2012 | 3314.90 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CLASSIFICADOR, ESCACELAS E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000022, DESTINADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/02/2012 | 615.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001638, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/02/2012 | 280.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODA EMPRESSORA HP, CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000089, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/02/2012 | 40948.00 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ MEDI€AO DO ADITIVO AO CONTRATO DE N§.038/2010, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000106, NA PRESTA€AO DE SERVI- €OS E EXECU€AO DA OBRA, AMPLIA€AO E ADEQUA- €AO DA E.M.E.F JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2012 | 4613.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE FEVEREIRO/ 2012, CONSTANTE EM NOTA DEN§.001851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/02/2012 | 12571.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/02/2012 | 1036.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE PAGAMENTO SALA-RIAL DE CREDITO EM CONTA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELETRO-NICO DA CONTA 6462-9 (ICMS), NESTE MES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/02/2012 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELETRO-NICO DA CONTA 90.034-2 (F.P.M.0), NESTE MES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2012 | 1430.07 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A BRASILIA.DF BRASILIA.DF/CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE ADEQUERIR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/02/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/02/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE FE- VEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/02/2012 | 100.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA ABERTURA DA PAREDEPARA INSTALAR UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO NASALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/02/2012 | 7008.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/02/2012 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/02/2012 | 540.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMO FIM DE PARTICIPAR DA FORMA€ÇO DO PROINFOPROGRAMA DE INFORMµTICA NO HOTEL CAI€ARA , NACAPITAL DO ESTADO,NO PERIODO DE 27 A 29/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2012 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/02/2012 | 150.00 | 00006792116408 | LIDIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2012 | 100.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.4863.PB DES- TA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/02/2012 | 160.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/02/2012 | 160.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/02/2012 | 46621.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/02/2012 | 17856.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/02/2012 | 7530.14 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000020DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/02/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/02/2012 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO, DA CADEIRAE OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000247, PERTENCENTE AO CONSULTARIO ODONTOLOGICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/02/2012 | 1315.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (ANEL DE VEDA€AO, PARAFUSO DE FIXA€AO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 009037, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/02/2012 | 253.75 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.015 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000013 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/02/2012 | 400.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONER HP DE IMPRESSORAS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/02/2012 | 1315.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(ANEL DE VEDA€ÇO,PARAFUSO DE FIXA€ÇO E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009037 ,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2012 | 660.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003507087464 | MARIA LEONORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAL, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS FINS DE SEMANA DO MESDE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2012 | 660.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2012 | 700.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ATENDIMENTO NDA RECEP€ÇO DO GABINETE ODON-TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, NOSFINS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2012 | 120.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2012 | 420.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2012 | 660.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2012 | 220.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2012 | 550.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NA LIMPEZADE MATO DO PATIO E RETELHAMENTO DE GARAGEM D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2012 | 320.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIµRIASSENDO 01 COM PERNOITE E 06 SEM PERNOITES POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2012 | 270.00 | 02019761000110 | LDF LOJÃO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA DORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§460265 DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO BLOCO ANTIGO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2012 | 40.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE ESTANTES DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2012 | 125.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DEFEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2012 | 535.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCA€AO DE GRADES DE FER RO E PINTURA DOS MESMOS, NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE RIA CHO PRETO, NOGUERIA E GRAVATµ DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2012 | 600.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE (IDA E VOLTA), QUANDO NO TRANS- PORTE DE ANDAIME PARA A REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2012 | 1160.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DOMUNICIPAL DE CAI€ARA E ESPORTE CLUBE BELEM ASE REALIZAR NESTA CIDADE PROXIMO DOMINGO DIA04/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2012 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2012 | 200.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS VALENTIM E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI VEIRA DA LOCALIDADE DOS ST§. GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2012 | 310.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2012 | 440.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU RA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15, 16, 23,27/ 02/12 E 01, 05/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2012 | 486.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 010227, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2012 | 155.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE UM BIRO DESTINADO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2012 | 160.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TINTAS E LIXA), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000045, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2012 | 250.00 | 00008836104428 | SILVANEIDE COSTA DA SILVA FELIX | IMPORTE REALTIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DETETIZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2012 | 145.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINATA E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002778, EFETUADOS EM EMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2012 | 135.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2012 | 250.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE 12 PHUF PERTENCENTE A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2012 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2012 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2012 | 131.00 | 00009087903413 | MARCILENE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR, CAIXA DE LUZ E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€ÇODE MINHA RESIDENCIA NO SITIO UMBURANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA FILHA DE NOME LUIZYANNE L. DA SILVA SOUZA, IRµ SE SUBMETER POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2012 | 350.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA FILHA DENOME CLAUDIA DE LIMA SOARES IRµ SE BUBMETERPOR ENCONTRAR-SE DOENTE, CONF. COMPS. EM ANE-XOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/03/2012 | 100.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVBOO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KHQ-5779-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA-DE, CONF. DECLARA€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/03/2012 | 500.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLA-CA MNF-3901-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O FIM DE FAZER RE-CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/03/2012 | 905.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 431 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 000381, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/03/2012 | 1472.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 701 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 000391, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/03/2012 | 1791.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 853 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 000382, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA NOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/03/2012 | 1507.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 718 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 000390, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA NOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/03/2012 | 1570.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 748 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 000383, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/03/2012 | 130.00 | 00096995475453 | GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CAIBROS )PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/03/2012 | 150.00 | 00003505056405 | JOSELIA EVANGELISTA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA A MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/03/2012 | 2314.50 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,RIPAS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NA RUA GOV. JOSE AMERICO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/03/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/03/2012 | 125.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/03/2012 | 1125.00 | 00008546144435 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONSERVA€AO DE 65 MT. DE CAL€ADAO, CANTEIRO COM BANCO CIRCULAR EM ALVENARIA EN- TRE AS RUAS JOSE ANDRADE S.PESSOA E JOSE AN- TONIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/03/2012 | 470.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/03/2012 | 2727.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.299 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00375, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CON -FORME TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/03/2012 | 2307.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.099 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00380, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/03/2012 | 1682.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 601 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00384, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO, PERT.A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/03/2012 | 1772.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 633 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00385, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/03/2012 | 2718.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00386, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/03/2012 | 622.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/03/2012 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/03/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/03/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/03/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/03/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/03/2012 | 646.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 231 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000389,DESTINADOS AO VICULO MOTO CG 150PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€AO DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/03/2012 | 1892.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 901 LTSDE OELO DISEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000376, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PREGAO DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/03/2012 | 3189.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.139 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000388, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/03/2012 | 2196.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.046 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000377, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/03/2012 | 2024.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 964 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000378, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONI-BUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/03/2012 | 1745.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 831 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000379, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONI-BUS II PERTENC. A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/03/2012 | 1842.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 658 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000387, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOII PERTENCENTE. A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/03/2012 | 2920.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 73 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002167, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE FEVEREIRO/12 CONF.TOMADA DE PRE€O02/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/03/2012 | 800.00 | 00080571220487 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/03/2012 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/03/2012 | 500.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO A. DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/03/2012 | 500.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/03/2012 | 785.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO / 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/03/2012 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.4863.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/03/2012 | 2353.40 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (FOSFORO,DETERGENTES E OUTROS) CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.000005, DESTINADAS ALIMPEZA (ASSEIO) DOS PSFS, CENTRO E SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/03/2012 | 620.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELOESDO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 05/03/2012 | 7875.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REFORMA EM 225 CARTEIRAS ESCOLAR, INCLUINDO PINTURA NA BASE, TROCA DE ASSENTO, ENCOSTO E BRA€OS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000194, PERTENCEN- TES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO JOAO ALVES DE CARVALHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 05/03/2012 | 1090.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/03/2012 | 370.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PERIODO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/03/2012 | 200.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NA MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ.5625.PB, QUANDO CONDUZINDO OS TRATORISTA PARA A LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/03/2012 | 200.00 | 00006335800403 | JOSE ROBSON ANTERO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA TAPADA ATE O SITIO SERRINHA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 05/03/2012 | 1036.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LUVA, BOTA, E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000046, DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS PARA A CONSERVA€AO DE MI-NHA RESIDENCIA NA RUA JOSE FRAZAO DA COSTA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/03/2012 | 500.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO EOUTRO), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN -CIA NA VILA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/03/2012 | 200.00 | 00000865024413 | JOAQUIM SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUPOR ENCONTRAR-ME COM PROBLEMA NA VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 05/03/2012 | 255.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ( CAIXADE LUZ, CURVA E OUTROS), PARA A CONSERVA€AODE MINHA CASA NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00004516201437 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TELHA PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 05/03/2012 | 300.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 05/03/2012 | 264.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 06/03/2012 | 215.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEL.7456.PB DO SITIO CIPOAL A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZIN DO JOSETE COUTINHO DA SILVA, COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAIS DAQUELAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 06/03/2012 | 360.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOSJATUARANA ATE O SITIO PE DE SERRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/03/2012 | 420.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/03/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 06/03/2012 | 665.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/03/2012 | 923.45 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SHAMPOO ,CREME DE PENTEAR, PERFUME E OUTROS) CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 000072 DESTINADOS A LIM-PEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/03/2012 | 6146.67 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABÇO, SBPBOM AR E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000072 E 000073, DESTINADOS A LIMPEZA (AS-SEIO) DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/03/2012 | 177.60 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 0005757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/03/2012 | 320.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 2¦QUIN ZENA DO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/03/2012 | 760.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VALENTIM E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/03/2012 | 1090.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE TRAVES DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA E DOIS ANTONIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 08/03/2012 | 350.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE SOLDA ELETRICA NAS TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NES TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/03/2012 | 480.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM RECARGA DE TONER DAS EMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/03/2012 | 105.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NA MOTO DE PLA CA MNA-1274-PB, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/03/2012 | 475.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER, FAIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00 0821, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/03/2012 | 400.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/03/2012 | 140.00 | 00056859015420 | SEVERINA ANGELA DA SILVA PACIFICO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO MUNICIPAL NESTACIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE FEVE-REIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/03/2012 | 155.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA KHS-8322-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/03/2012 | 2520.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS SENDO 04 DESTA CIDADE A DEBRASILIA-DF, 01 A NATAL-RN, 01 A CAPITAL DOESTADO E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 08/03/2012 | 1180.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§. ANEXA, DESTINADOS A ALI- MENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACI- ENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MU- NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/03/2012 | 900.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/03/2012 | 450.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO COORDENA- DORES DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/03/2012 | 865.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXA DE AGUA, TUBO DE ESGOTO, PA QUADRADA ,CARRINHO DE MAO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000048, 000049 E 000050, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, PARA LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/03/2012 | 580.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA PELOS MEUSSERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO NO LOTEA -MENTO SANTA CLARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/03/2012 | 120.00 | 00010156714469 | PEDRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO, DURANTE A2¦ QUINZENA DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/03/2012 | 970.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 159 METROS QUADRADOS DE CAL- €AMENTO NA RUA: ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/03/2012 | 220.00 | 00005222368475 | MICARLO TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO (CIMENTO), CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000181, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MI-NHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/03/2012 | 1020.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM SERVI€O DE PEDREIRO DO SR§ JOSE ROBERTO SANTANA NA CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: JOSE ANTONIO NE -VES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/03/2012 | 100.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA FILHA DE NOME AMANDA P. DA SILVA, PORENCONTRAR-SE DOENTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/03/2012 | 100.00 | 00085513920425 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO PARAMINHA PESSOA QUE ME SUBMETI A EXAME DA CIDADEDE BELEM, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/03/2012 | 250.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME QUE ME SUBMETI POR EN -CONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/03/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 09/03/2012 | 250.00 | 00085513555468 | MARLUCE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/03/2012 | 350.00 | 00002588392440 | GISELIA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/03/2012 | 280.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KEK-1488-PB, CONDUZINDO A SENHORA MA- RIA ADRIANA COUTINHO COM O FIM DE FAZER PRE- NATAL, NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/03/2012 | 200.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELAITVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,08,12 E 14/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/03/2012 | 310.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/03/2012 | 6397.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/03/2012 | 248.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOLU€ÇO DE SILDENAFIL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000055, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/03/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 09/03/2012 | 280.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIµRIASSENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABI-RA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/03/2012 | 150.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA FUNDA€ÇO VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/03/2012 | 420.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LUI- ZAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/03/2012 | 450.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO MARCINEIRO NO ACENTAMENTO DE 08 FORRAS E 08 PORTAS NA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/03/2012 | 200.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 24,29/02/12 E 02,09 E 12/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/03/2012 | 700.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM MATRICULAS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/03/2012 | 200.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DEFEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/03/2012 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06,07 E 12/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 09/03/2012 | 140.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 15 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEI - ROZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/03/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/03/2012 | 500.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DA IDENTIFICA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO X.DE OLI -VEIRA (SITIO VALENTIM), SEMEAO PEREIRA DA COSTA (SITIO PITOMBAS), PEDRO PEREIRA DA SILVA(SITIO CAJAZEIRAS) E OUTRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/03/2012 | 380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRA/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEI-ROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DALOCALIDADE SITIO ARISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/03/2012 | 380.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ NESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES MENEZES NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 09/03/2012 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MONI TORA, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/03/2012 | 3064.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIJOLOS,CIMENTOS E OUTROS),CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000051, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOLOCALIDADES DOS SITIOS NOGUEIRA, UMBURANA EA ESCOLA MARIA EUDESIA DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/03/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/03/2012 | 2250.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJE€AO ELETRONICA, TROCADE 02 BICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§006614, EFETUADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOI-4625 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/03/2012 | 360.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/03/2012 | 250.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURAN TE A 2¦. QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/03/2012 | 4939.99 | 01034989000117 | FRIOINOX IND.E COM. DE REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BEBEDOUROSVERTICALLIGTH 4T.200L, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001056, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/03/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRETA€ÇO DE SERVI€OS DECONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10/02 A 10/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/03/2012 | 580.00 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E CARNE MOIDA, DESTINADOS AS REFEI €OES DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/03/2012 | 125.00 | 00031184111472 | GERSON GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REPETIDORA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/03/2012 | 165.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/03/2012 | 360.00 | 00010406676437 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEAVIAO PARA MINHA PESSOA, DESTA CIDADE AO RIODE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABA -LHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/03/2012 | 100.00 | 00028775953404 | PEDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-6115-PB, SENDO 01 A CIDADE DE TA- CIMA E 01 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, CONDU - ZINDO A SR¦ ANA MARIA ANGELO ALVES DESTE MU NICIPIO, COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES NA QUELAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/03/2012 | 230.00 | 00003507056402 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA FILHA DE NOME TATIANA KELY S.SANTOS POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/03/2012 | 450.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS NA ATI- VIDADE LEITEIRA, REF.AO MES DE MAR€O/12 CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.0032 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/03/2012 | 385.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO, MANUTEN€AO E REPARA€AO DE ACESSORIOS, EFEUTA -DOS NO MICRO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/03/2012 | 160.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/03/2012 | 515.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS (BANANA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.013452 E 013467, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCI ONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/03/2012 | 1095.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 730 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.013505, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 14/03/2012 | 85.39 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DE INTERNET ATRAVES DA UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 14/03/2012 | 104.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§. 013505, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/03/2012 | 220.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 16 VENTILADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/03/2012 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112011 | 0009652 | 15/03/2012 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 01 A 15 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/03/2012 | 410.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DE VEICULOS PERTEN- CENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/03/2012 | 962.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004667 E 004571, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I E II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/03/2012 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NESTE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/03/2012 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/03/2012 | 661.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000868, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC.DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/03/2012 | 1608.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/03/2012 | 200.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA€AO EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/03/2012 | 855.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP.4936.PB, CONDU- ZINDO A EQUIPE DO PSF COM O FIM DE FAZEREM VISITAS A FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/03/2012 | 270.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA AT3030, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000 240, DESTINADA AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/03/2012 | 1049.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/03/2012 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/03/2012 | 500.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SI- TIOS SANTA TEREZINHA E ARISCO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122010 | 0009857 | 21/03/2012 | 2440.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONF. CON VITE DE N§.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/03/2012 | 230.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA JOSE FRA - ZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/03/2012 | 550.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEAVIAO PARA MINHA PESSOA DESTA CIDADE A CIDADEDO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/03/2012 | 140.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR -MEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/03/2012 | 1132.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/03/2012 | 560.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNP.9234-PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA(COM ESPERA), CONDUZINDO A SEC. DE ASSISTEN -CIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAOS SERVI€OS DE PEDREIRO DO SENHOR ANTONIOJOAO DE ARAUJO, NA CONSERVA€AO DE MINHA RESI-DENCIA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/03/2012 | 150.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA MAE DE NO-ME MARIA EDINEIDE RODRIGUES, IRA SE SUBMETERPOR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/03/2012 | 400.00 | 00009390166489 | FELIPE DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVIAO PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/03/2012 | 100.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBME -TER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/03/2012 | 2014.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE RESIDENCIA DE CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/03/2012 | 160.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RES- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS DIAS 01,05,09 E 12/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/03/2012 | 3051.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (ARROZ,MACARRAO E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000007, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCIONARIOSDO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/03/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-SULTADO DE LICITA€ÇO, TOMADA DE PRE€O, TERMODE HOMOLOGRA€ÇO E OUTRO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O N§.017379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/03/2012 | 850.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MARCINEIRO NA CONSERVA€AO GERAL DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/03/2012 | 300.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM DESIGNE EM FARDAMENTOS ESPORTIVO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/03/2012 | 900.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PISO DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/03/2012 | 400.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREI NAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/03/2012 | 125.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/03/2012 | 130.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 17 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/03/2012 | 350.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE CAIBROS, RIPAS, LINHA, PORTASE TELHA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO HOLANDINA LEAL DA LOCALIDADE DO SITIO SE -RRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/03/2012 | 300.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/03/2012 | 410.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/03/2012 | 230.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MIMIOGRAFOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA (ST.CAJAZEIRAS), OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ E PRE ESCOLAR TIO PATI - NHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/03/2012 | 360.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/03/2012 | 280.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/03/2012 | 155.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEC. M. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/03/2012 | 220.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 22/03/2012 | 180.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 22/03/2012 | 150.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DEALFABETIZADORES NO SISTEMA BRASIL ALFABETIZA-DO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/03/2012 | 840.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/03/2012 | 160.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO DE PLACA. MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRI CULTURA PARA VISITAS EM CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/03/2012 | 1878.90 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 TV D1P01 TELEFONE COV.PLENO E OUTROS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE N§S.001061 E 001062, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/03/2012 | 300.00 | 00010165324406 | TERLUCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS POR ENCONTRARME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/03/2012 | 2050.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CA - RENTE JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA NA TRAV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/03/2012 | 1430.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA VERA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA, RESIDEN TE NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/03/2012 | 428.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS) PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA, NA RUA GOV.JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/03/2012 | 350.00 | 00052562255453 | ELIZABETE INACIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 1.000 TELHAS PARA A CONSERVA€AODE MINHA CASA NA RUA TENENTE MARCOLINO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 22/03/2012 | 841.10 | 00008695031462 | JOAO CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DA MATERIAL DE CONSTRU€AO ( CAIBROSRIPAS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NA LOCALIDADE DO ST. CATOLE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/03/2012 | 135.00 | 00032491662434 | REGINALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQR.2800.PB PRO- CEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO DOENTE COM O FIM DE CONSULTAR EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/03/2012 | 840.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA GALERIA QUE FICA POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 22/03/2012 | 660.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/03/2012 | 375.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MU- NICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/03/2012 | 400.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CONSULTA DE VISTA PARA AMINHA FILHA DE NOME CAROLINE CRUZ AMARANTE,POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE ONIBUSDE PLACA MXT.5870.PB, QUANDO NO TRANSPORTEDO GRUPO DA IDOSO PARA A FAZENDA NOVA.PE COMOPARTE DE ATIVIDADE CULTURAIS E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/03/2012 | 560.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2012 | 300.00 | 00065195248400 | JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER,POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/03/2012 | 470.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/03/2012 | 300.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM VIAGENS DES-TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DEESCLARECER DUVIDAS COM A COORDENA€AO DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/03/2012 | 446.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 23/03/2012 | 349.05 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000012DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/03/2012 | 139.35 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000046DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/03/2012 | 480.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 23/03/2012 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE JUNTA, LIMPADOR DO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/03/2012 | 360.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/03/2012 | 200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 24/03/2012 | 1199.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000068e 000067, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO I EII PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/03/2012 | 312.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.D.LAB.MED.E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs E CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§ 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 24/03/2012 | 610.60 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GAZE EM ROLO E LUVA DE PROCEDIMENTO),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014178, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 24/03/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 24/03/2012 | 220.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000069, DESTINADO AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/03/2012 | 477.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 24/03/2012 | 1084.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/03/2012 | 205.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DA RUA OLEOGARIO LU CIANO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/03/2012 | 270.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, PA-RA O MEU IRMAO DE NOME JOSE WILTON ANSELMOQUE IRA A PROCURA DE TRABALHO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/03/2012 | 660.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000054, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS GOV. JOSE AMERICO E PREF. ANTONIO MIRANDA N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/03/2012 | 887.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISFORRA, LAMPADA, PORTA E OUTROS), CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§ 000055, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E ARISCODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/03/2012 | 3299.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.178,40 LITOS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000405, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOI PERTENCENTE. A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/03/2012 | 1926.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688,10LITOS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000407, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOII PERTENCENTE. A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/03/2012 | 684.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 244,28LITROS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000406, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA DES-TA EDILIDADE, TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/03/2012 | 1984.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 944,90LITROS DE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL 000403, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONI-BUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/03/2012 | 1913.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 911,10LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL 000409, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUSII, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/03/2012 | 2274.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.083,20LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000404,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSII, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/03/2012 | 2074.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 987,70LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000408, DESTINADOS AO VEICULO ONI -BUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 ECONTRATO DE N§.029/11, DURANTE O MES DE MAR€O 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/03/2012 | 3000.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002296, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE MAR€O/2012 CONF.TOMADA DE PRE€O02/2011 CONTRATO N§.029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/03/2012 | 419.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 016192, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/03/2012 | 820.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, QUANDO SUBSTITUINDO O AUXILIAR JOSE BATISTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/03/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE MAR€O/12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/03/2012 | 765.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/03/2012 | 1685.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 802,60 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000411, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§02/2011 E CONTRATO DE N§.029/2011, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/03/2012 | 1770.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 843 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000410, DESTINADOS A F.4000 LOCADO A ES-TA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/2011 E CONTRATO DE N§ 029/2011, DURANTE O MESDE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/03/2012 | 1573.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 749.50 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000412, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES-TA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 02/2011 E CONTRATO DE N§ 029/2011, DURANTE O MESDE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/03/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/03/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/03/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/03/2012 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/03/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/03/2012 | 783.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002244, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/03/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2012 | 650.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/03/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/03/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DE CADAS-TRO DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/03/2012 | 433.11 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000574, PARA REALIZA€ÇO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/03/2012 | 2877.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EMN NOTA FISCAL DE N§ 001738,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ATUALIZA€AO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/03/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/03/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/03/2012 | 36152.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/03/2012 | 12860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/03/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/03/2012 | 1988.73 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB.E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITs LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001139, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/03/2012 | 6313.18 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000023,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/03/2012 | 3135.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, (PROPANA-LOL, ALBENDAZOL E OUTROS),CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S.085386,084781 E 084494,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATEN -€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2012 | 2017.30 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(SERINGAS, ARADURA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 004484, 004490 E 004509,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/03/2012 | 635.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, OMEPRAZOL E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004482,004483,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2012 | 4808.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2012 | 1824.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAS DE PARCELAMEN-TO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/03/2012 | 3732.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/03/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/03/2012 | 10960.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS COM PRECATORIOS TRABALHISTA,CONF. PROCESSO DE N§ 517.199.501.013005. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2012 | 16726.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAS DE PARCELAMEN-TO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2012 | 460.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/03/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/03/2012 | 2998.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | IMPORTE RELATIVO AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/03/2012 | 302.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§.000318, DES TINADAS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2012 | 200.00 | 00065187679449 | SEVERINO ADELSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PA-RA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2012 | 300.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA ( COM ESPE- RA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2012 | 330.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA E ADJACEN -CIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2012 | 1680.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 33 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 30 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO E SAUDE EPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2012 | 350.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTE COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00047939710400 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRU€AO (CAIBRO,RIPAS E OUTROS) PARA A CONSER VA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA ANTENOR NA- VARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2012 | 420.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2012 | 350.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNR.2344-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 04 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAL DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2012 | 1250.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 05 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 10 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA QUELAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2012 | 500.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2012 | 460.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - TAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2012 | 200.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2012 | 400.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS, DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2012 | 280.00 | 00008378361403 | VIVIANE PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DETINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/03/2012 | 300.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2012 | 350.00 | 00003778608401 | JOSE WILDO DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2012 | 820.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CA - RENTE JOSEFA CARLOS DO NASCIMENTO, NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/03/2012 | 7738.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/03/2012 | 2010.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES ATAUDE, CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000012 DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO, CONF. DE - CLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/03/2012 | 2293.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/03/2012 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 04 SEM PERNOITES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA , COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/03/2012 | 552.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PROLEITE E OUTROS, CONF. COMPS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2012 | 98.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/03/2012 | 275.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, USINA PRO LEITE E OUTRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2012 | 350.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 1000 TELHAS PARAA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/03/2012 | 1136.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2012 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 02 SEM PERNOITES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA , COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/03/2012 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010740 | 30/03/2012 | 1847.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 879.700LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000419, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADO DE PRE€O DEN§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010758 | 30/03/2012 | 2175.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.035 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000413, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, CONFORME TOMADO DE PRE€O DEN§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2012 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2012 | 250.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS PUBLICOSDA RUA VEREADOR FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2012 | 615.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2012 | 515.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE N§S.005834 E 005835, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§ 031/11, CONTRATO N§.011/2011, NO PERIODO DE 15 A 31 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2012 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 15 A 31/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO CAL€ADAO AO LADO DA IGREJA MATRIZ (N.S.DO ROSARIO) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00008784992450 | MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NOS TRECHOS DOS SITIOS VALEN TIM A PATRIOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ARISCO, PE DE SERRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2012 | 650.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CAMPINA GRANDE (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2012 | 370.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/03/2012 | 11786.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/03/2012 | 1060.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€AO DE DOIS TUBOS DO ESCREPE, EXTRA€AO DO PARAFUSO DO SUPORTE, CABE€AIS DOCARRO€AO EFETUADOS NO CARRA€AO E GRADE ARADOURA DOS TRATORES 265 E 275, PERTENCENTES A SECDE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2012 | 4255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/03/2012 | 46.55 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 006086, DESTINADOS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/03/2012 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001531, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR PER - TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2012 | 2615.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/03/2012 | 285.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA, MATADOURO E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/03/2012 | 952.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01221-1 DE 30/03/12, EM VIRTUDE DE VALOR A MAIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/03/2012 | 1791.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 853 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000382, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, CONFORME TOMADO DE PRE€O DEN§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2012 | 1507.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 718 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000390, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, CONFORME TOMADO DE PRE€O DEN§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2012 | 1570.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 748 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000383, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JUNHDEER PERTENCENTE A SEC. DE ONRAS E SERVI€O URBANOS D/EDILIDADE,CONF.TOMADA DE PRE€O DEN§.02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2012 | 1472.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 701 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000391, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2012 | 905.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 431 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000381, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§ 02/11 E CONTRATO 029/11, DURANTE O MES DEMAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/03/2012 | 1199.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARO DIAN TEIRO,PORCA E PARAFUSOS, CONST.EM NOTA FIS - CAIS DE N§ 000418 E 000436, DESTINADOS AO TARTOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER VI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2012 | 150.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA RUA TRAV RIO BRANCO E VILA SAN-TO ANTONIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/03/2012 | 1230.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000239 DESTI-NADOS A F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2012 | 655.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DE MANIPULA€AO CONSTANTES EM NOTOS FISCAIS DE N§S.000040 E 000045, DESTINADOS A PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2012 | 220.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2012 | 660.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, NOSFINS DE SEMANA DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2012 | 700.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ATENDIMENTO NA RECEP€ÇO DO GABINETE ODON-TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2012 | 660.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2012 | 660.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2012 | 974.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2012 | 310.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALA€AO ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010952 | 30/03/2012 | 1766.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 841 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000414,DESTINADOS AO VEICULO PEJOU IPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010961 | 30/03/2012 | 2260.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.076 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000415, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010979 | 30/03/2012 | 1842.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 658.205 LT.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES NOTA FISCALDE N§.000417, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010987 | 30/03/2012 | 1087.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 388.423 LT.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000418, DESTINADOS A VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0010995 | 30/03/2012 | 3323.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.186 LT.DE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.000416, DESTINADOS A VEICULO CELTAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.02/11 E CONTRATODE N§ 029/11, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2012 | 265.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA PINTURA DO CAPU E LATERAL DA JUMPER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2012 | 660.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2012 | 360.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAR E FAZER VISITAS A PACIEN - TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2012 | 510.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2012 | 210.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, CONDUZINDO ENFERMEIROS DO PSF DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2012 | 580.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011533 | 30/03/2012 | 1077.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LUBRAX, TEXMATIC E OUTROS) CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000375, DESTINADOS A LUBRIFI-CA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DEPRE€O 02/11 E CONTRATO 029/11, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/03/2012 | 45893.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2012 | 16613.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/03/2012 | 80.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/03/2012 | 160.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 SEM PERNOITES DESTA CIDADE A DE GUARABI- RA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/03/2012 | 300.00 | 00079729711453 | MARIA APARECIDA FIRMINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AO PSF I DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/03/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E OUTROS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2012 | 417.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2012 | 397.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O POR CONTA DO EMPE NHO DE N§ 01207-6 DE 30/03/12, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/03/2012 | 1282.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/03/2012 | 1020.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 01 6952, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI - COS,ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/03/2012 | 520.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE JUNTA E DE FREIO, EFETUADOS NO VEICULO MI CRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/03/2012 | 309.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (TAPETE, FILTRO DE OLEO E OUTROS) CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000253, DESTI NADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/03/2012 | 858.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS MOLA ESPIRAL,FILTRO OLEO E OUTROS) CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE N§S ANEXO, DESTI NADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PER - TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2012 | 12571.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELETRO-NICO DA CONTA 90.034-2 (F.P.M.), NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2012 | 328.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. DE N§.094303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2012 | 0.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TAXA BACEN REF A DEVOLU€AODE DOCUMENTO, ATRAVES DESTE BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2012 | 3171.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DESTE BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/03/2012 | 250.00 | 00058090770487 | EDMILSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/03/2012 | 82.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01229-7 DE 30/03/2012, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2012 | 303.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/03/2012 | 160.00 | 00096513454468 | JOSANIELLE M¦ FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2012 | 580.00 | 04190700000147 | FEF - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ARMA-RIO DE A€O CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000050, DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2012 | 533.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 016327, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2012 | 270.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA), SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. ECULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA -DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2012 | 650.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2012 | 330.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2012 | 4128.32 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABÇO, SBPBOM AR E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000074 DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2012 | 777.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.013463, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2012 | 480.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZIDNO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2012 | 310.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS- CA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBU- RANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2012 | 622.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2012 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2012 | 770.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DAS MOTOS CG HONDA 150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2012 | 1360.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LAVA GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS, MOTOS E FIATS UNO TODOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2012 | 1020.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 6.800 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2012 | 496.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 496 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA -€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2012 | 520.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM RECARGA DE TONER DAS EMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO ASEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2012 | 134882.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE MAR€O DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2012 | 57976.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2012 | 23018.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTE-SSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/03/2012 | 4800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/03/2012 | 30766.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/12 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2012 | 5848.50 | 14056975000146 | DG CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PISO ARIZONA,CAIXA ACOPLADA E OUTROS), CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000008, DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA ( RIACHOPRETO), MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA (GRAVATA)E ISABEL MARIA DA CONCEI€AO (JATUARANA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/03/2012 | 887.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(FORRA, LAMPADA, PORTA E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000055, DESTINADOS ACONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMAS EARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/03/2012 | 3540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESQUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A ULTIMA QUIN-ZENA DO MÒS DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/03/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/03/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/03/2012 | 80.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/03/2012 | 781.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. (ESCOLAS) CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/03/2012 | 419.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. (ESTADIO DE FUTEBOL E O LUIZAO)CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/03/2012 | 191.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/03/2012 | 1085.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI - PIO, CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/03/2012 | 704.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL, GINASIO E OU- TROS, CONF. COMPS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/03/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHG-5806-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO A ESTRADA DO EIXO CAI€ARA/JACARAU, COM O FIM DE PEGAR O TRANSPORTEPARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/03/2012 | 1966.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 LONGA RINA DE 03 LUGARES,03 CADEIRAS FIXA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000153, DES- TINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/03/2012 | 1152.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.680 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 11, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/03/2012 | 1650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000730, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/03/2012 | 949.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA01 TECLADO E SEUS ACESSORIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000447, DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2012 | 1160.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DOMUNICIPAL DE CAI€ARA E TAXISTA DE MONTANHA.RNA SE REALIZAR NA CIDADE DE MONTONHA.RN, NOPROXIMO DIA 11/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/03/2012 | 200.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNF-3839.PB, PROCEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DAQUELAS LOCALIDADES COM O FIM DEPARTICIPAREM DE REUNIÇO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2012 | 120.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIA, COM O FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÇO JUNTO A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA SEMANA DEMAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/03/2012 | 160.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/03/2012 | 100.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO PLA-CA MYN.4795.PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRACONDUZINDO A PROFESSORA MARIA LUCIENE F. DACOSTA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/03/2012 | 180.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLA CA MNA-1274-PB, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/03/2012 | 299.70 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000018 DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/03/2012 | 302.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000318, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/03/2012 | 115.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000297, DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2012 | 120.00 | 00006273880433 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2012 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2012 | 6908.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2012 | 219.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PE-SSOA CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTROS CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2012 | 880.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, ARQUIVO E OUTROS, CONF.COMPS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2012 | 210.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/03/2012 | 385.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE INSTALA€ÇO,MANUTEN€ÇO E REPARA€ÇO DE ACESSORIOS, EFETUADOSNO MICRO ONIBUS I PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/03/2012 | 760.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA.MMN.7244.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO VALENTIM E ADJACENCIAS, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/03/2012 | 475.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE BANNER, FAIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00 0821, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/03/2012 | 30.00 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04589-6 DE 30/12/2011,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/03/2012 | 990.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE,DA RECEITA PRàPRIADO MUNICIPIO,NESTE MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/03/2012 | 1110.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADENESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/04/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA-LHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/04/2012 | 330.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO TREINADOR DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÇODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/04/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/04/2012 | 150.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/04/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVESDE MENEZES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/04/2012 | 150.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/04/2012 | 480.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOSEMEÇO FERREIRA DA COSTA DA LOCALIDADE DO SI-TIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/04/2012 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 26 E 29/03/12 E 02/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/04/2012 | 600.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS E CADEI-RAS PLASTICAS, DESTINADAS A COMEMORA€ÇO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/04/2012 | 360.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/04/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CANCAO ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/04/2012 | 720.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/04/2012 | 800.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/04/2012 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/04/2012 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 011167, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/04/2012 | 715.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADOS A MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/04/2012 | 620.70 | 00046847472472 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO ( TEJOLOSCIMENTO E OUTRO), PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/04/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/04/2012 | 2090.00 | 00006791788488 | TONY GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.090 COCOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 022015, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDA PLEA SECRETARIA DE SAUDE D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/04/2012 | 500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO (MINI TRIO F.4000 PLACA CNP.2641) POROCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EM COMEMORA€AOESDA PASSOA NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTADE SERVI€OS DE N§.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 04/04/2012 | 625.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURAN TE A 2¦. QUINZENA DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 04/04/2012 | 350.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 04/04/2012 | 160.00 | 00045271550400 | ARLETE MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DA FORMA€AO INCLUSIVA (CRIAN€AS ESPECIAIS/FUNAD)REALIZADA NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 04/04/2012 | 1003.40 | 00065186869449 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TEJOLOS,CIMENTO E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MI-NHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/04/2012 | 1590.00 | 00008182479401 | ANTONIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM RETIRADA DE METRALHAS E OUTROS DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, EPITACIO PESSOA E AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 04/04/2012 | 155.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 04/04/2012 | 1000.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXA DAGUA,REGISTRO E OUTROS), CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000192, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 05/04/2012 | 10000.00 | 08821355000234 | Fripal Frigorifico Paraibano Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 KG DE CURVINA INTEIRA, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.009837, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDA PELA SECRATARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/04/2012 | 310.00 | 00003526411425 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DOS SITIOS NOGUEI- RA A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/04/2012 | 2200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001647, DESTINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/04/2012 | 255.00 | 00063258862400 | JOSE FERREIRA PONTES. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PITOMBAS ATE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/04/2012 | 542.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/04/2012 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/04/2012 | 700.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVOA A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€AO (TEJOLOS E OUTROS), PARA A CONSER-VA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/04/2012 | 220.00 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NO SITIO UM -BURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/04/2012 | 2080.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/04/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/04/2012 | 640.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS,MOTOS E FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/04/2012 | 400.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIµRIASCOM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DETA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/04/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-SULTADO DE LICITA€ÇO, TOMADA DE PRE€O, TERMODE HOMOLOGRA€ÇO E OUTRO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O N§.018545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/04/2012 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DO ALTERNADOR E DE ARRANCO PRESTADOS NO FIAT 1 DA SECRETA RIA DE EDUCA€ÇO,DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/04/2012 | 1576.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA E 912 LTS DE LEITE INATURACONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.019513 E 019509, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU -NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/04/2012 | 1597.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000295,000296,000297, DESTINADAS AOS FIAT UNOS I E II, PER-TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/04/2012 | 155.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEMS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS (COM ESPERA) CON DUZINDO O CARENTE CONFORME DECLARA€AO EM ANEXA, PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/04/2012 | 310.00 | 00004205446403 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUN CIONA A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/04/2012 | 205.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRA€A DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZE DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/04/2012 | 220.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIL€OS DE LIMPEZA,FORMATA€ÇO E REPARO, NO COMPUTADOR PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/04/2012 | 476.89 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000040, DES TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/04/2012 | 756.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001526, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/04/2012 | 700.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/04/2012 | 209.40 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 006131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/04/2012 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 158994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/04/2012 | 380.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(ADAPTADOR E FAROL) CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000807, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/04/2012 | 728.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112 KGS DE FRANGO ABATIDOS, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§ 017768, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEWDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/04/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/04/2012 | 356.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 13/04/2012 | 240.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTE MES/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/04/2012 | 5047.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (ARROZ,A€UCAR,OLEO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 045249, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTEDO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/04/2012 | 2752.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (SABAO,DESINFETANTE E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 045249, DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 13/04/2012 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS SENDO 03 DESTA CIDADE A DEBRASILIA-DF, 01 A RECIFE-PE,02 A CAPITAL DOESTADO COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 13/04/2012 | 633.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATINHACEBOLA, CENOURA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO,PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 13/04/2012 | 200.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDU CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 13/04/2012 | 150.00 | 00008927079418 | TANYLO TACITO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 13/04/2012 | 610.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -CLUSAO DO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEC.EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 13/04/2012 | 280.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/04/2012 | 360.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 13/04/2012 | 515.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PORTAO DE FERRO E CONSERTO DO BREQUE DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 13/04/2012 | 550.00 | 00008182479401 | ANTONIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O FERIADO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 13/04/2012 | 200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-0608-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAL DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/04/2012 | 300.00 | 00056821603472 | MARIA DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA MINHA FILHA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/04/2012 | 770.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSERVA€AO DE CASA DO Sr§ JOSE MOISES FLORENCIO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA: GOV. JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/04/2012 | 390.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000041, DES- TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 13/04/2012 | 540.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 13/04/2012 | 1807.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 045251,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 13/04/2012 | 734.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (ROSQUINHA, PASTEL E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000042, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE OS MESES DE FEVE REIRO E MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/04/2012 | 610.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA OFICINADE OVOS DE PASCOA REALIZADO COM OS ALUNOS DOPETI NOS DOIS TURNOS DURANTE OS DIAS 02,03 E04/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/04/2012 | 240.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADACOM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA A MI -NHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 16/04/2012 | 585.00 | 00008426691404 | RENATA SOARES DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASSOA PARA A REALI- ZA€AO DA FESTA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/04/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE E CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/04/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 01 A 15/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 16/04/2012 | 892.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000003, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA -NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 16/04/2012 | 200.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. DE QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 16/04/2012 | 700.00 | 00008912410431 | SILVANIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 228 OVOS DE PASCOA DESTINA - DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL- TOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 16/04/2012 | 820.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DEFUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI -PAL DE CAI€ARA E SELE€AO DE ARA€AGIR.PB, A SEREALIZAR NAQUELA CIDADE PELA COPA RURAL, QUESE REALIZOU-SE NO DOMINGO DIA 15 DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 16/04/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO -NICO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 16/04/2012 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO SAMU DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 17/04/2012 | 300.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF I DESTA CIDADE, DU - RANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/04/2012 | 1500.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND.E COMER.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RAPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000041, DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/04/2012 | 20696.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, BISCOITO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000040, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/04/2012 | 650.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SONORIZA€AO, QUANDO NA DIVULGA€AO DE MATRICULAS ABERTAS PARA ALUNOS JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 17/04/2012 | 310.00 | 00004756092470 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVA- LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/04/2012 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/04/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRETA€ÇO DE SERVI€OS DECONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10/03 A 10/04/12, CONSTANTE EM NOTA DE N§.140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/04/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE ABRIL/12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/04/2012 | 788.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (CORRENTE,ROLAMENTO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000460, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER VI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/04/2012 | 8913.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS, COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011 E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/04/2012 | 750.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000648, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/04/2012 | 1294.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000649, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/04/2012 | 1798.85 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/04/2012 | 500.00 | 00002848220430 | IVONALDO MATIAS DINIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA L.QUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/04/2012 | 270.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/04/2012 | 1205.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§021127 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/04/2012 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE EX-TRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PRE€O, TERMODE HOMOLOGRA€ÇO E OUTRO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O N§.019001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB, SEN DO 02 A RECIFE-PE E 03 A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/04/2012 | 1590.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004478, DESTINAODS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO SAUDE BUCAL I, II E III DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/04/2012 | 140.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA PARAMEU FILHO DE NOME: JOAO GABRIEL SALUSTINO DESOUSA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONF. COMPRO -VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/04/2012 | 800.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIJOLOS, CIMENTO E VEDALIT), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000065, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/04/2012 | 50.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KEK-1488-PB, CONDUZINDO O Sr§ WALASE JOSE FILHO, PROCEDENTE DO SITIO CIPOAL AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, COM O FIM DE SE CONSULTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/04/2012 | 550.00 | 00004704429482 | MARIA DO ROSARIO LUCI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/04/2012 | 230.00 | 00007520547400 | MONICA RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTOS PARA A CON -SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOAO AL -VES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/04/2012 | 650.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE VISTA E COMPRA DE UMOCULOS CONF. EXAME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/04/2012 | 420.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUPLICO DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/04/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/04/2012 | 410.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DE VEICULOS PERTEN- CENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/04/2012 | 230.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO CIPOAL A PITOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/04/2012 | 15660.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PRECATO -RIO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTAJUDICIAL 4000234212080, PROCESSO N§.517. 199.501.013.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/04/2012 | 680.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRI- CULTURA (COM ESPERA), COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/04/2012 | 160.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/04/2012 | 500.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DE MANIPULA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000054, DESTINADOS A PACIENTESATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/04/2012 | 215.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/04/2012 | 3790.11 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE,DA RECEITA PRàPRIADO MUNICIPIO,NESTE MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/04/2012 | 280.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, NESTE MES/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 20/04/2012 | 310.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 20/04/2012 | 100.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA GRAVA€AO DE CDs PARA O PROJETO LITERATURAEM CORDEL, NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/04/2012 | 460.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/04/2012 | 290.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO REVESTIMENTO DE FORMICA NOS QUADROS-NEGRODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/04/2012 | 6514.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO (CAIBRO MIXTO, RIPA MIXTA E OU-TROS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA, OLIVINA DE QUEIROZ E FRANCISCA F.L.QUEIROZ DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S000197 E 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/04/2012 | 370.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/04/2012 | 1204.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 1.205 AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/04/2012 | 650.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOLA DE VOLLEY, BAMBA DOUBLE E OUTRO) CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000247, DESTINA- DOS A EQUIPE DE VOLLEY DA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/04/2012 | 150.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 23/04/2012 | 220.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COENTROE PIMENTAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022021, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 23/04/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 23/04/2012 | 1343.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (PONTEIRA CARDAN, CORREIRA GIR/ALT. E OU- TROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0334, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMS. 2022, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 24/04/2012 | 290.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ABATIDOS E CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.022322, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00060079126472 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DETERGENTES E OU-TROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020517DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBU€I€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 24/04/2012 | 3937.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.750 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000016 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 24/04/2012 | 400.00 | 00007309004442 | ROSEANA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (FIO FLE-XIVE, CIMENTO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000198, PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 24/04/2012 | 2150.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 21 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 24/04/2012 | 500.00 | 00045653089400 | SEVERINA BERNARDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE SESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL, QUE O MEU ESPOSO DE NOME JOSE CLODOALDO SOUZA IRA SE SUBMETER PORENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/04/2012 | 700.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE TRACA DE FEIXEDE MOLA, DE AMORTECEDORES E OUTROS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.000134, EFETUADOSNOS VEICULOS PARATI, AMBULANCIA SAVEIRO E UNOPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/04/2012 | 800.00 | 00016063236449 | MIRTES MARIA DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DEFUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI -PAL DE CAI€ARA E LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, ASE REALIZAR-SE NAQUELA CIDADE, NO DIA 27/04/2012, PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/04/2012 | 1281.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE CARNE BOVINA,MOIDA E FIGADO CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.022611, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, QUANDO NO PLANEJAMENTO E REUNIOES REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/04/2012 | 499.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 022751, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/04/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, NOSFINS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 26/04/2012 | 220.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/04/2012 | 660.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/04/2012 | 660.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/04/2012 | 1270.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.022618, DESTINADOS A ALI- MENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCI- ONARIOS DO CENTRO DE SAUDE,PSFS E SAMU DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/04/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 26/04/2012 | 660.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/04/2012 | 660.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/04/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 26/04/2012 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 26/04/2012 | 380.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS EM SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE GRUPOS NA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 26/04/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/04/2012 | 450.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 26/04/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DE CADAS-TRO DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/04/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSITEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PE-SSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/04/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 27/04/2012 | 1350.78 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000010, DES TINADOS AO TRAJE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 27/04/2012 | 444.59 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001674 DES- TINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRI - LHA JUNINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 27/04/2012 | 389.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000064, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJE PARA DOS ALUNOS DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE IRAOPARTICIPAR DE QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 27/04/2012 | 733.99 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(GAZE EM ROLO E LUVA DE PROCEDIMENTO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014998, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/04/2012 | 460.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/04/2012 | 1519.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/04/2012 | 715.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/04/2012 | 8500.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014541 | 27/04/2012 | 3240.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.543 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000441, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.0012012 E CONTRATO DE N§.008/2012, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014575 | 27/04/2012 | 2086.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.100 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000444, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.0012012 E CONTRATO DE N§.008/2012, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014613 | 27/04/2012 | 2485.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.183DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000443, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.0012012 E CONTRATO DE N§.008/2012, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 27/04/2012 | 431.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000062 E 000068, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CAL€AMEN TO DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 27/04/2012 | 610.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000200, DESTINADOS A CONFEC€AO DE GRADES DE FERRO PARA ASBOCAS DE LOBOS DAS GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/04/2012 | 95.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001667, DESTINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/04/2012 | 300.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA ESTRADA DE CAI€ARA A BAIXA GRANDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 27/04/2012 | 150.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA QUE OMEU PAI DE NOME SEVERINO RICARDO DA CRUZ IRASE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/04/2012 | 450.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.9143.PB, CONDUZINDO A SENHORA SE- VERINA MOURA PRCEDENTE DO SITIO SANTA TERE- ZINHA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE FAZER CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS DAQUE LA CIDADE, ONDE A MESMA IRA SE SUBMETER A UM CIRURGIA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/04/2012 | 140.00 | 00005217467444 | LUIS ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA AS DESPE-SAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO(CIMENTO E OUTROS) PARA CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NO SITIO PATRIOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/04/2012 | 2081.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONFORME LEI N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/04/2012 | 525.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.8569.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/04/2012 | 450.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB, SEN DO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE.PE COM ESPERA CONDUZINDO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NES- TE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/04/2012 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014630 | 27/04/2012 | 3057.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.092 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000440, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2012 CONTRATODE N§.008/2012, DURANTE O MESDE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/04/2012 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 27/04/2012 | 320.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014559 | 27/04/2012 | 2180.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.038LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000442, DESTINADOS AO VEICULO ONI -BUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§. 01/2012CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/04/2012 | 3320.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002514, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE ABRIL/2012 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0014605 | 27/04/2012 | 2468.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.175LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000445, DESTINADOS AO VEICULO ONI -BUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§. 01/2012CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 27/04/2012 | 350.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDU CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 27/04/2012 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. DE QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANDA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 27/04/2012 | 675.60 | 61088894002402 | CAMBUSI SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (BOLA BASQUETE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.0066708, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DE BASQUETE NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 27/04/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 27/04/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 27/04/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 27/04/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 27/04/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 27/04/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 27/04/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 27/04/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 27/04/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 27/04/2012 | 493.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(FECHADURA, LAMPADA E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000055, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA QUEI -ROZ DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 27/04/2012 | 1093.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 069, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PA RA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/04/2012 | 390.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TENIS, CAL€A GOLEIRO E OUTRO) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000249, DESTINADOS A EQUI- PE DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 27/04/2012 | 90.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO, PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/04/2012 | 200.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVA - LHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/04/2012 | 250.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO GRUPO DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/04/2012 | 11.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/04/2012 | 70.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/04/2012 | 506.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/04/2012 | 2833.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/04/2012 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 27/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015075 | 28/04/2012 | 2466.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 880.909 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000453, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA D/EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O DE N§. 01/2012CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015105 | 28/04/2012 | 3057.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI- AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000452 DESTINADOS A LUBRIFICA€AO GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC.E CULTU RA D/EDILIDADE,CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO N§.008/2012, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015113 | 28/04/2012 | 2773.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 990.502 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000447, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015121 | 28/04/2012 | 1872.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 891.500 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000451, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015083 | 28/04/2012 | 2053.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 733.306 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000454, DESTINADOS AO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2012 E CONTRATO DE N§.008/2012, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015091 | 28/04/2012 | 2783.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 994.104 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000448, DESTINADOS AO VEICULO CELTA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2012 E CONTRATO DE N§.008/2012, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0015130 | 28/04/2012 | 1914.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 911.800 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000450, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2012 E CONTRATO DE N§.008/2012, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/04/2012 | 3796.25 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.185 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000015 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2012 | 440.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAR E FAZER VISITAS A PACIEN - TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2012 | 600.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA- DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2012 | 200.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, CONDUZINDO ENFERMEIROS DO PSF DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2012 | 460.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2012 | 300.00 | 00003502656401 | EDVALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2012 | 510.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESE REFRIGERANTES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/04/2012 | 900.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2012 | 1604.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 764 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000460, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2012 | 1421.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2012 | 654.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2012 | 40092.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/04/2012 | 7936.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/04/2012 | 2025.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004814, DES TINADO AO VEICULO JUMPE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2012 | 767.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/04/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE(SAMU) DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNCIPAL,CONSTANTE EM NOTA DE N§.013328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2012 | 105.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2012 | 1230.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO ASEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2012 | 625.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB, QUAN DO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2012 | 350.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2012 | 90.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CARPINTARIA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/04/2012 | 200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/04/2012 | 1765.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS,MOTOS E FIATS UNO TODOS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/04/2012 | 800.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE BANCADAS PARA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIOJATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/04/2012 | 800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SONORIZA€AO QUANDO NA DIVULGA€AO DO PROJE-TO DE LEITURA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/04/2012 | 930.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE EMBU CHAMENTO, TROCA DE CORRENTE, SOLDA ELETRICA E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS II,PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/04/2012 | 200.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS VALENTIM E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE MAR€O E ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/04/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/04/2012 | 1161.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE 200 BLUSAS DESTINADOS AFARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/04/2012 | 130.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINATA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002891, EFETUADOS EM EMPRESSO- RAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREI NAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2012 | 370.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2012 | 770.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/04/2012 | 848.25 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.655 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0000 12, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2012 | 994.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM RECARGA DE TONNER DAS EMPRESSORAS PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA DE N§ 020068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/04/2012 | 1639.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 780.753 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000458, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2012 | 1188.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU- RAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 020461 E 020465, DESTINADOS A ALIMENTA - €ÇO DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES E PLANEJA MENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2012 | 150.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SONORIZA€AO, QUANDO NA DIVULGA€AO DE PROJETOS ESPORTIVOS DE VOLEY DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2012 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2012 | 148.68 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURADE ACESSO A INTERNET,ATRAVES DA UOL,NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2012 | 160.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABI-RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2012 | 2386.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2012 | 1863.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. (GRUPO JOANA ALVES, OLIVINA QUEIROZE OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/04/2012 | 300.00 | 00060210788453 | VALDENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ARBITRAGEM PARA 03 ARBITRO NO TORNEIO DE VOLEIBOLMASCOLINO/FEMININO, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/04/2012 | 270.00 | 00007238422484 | VILMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/04/2012 | 270.00 | 00007554718495 | NAYARA DE ALMEIDA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/04/2012 | 270.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2012 | 270.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2012 | 134688.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2012 | 57436.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/04/2012 | 24620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/04/2012 | 7950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/04/2012 | 35827.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/12 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/04/2012 | 247.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS E MADALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000864, DESTINADOS AO ALUNOS QUE PARTICI - PAO DO PROJETO VOLEY NA ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA - LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2012 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A TRANSMISSAO DE PARTIDA DE FUTEBOL DA COPA TALISMA, ENVOLVENDO AS EQUI- PES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E TAXISTA DE MON TANHAS, REALIZADA NA DATA DE 15 DE MAR€O DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/04/2012 | 2350.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 23 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS A TODOS OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/04/2012 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/04/2012 | 480.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/04/2012 | 1270.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA SALA DA AULA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL MARIA DA CONCEI€OA NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA- NA DESTE MUNICIPIO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/04/2012 | 1000.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXA DAGUA, REGISTRO E OUTROS), CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000192, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA EUDESIADE CARVALHO E OLIVINA QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/04/2012 | 431.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000062 E 000068, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/04/2012 | 493.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(FECHADURA, LAMPADAS E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000055, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA QUEI -ROZ DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/04/2012 | 1200.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, D/MUNICIPIO CONS-TANTES EM NOTA DE N§.020517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/04/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/04/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/04/2012 | 200.00 | 00008925490412 | WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COMPUTA€AO NA ESCOLA DA RE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA ALVES DE CARVA - LHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/04/2012 | 220.00 | 00008050810461 | GRACIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUN-TO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE ALIMENTA€AO EHOSPEDAGEM DA FORMA€AO CONTINUADA DOS TUTORESDO PROINFO NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO/12 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 008955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/04/2012 | 700.00 | 00008912410431 | SILVANIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 228 OVOS DE PASCOA DESTINA - DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL- TOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE ALIMENTA€AO EHOSPEDAGEM DA FORMA€AO CONTINUADA DOS TUTORESDO PROINFO NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO/12 ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 008955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/04/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/04/2012 | 773.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL , GINASIO DE ESPORTES E POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/04/2012 | 500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO (MINI TRIO F.4000 PLACA CNP.2641) POROCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,EM COMEMORA€åES AODIA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO , CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2012 | 200.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2012 | 139.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO DO PEDIDO DE COPIA DE DOCU- MENTO DO PROCESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2012 | 823.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, ARQUIVO E OUTROS, CONF.COMPS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2012 | 206.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTRO CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2012 | 6154.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/04/2012 | 155.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/04/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2012 | 273.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2012 | 4710.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2012 | 253.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2012 | 13209.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/04/2012 | 31.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/04/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/04/2012 | 998.36 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE,DA RECEITA PRàPRIADO MUNICIPIO,NESTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/04/2012 | 1139.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DECORRENTEDE DOC/TED ELETRONICO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2012 | 2350.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 29 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, PROCEDENTES DESTA CIDA- DE A GUARABIRA, CAPITAL DO ESTADO E RECIFE. PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CONFORME DE - CLARA€OES EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2012 | 250.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA- BIRA COM ESPERA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA QUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2012 | 309.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, USINA PRO LEITE E OUTRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2012 | 107.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PROLEITE E OUTROS, CONF. COMPS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2012 | 71.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/04/2012 | 1738.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/04/2012 | 500.00 | 35423201000186 | TEMOCENTER-DIAGNOSTICO M.POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA DO ABDOME REALIZADO NO PACIENTE DENOME EDSON VENANCIO DE SOUZA RESIDENTE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2012 | 1458.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§. 01323-4 DE 10/04/2012, POR ERRO DE VALOR A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/04/2012 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01604-7 EM VIRTUDO DO MESMO TER SIDO EMPENHA-DO A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/04/2012 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGEMS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS (COM ESPERA) CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2012 | 910.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2012 | 480.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASA DO Sr§LUIZ DE OLIVEIRA PORFIRIO LOCALIZADA NO SITIOPE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2012 | 200.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO \9COM ESPERA), CONDUZINDO O Sr§ FRANCISCO ANTERO PEREIRA COM O FIM DE SE CONSULTAR NAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2012 | 410.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2012 | 300.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTES DO SITIO PA-TRIOTA E ADJACENCIAS ATE A ESTA CIDADE ( COMESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFsDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2012 | 840.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 16 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA E ADJACENCIASCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSF II DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/04/2012 | 225.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, SEN DO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZIN DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SWE CONSUL- TAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/04/2012 | 275.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITA- IS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/04/2012 | 363.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KVC-9817-RJ, PROCEDENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE PEDRO REGES,SERRA DA RAIZ E BELEM, CONDUZINDO CARENTES C/O FIM DE VISITAREM FAMILIARES NAQUELAS CIDA -DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/04/2012 | 1045.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA EBELEM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/04/2012 | 150.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/04/2012 | 670.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO 04 VIAGENS NO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA LGO-4932-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON- SULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/04/2012 | 425.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646, SENDO01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 04 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA -QUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/04/2012 | 1032.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/04/2012 | 5959.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONF.COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/04/2012 | 220.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/04/2012 | 2104.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES N/MUNICIPIO, CONF LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/04/2012 | 30.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O POR CONTA DO EMPENHO DE N§.01673-0, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/04/2012 | 350.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646, SENDO01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 04 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA -QUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/04/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/04/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/04/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2012 | 2684.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONF COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2012 | 1188.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/04/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2012 | 2855.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS RIA-CHO PRETO E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/04/2012 | 600.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2012 | 665.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 316.7 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000457, DESTINADOS AO TRATOR LOICADO A ES-TA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO008/2012, DURANTE O MES DEABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2012 | 440.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NES- TE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2012 | 1435.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, PARQUE DA LAGOA E OUTROS CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2012 | 3056.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/04/2012 | 11786.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/04/2012 | 200.00 | 00045297576415 | JOSIVALDO AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/04/2012 | 3080.00 | 11128829000190 | Almaq Aluguel de maquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO PELA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DEMANUTEN€AO DAS ESTRADAS VISINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/04/2012 | 300.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA ESTRADA DE CAI€ARA A BAIXA GRANDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/04/2012 | 562.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/04/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO N§ 032/11 DE CONVITE 012/11, NO PERIODO DE 16 A 30/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/04/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE E CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/04/2012 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/04/2012 | 160.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/04/2012 | 120.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NAS ESTRADAS QUE LIGA AS LOCALIDADES DOSSITIOS VALENTIM · RIACHO PRETO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2012 | 1843.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2012 | 3732.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/04/2012 | 19864.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/04/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2012 | 200.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/04/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2012 | 2413.65 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002309, 002345, 002328, 002368, DESTINADOS AOS PSFS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2012 | 1538.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 732.487LTDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00459, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAMU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/2011 E CONTRATO 029/11, DURAN-TE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2012 | 420.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A DE SALARIO COMOCOORDENADORA DO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/04/2012 | 37818.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2012 | 12860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2012 | 9128.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/04/2012 | 5885.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTA FIACAL ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2012 | 650.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/04/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2012 | 7391.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.090148,089929,088788 E 089651, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2012 | 909.94 | 08819724000173 | Lagean Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016717DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2012 | 2146.00 | 00008411456447 | SEVERINO AMARO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS, RIPAS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DOSITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2012 | 27400.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO, PALCO, GERADOR E BATERIA DE BANHEIROS QUINICOS, PARA FESTIVIDADES DE SANTOSREIS, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2012 EMPRA€A PUBLICA, CONFORME O PROCESSO DE N§.0017/2011, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2012 | 705.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.659, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2012 | 1250.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS,ARMARIO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000228, DESTINADOS AO GRUPO DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2012 | 15313.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.650, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2012 | 3568.82 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (CANECAS DE PORCELANA) CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.021626, DESTINADOS A DISTRI -BUI€AO COM AS MAES, QUANDO NA COMEMORA€AO DODIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2012 | 1453.50 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 023677, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2012 | 1065.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.100 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2012 | 150.00 | 00010048256412 | MARCIA KELLY COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO FRANCISCA DE F.L. DE QUEROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVESDE MENEZES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2012 | 92.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE LEVANTAMENTO E MATRICULAS PARA O PROGRAMADO EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2012 | 1955.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000364 000365, DESTINADAS AS MOTS BROSS E CG 150 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/05/2012 | 690.00 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.024457, DESTINADOS AS REFEI€OES DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/05/2012 | 320.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/05/2012 | 512.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000843, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/05/2012 | 941.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PEN DRIVER,MOUSE E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/05/2012 | 200.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUB DA LOCALIDADE UMBURANA E O VASCO FUTEBOL CLU BE DE CAI€ARA, QUE IRA SE REALIZAR NO PROXI- MO DOMINGO DIA 06 DE MAIO DE 2012, NA LOCALI DADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/05/2012 | 964.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(KIT PLASTICO PARA MERENDA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000230, DESTINADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 03/05/2012 | 1540.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 FOGOES2 BOCAS ALTA PRESSAO E 04 VENTILADORES OCILANTE DE PAREDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000230, DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/05/2012 | 2011.85 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXA DAGUA, TUBO DE ESGOTO E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000202, DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DO GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/05/2012 | 3500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE EIXO DE MOLA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000062, EFETUADOS NO ONIBUS II PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/05/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/05/2012 | 300.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIONOGUEIRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/05/2012 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE JUNTA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000132, EFETUADOS NO ONIBUS III PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/05/2012 | 770.00 | 00002351021487 | EUGENIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ÇO DE UMA FOTO AE- REA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/05/2012 | 207.38 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA DE HOTEL EM BRASI- LIA.DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/05/2012 | 370.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO E SAUDE EPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/05/2012 | 1250.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KTK.3855.PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL E ADJACEN -CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/05/2012 | 360.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA -REM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/05/2012 | 700.00 | 00008904674476 | JOSELI ROSENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (RIPA, TIJOLOS, CIMENTO E TELHAS), PA-RA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (RIPA,TIJOLOS, CIMENTO E TELHAS) PARACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADEDO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§010/2012 E CONVITE 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/05/2012 | 1764.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005239, DES TINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI- LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/05/2012 | 660.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (ROLAMENTO,LUVA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001697, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/05/2012 | 750.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.012542, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/05/2012 | 363.10 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TUBOS,TIJOLOS E CIMENTOS), CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§ 000201, DESTINADOS AA CONSER-VA€AO DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 03/05/2012 | 160.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO 02 DIARIAS COM PERNOITES POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, SOBRE O CADASTROUNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/05/2012 | 24.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/05/2012 | 160.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE O CA-DASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/05/2012 | 300.00 | 00008927079418 | TANYLO TACITO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE MANUTEN€ÇO NOS COMPUTADORES PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/05/2012 | 1950.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI -€OS DE N§.000213, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 04/05/2012 | 750.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CARTONAGEM REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DO DE 21/03 A 09/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE MAR€OE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 04/05/2012 | 6299.29 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000025,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/05/2012 | 300.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOPITOMBAS ATE A DIVISA DE LAGOA DE DENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/05/2012 | 300.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA RUA JOSE FRA - ZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 04/05/2012 | 200.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/05/2012 | 1069.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/05/2012 | 420.00 | 00005469143490 | MARIA DAS GRA€AS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA GOV.JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 04/05/2012 | 230.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01752-3 DE 07/05/2012, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 04/05/2012 | 580.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.029735, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 04/05/2012 | 2226.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000042, DESTINADAS A RE-FEI€OES DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAVAMDE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/05/2012 | 11096.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000041, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/05/2012 | 1571.22 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 04/05/2012 | 270.00 | 00002854689445 | JOSIVALDO VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 04/05/2012 | 400.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/05/2012 | 540.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/05/2012 | 350.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU-7600-PB CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM ESPERA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/05/2012 | 145.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UMA CENTRIFU-GA DE LABORATORIO CONSTANTE EM NOTA DE SERVI-€OS DE N§.000254, PERTENCE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 07/05/2012 | 1170.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO, MONTAGEM, EMBUCHAMENTOS DE MOLA, SUSPENSAO EOUTROS CONSTANTES EM NOTAS DE N§S.001543 E001539, EFETUADOS NOS VEICULO DE PLACAS MMS2022 E NQJ.5268, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/05/2012 | 3925.20 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABÇO, SBPBOM AR E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000077,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/05/2012 | 1006.82 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABONETE ,TALCO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000076,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/05/2012 | 160.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 08/05/2012 | 2500.29 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LEITE, BISCOITO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000078,DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTOS E REUNIOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 08/05/2012 | 370.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/05/2012 | 360.00 | 00008113680411 | MICHEL LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-3351-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIO - NARIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/05/2012 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/05/2012 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N§.307/10 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/05/2012 | 455.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000099, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES DA QUADRILHA POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS ALUNOS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/05/2012 | 136.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000159, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DA QUADRILHA POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS ALUNOS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/05/2012 | 440.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 SEM PERNOITES A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20, 24, 27, 30/04 E 02, 07, 08/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/05/2012 | 460.00 | 00003410671480 | TARCISIO CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA-4090-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/05/2012 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/05/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO E CONVITE EM FOLHO EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/05/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE E CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/05/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/05/2012 | 340.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS,ONIBUS, MOTOS E FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/05/2012 | 170.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 17 CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/05/2012 | 380.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DAS ANTENAS E RECEP TORES DAS TVS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/05/2012 | 200.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/05/2012 | 230.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS COMEMORA€OES AO DIA DAS MAES REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/05/2012 | 330.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR AUXILIAR NO PROJETO VOLEIBOLNA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/05/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X SELE€AO DE GUARABIRA, A SE REALIZAR NESTA CIDADE NO DIA 12/05/12, PELA COPA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/05/2012 | 175.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIONA RIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/05/2012 | 150.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/05/2012 | 250.00 | 00049514962753 | JOSAFA COELHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA OSB-7870-PB, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUA-RABIRA, CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICI -PIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVER-SIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DEABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/05/2012 | 240.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO QUANDO NA PARTICIPA€AO DO CUR SO FORMA€AO DO PROJETO TRILHAS (CURSO DE LEI TURA NAS S�RIES INICIAIS 1§ E 2§ ANO) NOS DI AS 02,03 E 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/05/2012 | 241.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA MANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DO BEBE- DOURO D'AGUA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2012 | 470.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO VEI-CULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2012 | 250.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE TRAVES DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2012 | 6105.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FICHAS, DIARIOS E BOLETIM, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE SERVI€O DE N§ 000389, DESTINADA A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI - €ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2012 | 1063.89 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000530 DESTINADOS A EVENTOS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO CARPINTEIRO NA CONSERVA€AO DE PORTAS EJANELOES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/05/2012 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIRO NO CORTE DE CABELOS DOS ALU - NOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/05/2012 | 386.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/05/2012 | 310.00 | 00047259825472 | MARIA JOSE CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/05/2012 | 612.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURAN TE A 2¦. QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/05/2012 | 120.00 | 00009883051433 | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CARRETO DAGUA PRA A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI- VEIRA, DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/05/2012 | 1492.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRATELEI-RA DE A€O, CADEIRA FIXA E MESA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.001386, DESTINADOS A SEC.DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/05/2012 | 1100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/ 12 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/05/2012 | 6050.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.677, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/05/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE SULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS T.DE PRE€O CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 20217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/05/2012 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE SULTADO DE HABILITA€AO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 20071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/05/2012 | 3080.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS COM PERNOITES SENDO 05 A BRASILIA.DF, 04 A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINAGRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA -DOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REF.AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/05/2012 | 1350.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/05/2012 | 350.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM ESPERA CONDUZINDO COORDENADORES DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/05/2012 | 280.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTE MES/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/05/2012 | 120.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RES- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS DIAS 02,05 E 09/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/05/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/05/2012 | 34.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE(SAMU) DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/05/2012 | 88.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/05/2012 | 570.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONCLUSAO NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGA O SITIO JATUARANA ATE O SITIO PEDE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/05/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/05/2012 | 205.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CANAL DA RUA JOSE DO OLEGARIONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/05/2012 | 605.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TROCA DA COROA, DO PINHAO, CALIBRAGEM E OUTROS EFETUADOS NO TRATOR 275, PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/05/2012 | 490.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE GALERIAS DAS RUA DA AREIA E TRAV. RIO BRANCO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/05/2012 | 470.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€ADAO DA RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/05/2012 | 220.00 | 00063171465434 | CICERO MARTINIANO DA COSTA | IMPORTE RELATVIO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/05/2012 | 2069.12 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE N§S.006168 E 006169, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/05/2012 | 178.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS MANGUEIRA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0001747, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. UR BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/05/2012 | 600.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 1,500 HORAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000301, EFETUADO NO TRATOR JOHN DEERE PER - TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/05/2012 | 803.40 | 00008213395409 | JOSE JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( CIMENTOTELHAS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/05/2012 | 700.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS(CAIXA DAGUA, TIJOLOS E OUTROS), PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/05/2012 | 220.00 | 00004751068490 | MARINITA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/05/2012 | 3698.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/05/2012 | 620.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA VERONICA ROSENO DE LIMA, LOCALIZADA NA RUAPREF. ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/05/2012 | 410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES, CONF.DECLA RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/05/2012 | 280.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - TAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/05/2012 | 250.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO PARA MI-NHA PESSOA QUE ME SUBMETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/05/2012 | 289.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CONSULTA PARA MINHA FILHAMARIA APARECIDA LUCAS DA SILVA, POR ENCONTRARSE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/05/2012 | 120.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES PARA MINHA PESSOA NAS VIAGENS COM A MINHA FILHA DENOME LUIZYANNE L.DA SILVA SOUZA, QUE IRA SESUBMETER A EXAMES POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/05/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIl DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/05/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/05/2012 | 14083.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/05/2012 | 11732.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/05/2012 | 1800.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000044,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/05/2012 | 1175.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TEJOLOS,CIMENTE E OUTRO) PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/05/2012 | 900.00 | 00005558748427 | MARIA DAS NEVES BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( CIMENTOE TIJOLOS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESI -DENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/05/2012 | 635.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/05/2012 | 1020.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7613.PB, SENDO01 DESTA CIDADE A RECIFE.PE E 04 A CAPITALDO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETA-RIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPOSTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/05/2012 | 1450.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, MOIDA E FIGADO, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.026863, DESTINADOS A ALI- MENTA€AO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E FUNCIO NARIOS DO PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/05/2012 | 1939.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (PASTILHA DE FREIO,LANTERNA E OUTROS)CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§S ANEXO, DESTI NADOS AO VEICULO PARATI, CELTA E AMBULAN- CIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/05/2012 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE TROCA DE CAIXADE DIRE€AO, PARABRISAS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000138, EFETUADOS NO VEICULO CELTA E AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/05/2012 | 200.00 | 00004979122442 | NACLIDES KESIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/05/2012 | 409.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000274, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/05/2012 | 310.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE PUBLICIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RADIOTALISMA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/05/2012 | 600.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAM PO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MU- NICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/05/2012 | 160.00 | 00044124597487 | CELILDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/05/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/05/2012 | 310.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU.7606-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DOS SITIOS JATUARANA E ADJACENCIAS, COM ES- PERA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE PARTICIPA REM DE REUNIOES , PLANEJAMENTOS E TREINAMEN TOS, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 14/05/2012 | 455.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000075, DES TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DIS - TRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/05/2012 | 221.14 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWL-0324-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANE- XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 14/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ-1535-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANE- XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/05/2012 | 130.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO (COBERTURA) DOS BANCOS DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/05/2012 | 273.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPRESSACOBERTOR TERMICO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 001773, DESTINADOS A AMBULANCIASAMU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 15/05/2012 | 191.52 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM COMPROVENTE EM ANEXO, DES-TINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/05/2012 | 490.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NA PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/05/2012 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIRO NO CORTE DE CABELOS DOS ALU - NOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 15/05/2012 | 1491.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA E 914 LTS DE LEITE INATURACONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.027550 E 027557, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU -NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/05/2012 | 430.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SI-TIO UMBURANA E CAJAZEIRAS COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 15/05/2012 | 2055.99 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(MAUSE, CARTUCHO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000120 E 000118, DESTINA -DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 16/05/2012 | 470.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE,BANANA E OUTROS) CONSTA- TES EM NOTAS FISCAIS AVULSA DE N§S. 027992, 027998, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS ALU - NOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 18/05/2012 | 618.76 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000018, DES TINADOS A RAUPA DE QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS NAS COMEMORA€OES DOS FESTEJOS JUNI - NOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/05/2012 | 1119.90 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS (BISCOITO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000090, DESTINADOS AOS IDOSOS D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 18/05/2012 | 150.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABE -LOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/05/2012 | 500.00 | 00009600172404 | MARLENE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONS -TRU€AO (LINHA,TIJOLOS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 18/05/2012 | 1500.40 | 00010813207452 | WILZILENE ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVER -SOS (CAIBRO,RIPA,LINHA, PREGO E PORTAS) PARAA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 18/05/2012 | 151.00 | 00004126441425 | JOSE CARLOS SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ( FITAFIO FLEXIVEL E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 18/05/2012 | 490.00 | 00041940156491 | GERALDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,CIMENTO E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 18/05/2012 | 640.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€ADAO DAS RUAS JOAO ALVES DE CARVALHO E ANTENOR NAVA - RRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 18/05/2012 | 410.00 | 00004499464447 | JOSE CARLOS CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO MATADOURO PU BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 18/05/2012 | 310.00 | 00003501878435 | CARLOS A.FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBA A BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 18/05/2012 | 1544.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 18/05/2012 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, NESTE MES/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 18/05/2012 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/05/2012 | 500.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLAS-TICAS, DESTINADAS A COMEMORA€AO DO DIA DASMAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/05/2012 | 846.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/05/2012 | 400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, QUANDO SU - BSTITUINDO O SENHOR JOSIVALDO AMARAL POR SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/05/2012 | 500.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NACOBERTURA DAS COMEMORA€OES AO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 18/05/2012 | 895.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001968, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/05/2012 | 4865.77 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTAS FISCIAIS DEN§S.000211, 000209 E 000210, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA RED FUNDAMENTAL DE EN-SINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA, FRANCISCOXAVIER DE OLIVEIRA, MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA E NEUZA FIRMINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 18/05/2012 | 160.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA EXTERNA DA FUNDA€ÇO VALDEMIR MIRANDA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/05/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE MAIO/12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/05/2012 | 3931.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/05/2012 | 670.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO TELHADO E PINTURA ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDA- DE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/05/2012 | 1464.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/05/2012 | 511.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/05/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§S.000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/05/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAI€ARA, CONS - TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000161, NO PERIO DO DE 10/04 A 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/05/2012 | 1826.02 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA.DF, BRASILIA- DF/JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/05/2012 | 1445.19 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA.DF, BRASILIA- DF/JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/05/2012 | 769.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, ARQUIVO E OUTRO, CONF.COMPS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/05/2012 | 230.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTRO CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/05/2012 | 1096.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECARGADE CARTUCHOS, CONSTANTES EM NOTA DE N§.024844EFETUADOS EM CARTUCHOS, PERTENCENTES A SEC.DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/05/2012 | 760.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO NO SISTEMA DO FREIO E MOLA DIANTEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001549, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MOI.4625.PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/05/2012 | 382.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A INSTALA€AO DE UM NANO LOKOMS E 40 METROS DE CABO DE REDE, JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§.001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/05/2012 | 75.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CARPINTEIRO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/05/2012 | 550.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/05/2012 | 394.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI.6873, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/05/2012 | 375.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001889, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/05/2012 | 394.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE.8163, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/05/2012 | 343.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW.4045, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOI.4625, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/05/2012 | 367.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS.2022, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/05/2012 | 362.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR.6613, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/05/2012 | 399.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM.2412, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/05/2012 | 343.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET.0106, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ.5268, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/05/2012 | 7394.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOLAS,REDES, CAMISAS E OUTRO) CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§.000235,000236,000237,000 239,000240 E 000241, DESTINADOS AS EQUIPES DE VOLLEY E FUTSAL DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ESNINO E A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPAL DE ESPORTE CLUBE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/05/2012 | 210.00 | 00056995504453 | ANA AMELIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE.2723.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/05/2012 | 102.77 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 006523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/05/2012 | 167.86 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/05/2012 | 289.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E OU-TRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/05/2012 | 90.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REPARO EM FONTE DE ALIMENTA€AO, FORMATA€AO SEM BACKUP CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§. 000 380,NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/05/2012 | 840.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECARGADE CARTUCHOS, CONSTANTES EM NOTA DE N§.028668EFETUADOS EM CARTUCHOS, PERTENCENTES A SEC.DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/05/2012 | 681.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES E OU-TRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/05/2012 | 1865.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/05/2012 | 1600.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. (GRUPO JOANA ALVES, OLIVINA QUEIROZE OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/05/2012 | 284.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O LUIZAO EESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/05/2012 | 20561.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/05/2012 | 2000.00 | 00006168679480 | ANDREIA FLAVIA FREITAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAL TECNICO, REFERENTE AO SEMINARIO REALIZADOCOM A PARTICIPA€AO DA SEC. DE SAUDE E EDUC. ECULTURA PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O BENEFICIOVARIAVEL, A GESTANTES E CRIAN€AS DE 0 A 06ANOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/05/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000221, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/05/2012 | 6856.78 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000026,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/05/2012 | 536.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002414, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/05/2012 | 75.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.006223, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/05/2012 | 528.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DOS FREIOS DE MOLA, SUSPENSAO TRASEIRA EESTABILIZADOR, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACAMOL.6849.PB, (F.4000), PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONS -TANTE EM NOTA DE N§.001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/05/2012 | 1297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPTIDORA, MATADOURO E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/05/2012 | 1590.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS CONF. COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/05/2012 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/05/2012 | 1797.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/022010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/05/2012 | 500.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRETADOSNA OFICINA DE ARTE COM GARRAFA PETI REALIZADOCOM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE22/03 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/05/2012 | 321.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, USINA PRO LEITE E OUTRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/05/2012 | 114.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PROLEITE E OUTROS, CONF. COMPS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/05/2012 | 1190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009416, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/05/2012 | 210.00 | 00003240527405 | RODRIGUES CICERO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DIVULGA€AO DE EVENTOS REALIZADOS, JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/05/2012 | 150.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOQUANDO NA DIVULGA€AO DA FESTA DO DIA DAS MAESREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/05/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/05/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/05/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/05/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 22/05/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 22/05/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 22/05/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 22/05/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 22/05/2012 | 284.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000131, EFETUADOS NA AM-BULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/05/2012 | 1750.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES SISTEMA DE ALIMENTA- €AO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/05/2012 | 250.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA DO TRE-CHO QUE LIGA CAI€ARA A UMBURANA ATE A DIVISADUAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 23/05/2012 | 340.00 | 00004685131401 | JOAO ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE ME SUBMETI POR MEENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/05/2012 | 312.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GALETOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 029704 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/05/2012 | 280.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA, (COM ESPERA), COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/05/2012 | 343.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ-1535-PB, DO VEICULO PARATI PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 23/05/2012 | 350.00 | 00007450809443 | ELISANGELA GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-8569-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO COORDENA DORES DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 23/05/2012 | 354.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ-1535-PB, DO VEICULO CELTA PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/05/2012 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS JURIDICOS E TRIBUTARIOS REF.A MAIO/12, CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 23/05/2012 | 150.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COENTROCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029664, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/05/2012 | 710.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 23/05/2012 | 1020.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTX-5870-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDA- DE, NO PERIODO DE 23 A 30/04/2012, POR MOTIVO DE OS ONIBUS ESCOLARES SE ENCONTRA REM COM PROBLEMA MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 24/05/2012 | 5740.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 57 CARRADAS DAGUA (PIPA) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB DESTINADOS A TODOS OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 24/05/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X SELE€AO DE RIO TINTO, A SE REALIZAR NESTA CIDADE NO DIA 27/05/12, PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 24/05/2012 | 225.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CARPINTEIRO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 24/05/2012 | 1356.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 1.356 AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 24/05/2012 | 5297.06 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXA DAGUA, PORTA E OUTROS), CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§ 000077, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS UMBURANA, PEDE SERRA E RIACHO PRETO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 24/05/2012 | 430.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM ARBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 24/05/2012 | 160.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLA CA MNA-1274-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VI SITAS EM SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE GRUPOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 24/05/2012 | 360.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 24/05/2012 | 310.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DAS COME MORA€AOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 24/05/2012 | 1923.86 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETA -RIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 24/05/2012 | 380.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 24/05/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE MAIO/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 24/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 24/05/2012 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE EXTRATOS DE CONTRATO, T.PRE€O 02/12, TERMO DE HOMOLGA€AO E ADJUDICA€AO, CONSTANTE EM NOTA DE N§. 021 018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 24/05/2012 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO E RESULTADO DE LICITA€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 24/05/2012 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 24/05/2012 | 255.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO AOCENTRO DE SAUDE D/CIDADE, NO PERIODO DE 21 DEABRIL A 19 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 24/05/2012 | 800.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 24/05/2012 | 808.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 24/05/2012 | 410.00 | 00091670322491 | VALDERICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MOD.0488, CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE COM O FIM DE VI- SITAR AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 24/05/2012 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NA ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA LEITEIRA, CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.003 313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 24/05/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 24/05/2012 | 1861.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 24/05/2012 | 4471.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 24/05/2012 | 1200.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 027574, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 24/05/2012 | 59.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E MINE USINA PRO LEITE, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 24/05/2012 | 110.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE - LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 24/05/2012 | 205.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRA, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 24/05/2012 | 350.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA DESTA CIDADE A SAO PAULO.SP, ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 24/05/2012 | 360.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTEN- CIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 24/05/2012 | 1110.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 24/05/2012 | 750.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E TERMINAL RODOVIARIO PUBLICODESTA CIDADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 24/05/2012 | 544.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 24/05/2012 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 24/05/2012 | 680.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS JOAO ALVESDE CARVALHO, ANTENOR NAVARRO E JOSE FRAZAO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 24/05/2012 | 1518.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 24/05/2012 | 410.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DE VEICULOS PERTEN- CENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 24/05/2012 | 310.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA DA LO- CALIDADE QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CAJAZEI RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 24/05/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 24/05/2012 | 2084.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 25/05/2012 | 570.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/05/2012 | 615.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 25/05/2012 | 600.00 | 00000985828447 | SEVERINA MENDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O SERVI€OS DE PEDEIRO DO SE -NHOR ALBERTO LUIS DA SILVA, NA CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 25/05/2012 | 575.00 | 00005450302428 | CLEONICE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA MINHA IRMA POR NOME DE LUZIA BERNAR-DO SANTOS, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ AESTA CIDADE, QUE A MESMA IRA MORAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 25/05/2012 | 575.00 | 00004926906422 | LEILA CRISTINA VICENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 25/05/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 25/05/2012 | 200.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 25/05/2012 | 1471.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (CARTUCHO, JOGO DE PAST.FREIO E OUTROS) CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014055, DESTINA- DOS AO MICRO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/05/2012 | 3850.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DA CONTRATA€AO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIAUMBURANA ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE MAR€O, ABRIL E 1¦ QUINZENA DEMAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082012 | 0020079 | 25/05/2012 | 5150.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUSDE PLACA MMO-2711-PB, PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIAUMBURANA ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE MAR€O, ABRIL E 1¦ QUINZENA DEMAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/05/2012 | 690.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/05/2012 | 5407.06 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABAO EMPEDRA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§S 000091 E 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/05/2012 | 330.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCA€AO FISICAJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/05/2012 | 410.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/05/2012 | 612.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/05/2012 | 800.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB, QUAN DO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/05/2012 | 500.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO E 02 GRADES DESTI- NADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SI - TIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/05/2012 | 400.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/05/2012 | 1075.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.167 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/05/2012 | 4100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES ATAUDE, CONSTANTE NOTA FISCAL DE N§.000015 DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM DESTE MUNICIPIO, CONF. DE - CLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/05/2012 | 280.00 | 00091669677400 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM AEREA PARAALTERA€AO DE DATA DA MINHA FILHA DE NOME LU -ZIA BERNARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/05/2012 | 500.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DE GUARABIRA A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA MINHA PESSOA QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/05/2012 | 250.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO E VEDALITPARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA, CONF. NOTA DEN§ 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/05/2012 | 800.00 | 00001591944406 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ( CARRODE MAO E CIMENTO) PARA CONSERVA€AO DE MINHACASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/05/2012 | 800.00 | 00008586637408 | APARECIDA CASTILHO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000217PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 29/05/2012 | 500.00 | 00004384383703 | MARINEZ ALVES JULIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONSTAN-TE NOTA FISCAL DE N§ 000190, PARA CONSERVA€AODE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 29/05/2012 | 266.00 | 00005065215405 | MARIA ROSINETE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (TIJOLOE CIMENTOS), PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESI -DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 29/05/2012 | 450.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/05/2012 | 150.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X REALIZADO EMMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/05/2012 | 450.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/05/2012 | 420.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS (COM ESPERA) SEN DO: 01 PARA O HOSPITAL DE JOAO PESSOA E 06 AO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CON SULTAREM NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/05/2012 | 1900.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 21 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/05/2012 | 1300.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 13 PROTESES DENTARIA, DESTI- NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/05/2012 | 450.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE EPSF II DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/05/2012 | 310.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DAS RUAS SAO MIGUEL E TRAV. JULIOHENRIQUE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/05/2012 | 300.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/05/2012 | 1187.60 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIGOXINA,DEXAMETAZONA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004693 E 004694DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020672 | 30/05/2012 | 3588.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.708 7LTDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00497, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 08/12,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0020681 | 30/05/2012 | 3540.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.301 LTDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00495, DESTINADOS AO VEICULO CELTA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 08/12, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020699 | 30/05/2012 | 3447.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.641 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§00498,DESTINADOS A AMBULANCIA JUMPER,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 08/12, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020796 | 30/05/2012 | 1020.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 486 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00499, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 08/12, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/05/2012 | 652.83 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000466, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO SAO JOAO DOS ALUNOS DOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/05/2012 | 3997.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/05/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/05/2012 | 615.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/05/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/05/2012 | 120.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA AS LO- CALIDADES DOS SITIOS VALENTIM A RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0020621 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§06/12 E CONTRATO 010/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020630 | 30/05/2012 | 2272.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.082 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000501, DESTINADOS A F.4000 LOCADA A ES-TA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 08/2012, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020648 | 30/05/2012 | 2721.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.295 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000501, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 ECONTRATO DE N§.08/12, DURANTEO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/05/2012 | 480.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXA DE DESCARGA, CIMENTO EOUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001021, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DA RO-DOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/05/2012 | 271.56 | 24285017000109 | SOMANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004452 DES TINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020745 | 30/05/2012 | 2965.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.418 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000496, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 ECONTRATO DE N§.08/12, DURANTEO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020753 | 30/05/2012 | 1316.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.418 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000500, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTEN -CENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 ECONTRATO DE N§.08/12, DURANTEO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/05/2012 | 71.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS E CIMENTO) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/05/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/05/2012 | 100.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS VALENTIM E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/05/2012 | 720.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/05/2012 | 430.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/05/2012 | 87.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/05/2012 | 170.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEY DE ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/05/2012 | 1779.90 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGE -RADORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001454, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/05/2012 | 160.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020702 | 30/05/2012 | 2537.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.208 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000507, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020711 | 30/05/2012 | 2495.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 918.536 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000503, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020729 | 30/05/2012 | 3160.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002727, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE MAIO/2012 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020737 | 30/05/2012 | 3925.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.443 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000493, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO NOVO PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/05/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/05/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/05/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/05/2012 | 287.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/05/2012 | 480.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/05/2012 | 300.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/05/2012 | 205.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, CONDUZINDO ENFERMEIROS DO PSF DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/05/2012 | 1240.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB DESTA CIDADE A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONDUZINDO O MEDICO E ENFERMEI-RO COM O FIM DE CONSULTAREM PESSOAS DOENTESDAS DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020761 | 30/05/2012 | 2366.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 870 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000494, DESTINADOS AO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020770 | 30/05/2012 | 2443.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 898 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000504, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020788 | 30/05/2012 | 1683.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI- AIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 505, DESTINADOS A LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, JUMPER E CELTA, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 08/12, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 31/05/2012 | 620.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAR E FAZER VISITAS A PACIEN - TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/05/2012 | 248.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOLU€ÇO DE SILDENAFIL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000077, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/05/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/05/2012 | 41153.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/05/2012 | 4132.50 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 037101 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO NARIOS E PACENTES DO CENTRO DE SAUDE, COMO TAMBEM LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/05/2012 | 362.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-6514-PB, DO VEICULO VAM CITRO- EM, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/05/2012 | 4841.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/05/2012 | 370.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBOGOS E CAIXA DE AR CONDICIONADO, CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000300, DESTINADOS A CONSER- VA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/05/2012 | 394.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DE MANIPULA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000059, DESTINADOS A PACIENTESATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/05/2012 | 210.00 | 00056995504453 | ANA AMELIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNE-2723-PB,SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA(COM ESPERA),CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/05/2012 | 720.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA- DE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/05/2012 | 1005.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, NESTE MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/05/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/05/2012 | 12823.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/05/2012 | 1145.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÒS DEMAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/05/2012 | 69.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO-NICO E FORNECIMENTO DE CHEQUES NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/05/2012 | 1161.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO NAOUTILIZADO PELA PMC DO CONTRATO N§ 02304349DESTINADO A MELHORIA DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA/PAVIMENTA€ÇO DO CONJUNTO D.EPAMINONDAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/05/2012 | 17026.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO NAOUTILIZADO PELA PMC DO CONTRATO N§ 41284128DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UM TRATOR DE 4X4 COM75 CV PLANIA DIANTEIRA,COMANDO DUPLO RASPADEIRA,AGRICOLA,COM PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/05/2012 | 6.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE ADIC CHCOMPENSADO,NA CONTA 1.910-0/FOPAG,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/05/2012 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A NOTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 159928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/05/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/05/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO E RESULTADO DE LICITA€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/05/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/05/2012 | 140.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/05/2012 | 6454.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/05/2012 | 86.30 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET JUNTO A UOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/05/2012 | 430.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVESDE MENEZES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/05/2012 | 150.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO JOANA ALVES MENEZES DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/05/2012 | 205.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/05/2012 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/05/2012 | 470.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 31/05/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/05/2012 | 230.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/05/2012 | 240.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/05/2012 | 5297.06 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXA D'AGUA, PORTA E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000077, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS UMBURANA, PE DESERRA E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/05/2012 | 695.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS MEDALHAS E BANNERS CONSTANTANTE NOTA FIS - CAL DE N§ 000834, DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCA€AO FISICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO POR OCASIAO DE COMPETI€AO NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/05/2012 | 970.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZIDNO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/05/2012 | 130.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES DO CAMPEONATO DE VOLEY REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/05/2012 | 120.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/05/2012 | 200.00 | 00008607183443 | ADAILTON ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE ASEC. ESCOLA DA REDE FUNDAEMTNAL DE ENSINO MA-RIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/05/2012 | 200.00 | 00004695282496 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES, NO FINAL DE SEMANA DO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/05/2012 | 141202.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/05/2012 | 58097.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/05/2012 | 27568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/05/2012 | 8042.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/05/2012 | 260.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU.7606-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A GUARABIRA COM ESPE RA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/05/2012 | 270.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/05/2012 | 200.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREI- RA DA COSTA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/05/2012 | 120.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA SOLDA ELETRICA DO ONIBUS II, PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/05/2012 | 1725.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000129, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/05/2012 | 36830.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/12 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS SENDO 12 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/05/2012 | 10.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O POR CONTA DO EM-PENHO DE N.02089-3 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO A MENOR. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 ANTENAS PARABOLICA, 02 RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA E02 SUPORTE PARA TELEVISÇO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.025742, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JÇO ALVESDE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/05/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO -NICO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/05/2012 | 120.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000326, DES TINADOS A ORNAMENTA€AO DO GINASIO POR OCA - SIAO DE COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZA DA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/05/2012 | 83.93 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/05/2012 | 1020.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTX-5870-PB,QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS COM O FIM DEASSISTIREM AULAS NAS ESOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 23 A30/04/2012,POR MOTIVO DE OS ONIBUS ESCOLARESSE ENCONTRAREM COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/05/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/05/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/05/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/05/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/05/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/05/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/05/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/05/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/05/2012 | 710.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/05/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO CAI€ARA/JACARAé,DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL PARA ASISTIREM AULAS,DURANTE OMES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/05/2012 | 1085.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO 07 VIAGENS NO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7613-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON- SULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/05/2012 | 625.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITA- IS DAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/05/2012 | 670.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO E SAUDE EPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/05/2012 | 325.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS, DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/05/2012 | 730.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.9143.PB, SENDO 03 A CAPITAL DO ES TADO E 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDU ZINDO PESSOAS DOENTES PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA, COM O FIM DE SE CONSULTA - REM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/05/2012 | 250.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO DOEN -TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS,DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/05/2012 | 420.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRACONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/05/2012 | 240.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/05/2012 | 700.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, PROCEDENTES DESTA CIDA- DE A CIDADES CONFORME DECLARA€OES EM ANE- XAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/05/2012 | 350.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPE - RA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/05/2012 | 225.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA QUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/05/2012 | 405.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON - TAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/05/2012 | 125.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.1260.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 31/05/2012 | 234.00 | 00045272204468 | HILDA PORPINO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/05/2012 | 4093.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/05/2012 | 7738.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/05/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/05/2012 | 1910.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 307/10 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/05/2012 | 130.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CX.DE LUZ,ELETRODUTO,DJUNTOR E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000212, DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/05/2012 | 245.00 | 00045297665434 | SEVERINA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CAIBRO E LINHA PARA CONSERVA€AODE MINHA CASA, CONF. NOTA DE N§ 000223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/05/2012 | 400.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSERVA€AO DE MINHACASA, CONF. NOTA DE N§ 000224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/05/2012 | 730.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( PORTA ,CIMENTOS E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHACASA, CONF. NOTA DE N§ 000222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/05/2012 | 167.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO CONF. LEI N§ 307/10 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/05/2012 | 800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONFORME LEI N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/05/2012 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABE -LOS DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/05/2012 | 675.00 | 00008213392493 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO NA ES- TRADA DA VILA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/05/2012 | 410.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONFEC€AO DE UMA BANCADA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, PARA O ABATE DE ANI-MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020940 | 31/05/2012 | 821.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 391 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000506, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DEN§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/12, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112012 | 0020958 | 31/05/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 16 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000122012 | 0020966 | 31/05/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 16 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/05/2012 | 350.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CADEADO, LAMPADAS E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000076, DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/05/2012 | 600.00 | 00008784992450 | MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NOS TRECHOS DOS SITIOS VALEN TIM A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/05/2012 | 143.32 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A ART DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITA€AO RURAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/05/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/05/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/05/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, NOGUEIRA E CIPOAL D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/05/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/05/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/05/2012 | 338.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CIMENTOS, TOMADAS E TIJOLOS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000079, DESTINADOS A SEC.DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/05/2012 | 439.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA ADCIONAL POR TIPO-LOGIAS E TAXAS DE PESQUISA CADASTRAL, EMPRE -ENDIMENTO PNHR, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/05/2012 | 11802.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/05/2012 | 300.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU-7606-PB, DESTA CIDADE ATE A CAPI - TAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/05/2012 | 160.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS EM SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE GRUPOS NA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/05/2012 | 3732.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/05/2012 | 3650.00 | 00085514861449 | Leonardo Freire do Amaral | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/05/2012 | 5874.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/05/2012 | 460.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/05/2012 | 1400.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSO DE ATUALIZA€AO CADASTRAL, NA ZO- NA RURAL DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, NO PERIO- DO DE ABRIL E MAIO DE 2012, ATRAVES DA BUSCA ATIVA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA, EVITANDO ASSIM O BLOQUEIO DO BENEFI - CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/05/2012 | 1400.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCESSO DE ATUALIZA€AO CADASTRAL NA ZONAURBANA, DO MUNICIPIO DE CAI€ARA ATRAVES DABUSCA ATIVA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, IDENTIFICADOS NA RELA€AO DOMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL E COMBA-TE A FOME, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/05/2012 | 650.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/05/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/05/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PE-SSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/05/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/05/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 31/05/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 31/05/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 31/05/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/05/2012 | 553.80 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTO(LANTEJOLAS, TINTAS, LINHAS E OUTROS), CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000077, DESTINADOAS ROUPAS DA QUADRILHA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/05/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/05/2012 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 31/05/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 31/05/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 31/05/2012 | 700.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/05/2012 | 660.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/05/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVANDERIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/05/2012 | 660.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 31/05/2012 | 660.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/05/2012 | 45768.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/05/2012 | 13010.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/05/2012 | 2524.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/05/2012 | 12646.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2012 | 1507.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§032 023 E 032048, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA JU - VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/06/2012 | 1160.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS SERVIDOS NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PETI REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2012 | 270.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/06/2012 | 640.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 16 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NES- TE MES/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/06/2012 | 500.00 | 00042868416420 | SEVERINO LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA QUE ME SUBMETI,CONF. EXAME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2012 | 340.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA VERONICA ROSENO DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2012 | 536.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TEMPEROSECO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 031980,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2012 | 963.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 0296 59, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO,REF. A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2012 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E DIFERENCIAL, CONSTANTES EM NOTA DE N§ 000141, EFETUADO NO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2012 | 1495.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS )CONSTANTES EM NOTAS FISCAL AVULSA DE N§ 031997, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2012 | 140.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DO SISTEMA DO LIVRO DIDATICO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2012 | 1987.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 950,8 LTS DE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000508, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2012 | 1282.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FEICHE DE MOLA, REPOSI€AO DE MOLA E OUTROS, CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE SERVI€OS ANEXAS, EFETUADONOS ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2012 | 260.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCEN TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/06/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/06/2012 | 715.00 | 00003389205446 | GILBERTO PADILHA ROSARIO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO SOM, QUANDO NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADA NES TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/06/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X SELE€AO DA BAIA DA TRAI€AO A SE REALIZAR NESTA CIDADE NO DIA 03/06/12, PELA COPA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/06/2012 | 1590.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO ASEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUB DA LOCALIDADE UMBURANA E O HOLANDA, REALIZA- DA NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2012 | 390.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 SOM RADIO GRAVADOR E 01 DVD PLAYER, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 001461, DESTINADOS A ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2012 | 1020.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (COM ESPERA), CONDU ZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DA QUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/06/2012 | 770.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/06/2012 | 1390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/06/2012 | 500.00 | 00003505630470 | LUCIANE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA PARA MINHA PES -SOA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DO-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/06/2012 | 5000.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33 OCULOSDE GRAU, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 42114/A, DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/06/2012 | 255.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE-NHOR JOSE COSTA DE OLIVEIRA NO CONJUNTO DOMEPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 05/06/2012 | 280.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 05/06/2012 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/06/2012 | 250.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/06/2012 | 250.00 | 00007238422484 | VILMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/06/2012 | 250.00 | 00007554718495 | NAYARA DE ALMEIDA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022527 | 05/06/2012 | 1784.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 849,900 LTS DE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000510, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022535 | 05/06/2012 | 2004.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 961.700 LTS DE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000509, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/06/2012 | 410.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/06/2012 | 117.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E SUBSTITUI€AO DE PE€AS EFETUA-DOS NOS VEICULOS JUMPER E PARATI, PERTENCEN -TES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS DE N§S.005694 E 006460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/06/2012 | 1980.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/06/2012 | 620.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.005986, DES TINADO AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/06/2012 | 280.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/06/2012 | 530.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:000248,000209 E 000257, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 06/06/2012 | 666.00 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 111 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.034032, DESTINADOS AS REFEI€OES DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/06/2012 | 155.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM SERVI€OS DE PEDREIRO DO SENHOR VALDEMIR ANTONIO DA SILVA, NA CONSERVA -€AO DE MINHA RESIDENCIA NA R.SANTO ANTONIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 06/06/2012 | 839.50 | 03052885000322 | M.N.S VILAR COM. E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000139, DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE JUNTO AO CRAS DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172012 | 0022608 | 06/06/2012 | 1562.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004870, DESTINAODS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO SAUDE BUCAL I, II E III DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 06/06/2012 | 200.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/06/2012 | 17283.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/06/2012 | 6956.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/06/2012 | 480.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARLEIDE CRUZ LUIZ LOCALIZADA NA TRAVESSARIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/06/2012 | 567.54 | 00030273897420 | TEREZINHA HENRIQUE DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CIMEN-TO, TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA-€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/06/2012 | 460.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/06/2012 | 150.00 | 00008913195496 | FABRICIA LUARA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME QUE ME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/06/2012 | 230.00 | 00001204600414 | MONICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CIMEN-TO), DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESI -DENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/06/2012 | 400.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUPARA MINHA PESSOA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 08/06/2012 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE RAIO-X EXCRETORA,CONTRASTADA, REALIZADO NA PACIENTE DE NOMEFABRICIA LUARA GOMES, CONSTANTE EM NOTA DESERVI€OS DE N§.004492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/06/2012 | 600.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PE, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES, CONF.DECLA RA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/06/2012 | 300.00 | 00052563243491 | MARIZO ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME QUE ME SUBMETI POR EN -CONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/06/2012 | 1020.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO TRATOR QUAN DO NA COLETA DE LIXO E MATERIAIS DIVERSOS DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/06/2012 | 215.00 | 00063169100459 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO DOM EPAMINON- DAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/06/2012 | 500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/06/2012 | 180.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 08/06/2012 | 370.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/06/2012 | 315.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E LIMPEZA DO LIXO DA LOCALI- DADE QUE LIGA A SAIDA DE CAI€ARA NA RUA ANTE NAR NAVARRO ATE O CENTRO DE SOCIAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/06/2012 | 5450.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001099, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/06/2012 | 1511.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.005689, DES TINADO AO VEICULO CITROEM PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/06/2012 | 200.00 | 00007603610451 | DEGNALDO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO CENTRO DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0022781 | 08/06/2012 | 211.98 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000081, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/06/2012 | 840.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,08,11,14,18 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 08/06/2012 | 784.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034765, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 08/06/2012 | 568.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 08/06/2012 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DAS COME MORA€AOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/06/2012 | 240.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO COREOGRAFO NOS ENSAIOS DE QUADRILHAS JU-NINAS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/06/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X NAUTICO DE ARA€AGI, A SE REALIZAR NESTA CIDADE NO DIA 10/06/12, PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/06/2012 | 310.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/06/2012 | 804.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000966,DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/06/2012 | 622.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURAN TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/06/2012 | 300.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 08/06/2012 | 218.54 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 006914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 08/06/2012 | 310.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/06/2012 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/06/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRETA€ÇO DE SERVI€OS DECONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10/05 A 10/06/12, CONSTANTE EM NOTA DE N§.178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/06/2012 | 1386.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 924 LT DELEITE BOVINO IN NATURA, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.035204, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/06/2012 | 469.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33,50 KG.DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.035195, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/06/2012 | 221.20 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CDS E OU-TROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000230DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO DE FLATA DOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/06/2012 | 1386.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 924 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.035204, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 12/06/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/06/2012 | 511.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSUL-TORIA CONTABIL, NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0023108 | 12/06/2012 | 2794.16 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, LEITE EM PO OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000053, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVITE DE N§.014/12 E CONTRATO DE N§.035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0023132 | 12/06/2012 | 3971.44 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000051, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.014/12 E CONTRATO DEN§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0023141 | 12/06/2012 | 2832.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000052, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.014/12 E CONTRATO DEN§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 12/06/2012 | 150.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO, PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/06/2012 | 205.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA DA CONTA DE N§.60.034-2 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA DA CONTA DE N§. 6491-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/06/2012 | 1800.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (EIXO PRINC.ROLAMENTO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000510 E 000508, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 12/06/2012 | 1180.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0013 89, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 12/06/2012 | 720.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.013327, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 12/06/2012 | 1353.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0023078 | 12/06/2012 | 6766.86 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000027,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.009/12 E CONTRATO DEN§.022/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/06/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000226, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/06/2012 | 2049.90 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS (FEIJAO,FUBA DE MILHO E OUTROS), CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.038140, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/06/2012 | 310.00 | 00050023152753 | FRANCISCO SEBASTIAO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ES- TRADA QUE LIGA A CIDADE DE CAI€ARA A LOCALI DADE DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/06/2012 | 1100.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TROCA DA COROA, DO PINHAO, SOLDA ELETRICAE OUTROS, EFETUADOS NO TRATOR 265 PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/06/2012 | 400.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/06/2012 | 130.00 | 00009883051433 | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 14/06/2012 | 300.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO VAN DE PLACA OFB.7870.PB, DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO CONDUZINDO 10 PROFESSORES D/ MUNICIPIO COM O FIM DE PARTICIPAREM DO CUR SO DE FORMA€AO CONTINUADA NA UFPB, NO DIA 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/06/2012 | 215.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CARPINTEIRO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/06/2012 | 470.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/06/2012 | 900.00 | 00005467830406 | José Francelino da Silva | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE 30 mts DE PISO EM GRANITO DAQUADRA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO ANTONIO MA -RIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/06/2012 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/06/2012 | 300.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO SEGURAN€A NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 14/06/2012 | 110.00 | 00003864506417 | LUCIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA LOCALIDADE QUE LIGA O SI- TIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/06/2012 | 790.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESOBSTRU€ÇO DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGAA LOCALIDADE DE UMBURANA AO SITIO CAJAZEIRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/06/2012 | 294.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GALETOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 036363 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 14/06/2012 | 6246.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.093444,093571,092666,E 094212, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.02/12,E CONVINTE DE N§.024/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 15/06/2012 | 1090.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE SOLDA NO CARRO€AO, NA GRADE ARADOURA E OU-TROS EFETUADOS NO TRATOR 265, PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 15/06/2012 | 185.00 | 00009341512450 | LEANDRO DA SILVA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO PLANTIO DE MUDAS, NOS CANTEIROS DAS RUASJOAO PESSOA E VER.JOSE FELIX DA SILVA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 15/06/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO E CONVITE EM FOLHO EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 15/06/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 01 A 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/06/2012 | 860.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 15/06/2012 | 675.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/06/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 15/06/2012 | 200.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 15/06/2012 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 15/06/2012 | 495.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 035244, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 15/06/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X GUARABIRA, A SE REALIZAR NAQUELA CIDADE NO DIA 17/06/12, PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 15/06/2012 | 240.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE NESTA CIDADESENDO R$ 600,00 PRO PRIMEIRO LUGAR, 300,00 AOSEGUNDO LUGAR E 100,00 AO TERCEIRO LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 15/06/2012 | 160.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 15/06/2012 | 2420.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 16/06/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 17/06/2012 | 390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004172DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 18/06/2012 | 655.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, DIPIRONA E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004872,004873,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 18/06/2012 | 1447.56 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000495, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTACIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 18/06/2012 | 320.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001723, DES TINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRI - LHA JUNINA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 19/06/2012 | 806.83 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000731 DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 19/06/2012 | 1211.78 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CIMENTOS, TINTAS E OUTROS ), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000086, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/06/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/06/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, NOGUEIRA E CIPOAL D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/06/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/06/2012 | 515.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/06/2012 | 3900.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVA€AO E MELHO - RIA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0023787 | 20/06/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.21/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/06/2012 | 65.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007613, DESTINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/06/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/06/2012 | 255.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE-NHORA MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/06/2012 | 235.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PIA PARA A CONSERVA€AO DE MI-NHA CASA NA VILA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/06/2012 | 600.00 | 00064515834487 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL PARA MINHA PESSOA QUEME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/06/2012 | 250.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA OMEU FILHO DE NOME LUAN GABRIEL, POR ENCONTRARSE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/06/2012 | 285.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA -REM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/06/2012 | 300.00 | 00085516651468 | LUIS ESTEVAO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARAMINHA ESPOSA DE NOME EXPEDITA DA SILVA FERREIRA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/06/2012 | 1494.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022012 | 0023949 | 20/06/2012 | 899.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR CONTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002456,DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRE€O 02/12 E CONTRATO DE N§028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/06/2012 | 1350.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 SANDA-LIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM PARADAN€AR QUADRILHA, DURANTE OS JUNINOS REALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/06/2012 | 3024.00 | 00063046377487 | FRANCINEIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEREIRA COM O TOTAL DE 144 HORAS, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/06/2012 | 2066.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/06/2012 | 3650.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/06/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/06/2012 | 340.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIC-3182-PE, CONDUZINDO MATERIAIS DI VERSOS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PE SSOA A ESTA CIDADE, DESTINADOS A SEC. DE EDU CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/06/2012 | 410.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/06/2012 | 286.11 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 153 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DOS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/06/2012 | 47.27 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§ 005384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/06/2012 | 120.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDA- DE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,15 E 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/06/2012 | 1020.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.037201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/06/2012 | 500.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/06/2012 | 1336.81 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000471, DESTINADOS A QUADRILHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/06/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE JUNHO/12 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/06/2012 | 700.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI DADE, NOS DIAS 08,11,13,18 E 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/06/2012 | 4964.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, NESTE MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/06/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/06/2012 | 200.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,08,12,18 E 20/06/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/06/2012 | 73.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/06/2012 | 1450.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FIGADO E FRANGO, CONSTANTES EM N§. 034774, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/06/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE PARTICIPAR DOXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE S.M. DA SAUDECONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 21/06/2012 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DES- TA EDILIDADE, NOS DIAS 05,11 E 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/06/2012 | 1482.50 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(ANEL DE VEDA€ÇO, CORREIA DO ALTERNADOR E OU-TROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010451DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/06/2012 | 437.50 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO, MANUTEN€AO E REPARA€AO DE ACESSORIOS, EFEUTA -DOS NO VEICULO JUMPER, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DESERVI€OS DE N§.004051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 21/06/2012 | 230.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECARGADE GAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000035, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/06/2012 | 5961.25 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27.885 PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.00 0020 E 000017, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CA RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 21/06/2012 | 905.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 906 AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/06/2012 | 252.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO CUSTUREIRA DO VESTIMENTO JUNINOS DAS CRIAN€AS DOPRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 21/06/2012 | 814.79 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MONITOR, 01 HD E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000531, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/06/2012 | 400.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/06/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE LOGRADOURO.PB, A SE REALIZAR NESTA CIDADE NO DIA 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/06/2012 | 280.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,08,11,13,15,18 E 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/06/2012 | 200.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO SEGURAN€A NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL DE SALAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/06/2012 | 140.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA EXTERNA DA FUNDA€ÇO VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/06/2012 | 430.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA, DURAN- TE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 21/06/2012 | 1530.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRIO PE DE SERRA, NA REALIZA€AO DO SAO JOAO DO PROJOVEM COM A APRESENTA€AO DA QUA - DRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJO VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 21/06/2012 | 4680.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA E LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.038591, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SAMU,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/06/2012 | 5141.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE RECEITURARIOREQUESI€AO E OUTROS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§S.000408 E 000409, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONI-CO DA CONTA N§.9160-X CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/06/2012 | 110.00 | 00058088113415 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO DVD E TV, PERTENCENTE A CRE - CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 21/06/2012 | 275.00 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGO O SI- TIO UMBURANA ATE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 21/06/2012 | 530.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS TENENTE MARCOLINO, JOAO ALVES PESSOA E PRA€A VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 22/06/2012 | 1036.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.005846 E 005850, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. UR BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 22/06/2012 | 541.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 22/06/2012 | 3343.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 22/06/2012 | 1394.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 22/06/2012 | 300.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDA-DE DE GUARABIRA, PROCEDENTES DO SITIO CIPOALE CACHOEIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 22/06/2012 | 1980.00 | 00052562336453 | CECILIA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 48 ROUPAS JUNINAS DESTINA - DOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DA QUADRILHA DO PROJOVEM D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 22/06/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 22/06/2012 | 250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM 03 SEGURAN€ÇS NA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 22/06/2012 | 39000.00 | 14678513000160 | Marcondes Pereira Calisto MM EVENTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO ARTISTICA DELOURO SANTOS E VICTOR SANTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000038, QUANDO NAS FESTIVI-DADES DE SAO PEDRO, A SE REALIZAR NO DIA 29/06/2012 EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 22/06/2012 | 640.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000585, DES TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DIS- TRIBUI€OES COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 22/06/2012 | 260.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000433, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 25/06/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/06/2012 | 450.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSOR AUXILIAR DA EDUCA€AO FISICAJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 25/06/2012 | 519.60 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000066, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES DA QUADRILHA DOSALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE IRAOPARTICIPAR DE QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 25/06/2012 | 660.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 25/06/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 25/06/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVANDERIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 25/06/2012 | 600.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA,JUNTO O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 25/06/2012 | 660.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 25/06/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 25/06/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/06/2012 | 300.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 25/06/2012 | 190.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DO TELHADO DA CRECHE MARIA JU-VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 25/06/2012 | 155.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦JOSENILDA MARIA MARTINS LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 25/06/2012 | 245.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.006583, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 26/06/2012 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 26/06/2012 | 2702.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.287 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000519, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 26/06/2012 | 2160.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUASAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 26/06/2012 | 200.00 | 00009969431455 | DANILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/06/2012 | 100.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE ME SUBMETI POR EN-CONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/06/2012 | 136.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA PARAMEU FILHO DE NOME: JOAO GABRIEL SALUSTINO DESOUSA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONF. COMPRO -VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 26/06/2012 | 799.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 380.5 LtsDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00515, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 26/06/2012 | 1373.53 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000093,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 26/06/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 26/06/2012 | 24.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 26/06/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 26/06/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 26/06/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 26/06/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 26/06/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 26/06/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 26/06/2012 | 13491.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO DE PRECATORIAREF. AO MES DE JUNHO/12, REF. A CONTA JUDICI-CIAL N§ 4000.234.212.080 E PROCESSO N§ 517.199.501.013.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 26/06/2012 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 26/06/2012 | 120.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DALOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 26/06/2012 | 425.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 26/06/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 26/06/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 26/06/2012 | 200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 26/06/2012 | 5037.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FICHAS, DIARIOS, BOLETIM E OUTROS, CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000412, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 26/06/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 26/06/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 26/06/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 26/06/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 26/06/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 26/06/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO CAI€ARA/JACARU, COM O FIM DE SERTRANSPORTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 26/06/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 26/06/2012 | 910.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 26/06/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 26/06/2012 | 500.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 26/06/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 26/06/2012 | 193.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000244,DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 26/06/2012 | 840.00 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.039290, DESTINADOS AS REFEI€OES DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAU DE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 26/06/2012 | 710.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 26/06/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 27/06/2012 | 380.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/06/2012 | 875.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA- DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/06/2012 | 660.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.4863.PB SEN- DO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 07 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILI DADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/06/2012 | 4187.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16.750 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00022 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/06/2012 | 1900.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 27/06/2012 | 3080.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 77 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002926, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE JUNHO/2012 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 27/06/2012 | 850.00 | 00010196822483 | NILTON SERGIO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DAS RUAS E PRA€AS PUBLICAS,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 27/06/2012 | 440.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 27/06/2012 | 1030.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO SE-GURAN€A NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTACIDADE, NOS DIAS 28 E 29/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 27/06/2012 | 440.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS E JANELOES DAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIADE CARVALHO E JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 27/06/2012 | 320.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 27/06/2012 | 1540.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE ASSIST.SOCIAL PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PROCESSO DE BUSCA ATIVA COM AATUALIZA€AO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/06/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 27/06/2012 | 1124.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 535.7 LtsDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00516, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 27/06/2012 | 100.00 | 00003506366483 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA FILHA PORNOME: DALILA DA LUZ NASCIMENTO, POR SE ENCON-TRAR DOENTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 27/06/2012 | 200.00 | 00044122985404 | LIDIA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 27/06/2012 | 2944.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.403 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000518, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 27/06/2012 | 125.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS EM SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE GRUPOS NA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 27/06/2012 | 330.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DAS ANTENAS PARABOLICAS E RECEPTORES DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/06/2012 | 2384.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.135 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000517, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DEN§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/12, DURANTE OMES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 27/06/2012 | 2326.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.115 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000520, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/06/2012 | 950.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/06/2012 | 805.00 | 00008527765438 | DANILO BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E METRELHAS DAS RUAS PU- BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/06/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/06/2012 | 440.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 28/06/2012 | 600.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/06/2012 | 120.00 | 00009083883493 | LUCIANA SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM CONSULTA E MEDICAMENTOS PARAMINHA FILHA DE NOME: NICOLE LIRA MIRANDA, PORENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/06/2012 | 205.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS, DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025291 | 28/06/2012 | 3565.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.310 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00529, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/12, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/06/2012 | 900.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 21/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 28/06/2012 | 1040.00 | 00005164549433 | GILLIARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PU- BLICAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REA LIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 28/06/2012 | 620.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM 06 SEGURAN€AS NA FESTA DE SAO PEDRO REA- LIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/06/2012 | 200.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIRO NO CORTE DE CABELOS DOS ALU - NOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/06/2012 | 150.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA QUANDO NAS CO- MEMORA€OES DO SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 28/06/2012 | 300.00 | 00080478409400 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/06/2012 | 100.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA TORA A€O NA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025232 | 28/06/2012 | 1915.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 912.000 LTS DE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000522, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025241 | 28/06/2012 | 2966.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.422 LTS DE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000521, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025259 | 28/06/2012 | 2389.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 878.627 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000530, DESTINADOS AO VEICULO FIA UNO VELHO PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025267 | 28/06/2012 | 3682.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.353 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000526, DESTINADOS AO VEICULO FIA UNO 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025275 | 28/06/2012 | 3382.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.613 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000524, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025283 | 28/06/2012 | 1955.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 934.900 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000523, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 28/06/2012 | 200.00 | 00065187148400 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 28/06/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/06/2012 | 1224.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025305 | 28/06/2012 | 2395.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.141 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000525, DESTINADOS AO VEICULO JUM PE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI- DADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CON FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRA- TO DE JUNHO DE 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025313 | 28/06/2012 | 3133.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.151 LTS DE GASOLINA CUMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000527 DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CON FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRA- TO DE JUNHO DE 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025321 | 28/06/2012 | 1867.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 686.507 LTS DE GASOLINA CUMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000528 DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CON FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRA- TO DE JUNHO DE 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025330 | 28/06/2012 | 1589.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000531, DESTINADOS A LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CON-FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATODE N§.08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/06/2012 | 205.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, CONDUZINDO ENFERMEIROS DO PSF DESTA CIDADE A CAPI-TAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARABIRA, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/06/2012 | 41273.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/06/2012 | 25564.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/06/2012 | 1364.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/06/2012 | 690.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 29/06/2012 | 96.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§186784,DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 29/06/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM E/RES.MAGNETICA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO REFRENTE A RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA DA SILVAFELICIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 29/06/2012 | 320.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.006072, DES TINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/06/2012 | 25.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.006937, EFETUADOS NO VEICULO CELTA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/06/2012 | 1930.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.006219, DES TINADO AS AMBULANCIAS DUCATO E SAVEIRO PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 29/06/2012 | 25.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.7121 EFETUADA NA AMBULANCIA DUCATO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 29/06/2012 | 500.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DE MANIPULA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000065, DESTINADOS A PACIENTESATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 29/06/2012 | 1023.16 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 042478 DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 29/06/2012 | 23.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§,02619-1 DE 29/06/2012 EM VIRTUDE DE EMPENHO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICADA CONTA DE N§ 6491-2 FMS CONF.COMPROVENTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/06/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/06/2012 | 12823.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 29/06/2012 | 1012.35 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, NESTE MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 29/06/2012 | 3501.67 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO NAOUTILIZADO PELA PMC DO CONTRATO N§ 0279792DESTINADO A MODERNIZA€AO DE INFRA-ESTRUTURADO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 29/06/2012 | 15.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DECORRENTEDE ADIC.CHEQUE COMPENSADO,NESTE MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/06/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/06/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/06/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 29/06/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/06/2012 | 80.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DA FUNDA- €AO VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/06/2012 | 6154.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/06/2012 | 703.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR, ARQUIVO E OUTRO, CONF.COMPS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 29/06/2012 | 433.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTRO CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/06/2012 | 1880.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS E MOTOS, INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS TODOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/06/2012 | 765.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/06/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/06/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/06/2012 | 1460.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.733 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/06/2012 | 1690.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA FORRZAO SWING NOVO, NOS FESTEJOS JUNI- NOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/06/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/06/2012 | 142119.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/06/2012 | 57097.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | ,MPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/06/2012 | 28248.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/06/2012 | 9012.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/06/2012 | 38936.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO /12 (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/06/2012 | 5044.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO /12 (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/06/2012 | 2811.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/06/2012 | 684.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.038 987, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 29/06/2012 | 2147.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO O LUIZAO, ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO E ESCOLAS, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 29/06/2012 | 130.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DACONCEI€ÇO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 29/06/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ADASTECIMENTO DE µGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATµ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 29/06/2012 | 400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHO, QUANDO NA SUBSTITUI€ÇO DO SENHOR JOS� BATISTA POR SE ENCONTRAR DE FERIAS, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 29/06/2012 | 310.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GINASIO DE ESPORTE O LUI- ZAO POR OCASIAO DA FESTA DO DIA DAS MAES REA LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 29/06/2012 | 300.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ANTENA PARA RECEP€ÇO DE INTERNET VIA RµDIO,CONTANTE EMNOTA FISCAL DE N§ 007061,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 29/06/2012 | 640.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 005922, DES TINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 29/06/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO -NICO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 29/06/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BALANCIAMEN-TO E ALIAMENTO EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 29/06/2012 | 217.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS ( RALE AUX.DUPLO, LAMPADA E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000362, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 29/06/2012 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURTA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 29/06/2012 | 950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(SAPATILHA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISS-CAL DE N§.000941, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/06/2012 | 504.00 | 05014128000128 | POTEX POTIGUAR TEXTIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL€AO ESPORTIVO, CAMISA E CAMISETA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001713, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/06/2012 | 122.50 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES E ROSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000358 DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS BARRACAS DE TENDAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 29/06/2012 | 1525.60 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002069, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/06/2012 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRODU€AO DE SPOTSINSTITUCIONAIS A SER VICULADO EM EMISSORAS DERADIO, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 29/06/2012 | 342.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000072, DES TINADOS A ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 29/06/2012 | 740.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 VENTILADO-RES OCILANTE DE PAREDE E 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000239,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 29/06/2012 | 536.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 031980,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 29/06/2012 | 963.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 029659DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF.A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 29/06/2012 | 1495.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DE LIMPEZA (DESINFETANTES E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.031997,DESTINADOSA SEC. DE EDUC.E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO C/AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 29/06/2012 | 495.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOCAIPIRA,CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§035244 , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 29/06/2012 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 29/06/2012 | 300.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO SEGURAN€A NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 29/06/2012 | 640.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000.000.585DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/06/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/06/2012 | 2189.30 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.021945021946 E 022980, DESTINADOS A FARMACIA BASICAPARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 29/06/2012 | 45368.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/06/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/06/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/06/2012 | 12646.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/06/2012 | 60.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02436-8 DE 25/06/12, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/06/2012 | 352.06 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA NOS TUBOS DA TURBINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 12162, EFETUANO DO VEICULO DE PLACA OFB-8488-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/06/2012 | 7.94 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT PROTE€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029842 ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 29/06/2012 | 179.82 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REVESTIMENTOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 12157, EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OFB-8488-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/06/2012 | 379.18 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DEOLEO, ANEL BUJAO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 029608, DESTINADO AO VEICULO SA-MU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 29/06/2012 | 10.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02590-9 DE 29/06/12, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 29/06/2012 | 3720.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARTAZES, PANFLETOS E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000411, DESTINADOS AO POSTO DO SAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/06/2012 | 1378.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 NEBULIZA -DOR,01 CADEIRA DE RODA, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.002484, DESTINADOS AO PSF I DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 29/06/2012 | 10.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02591-7 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHA-DO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/06/2012 | 1980.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICA€ÇO DO VEICULO DOSAMU,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/06/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/06/2012 | 4135.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/06/2012 | 460.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/06/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/06/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/06/2012 | 8188.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/06/2012 | 376.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PRO LEITE E OUTROS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/06/2012 | 213.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRA, RESIDENTE NESTA CIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 29/06/2012 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PROLEITE E OUTROS, CONF. COMPS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 29/06/2012 | 7927.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA E-LETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 29/06/2012 | 527.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE DOA€AO DE RIMPARA FINS DE TRANSPLANTE RENAL, QUE A MINHAESPOSA DE NOME MARIA DA LUZ LIMA DOS SANTOSSE SUBMETEU, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/06/2012 | 1557.00 | 00073847208420 | MARCOS ANTONIO FREIRE IRINEU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS (CIMENTO, RIPA E OUTROS), PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADEDO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 29/06/2012 | 200.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABE -LOS DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/06/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/06/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/06/2012 | 12086.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/06/2012 | 1191.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO EOUTROS, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/06/2012 | 2821.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS, CONF. COM-PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 29/06/2012 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02428-1 DE 22/06/2012 POR ERRO DE VALOR AMENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/07/2012 | 300.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO TRIO PE DESERRA "FORRO PESADO" DESTE MUNICIPIO, ONDE NOQUAL FICOU EM 3§ LUGAR DO 1§ FESTIVAL DETRIOS PE DE SERRA DESTA CIDADE, REALIZADO NODIA 28/07 EM COMEMORA€AO AO SAO PEDRO 2012QUE TEVE COMO OBJETIVO DIFUNDIR A CULTURA PO-PULAR DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/07/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000235, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/07/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 15 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/07/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/07/2012 | 170.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA MEU ESPOSO DE NOME JOSE JAELSO TOMAZ QUEIRA A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/07/2012 | 100.00 | 00065187601415 | JOAE ESTEVAM DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM EXAME ECOCARDIOGRAMA QUEIREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/07/2012 | 2400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET CONTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§. 001064 E 001048, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/07/2012 | 120.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COENTROCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 039757, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/07/2012 | 450.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOCAIPIRA,CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§039749 , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/07/2012 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO E RESULTADO DE LICITA€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 22720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/07/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/07/2012 | 500.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | MPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO TRIO PE DE SERRA "FORRà PESADO" DESTE MUNICIPIO, ONDE NOQUAL FICOU EM 2§ LUGAR DO 1§ FESTIVAL DETRIOS PE DE SERRA DESTA CIDADE, REALIZADO NODIA 28/07 EM COMEMORA€AO AO SAO PEDRO 2012QUE TEVE COMO OBJETIVO DIFUNDIR A CULTURA PO-PULAR DESTA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 03/07/2012 | 200.00 | 00092811922415 | EDNA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE A 1¦QUINZENA DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO 1§ LUGAR QUANDO DA PARTICIPA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHASREALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 28/07/2012,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS M. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO 1§. LUGAR, DO TRIO PE DE SERRA "FESTA BOA", QUANDO NA PARTICIPA€AO DO FESTIVAL DE TRIOS REALIZA- DOS NESTA CIDADE, NO 28 DE JULHO DE 2012 POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 03/07/2012 | 310.00 | 00023825537404 | PAULO ALBERTO DA SILVA MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS TOPOGRA FICO DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/07/2012 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA FILHA QUE IRA SE SUBMETER NA CIDADE DEGUARABIRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2012 | 120.00 | 00004639368410 | ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAO MEU ESPOSO DE NOME JOAO DE DEUS MARTINS DOSSANTOS, POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMA NA VI -SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§06/12 E CONTRATO 010/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 04/07/2012 | 795.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TRATORISTA NA RETIRADA DE MATERIAIS EM -PRESTAVEIS DAS RUAS E PRA€AS PUBLICAS, POROCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 05/07/2012 | 86.30 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURADE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA UOL,NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 05/07/2012 | 83.93 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 05/07/2012 | 320.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/07/2012 | 120.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RES- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS DIAS 18,22 E 27/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/07/2012 | 390.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS (TRA - TOR), NA RETIRADA DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS RUAS E PRA€AS PUBLICAS, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO FESTEJOS DE SAO PEDRO REALI- ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/07/2012 | 200.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/07/2012 | 165.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE GALTERIA DA RUA SAO MI- GUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/07/2012 | 240.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ES- TRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A VALEN - TIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0026735 | 05/07/2012 | 6765.59 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000028,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.009/12 E CONTRATO DEN§.022/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 06/07/2012 | 155.00 | 00010205677401 | TONY PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA FRANCEICO CARNEIRO DES- TA CIDADE, EM VIRTUDE DAS COMEMORA€OES DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 06/07/2012 | 520.00 | 00008784992450 | MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA LOCA LIDADE QUE LIGA OS SITIOS RIACHO PRETO A VA- LENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 06/07/2012 | 100.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEI- RA ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 06/07/2012 | 960.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DESTINADAS AO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 06/07/2012 | 1450.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FIGADO E MOIDA CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.042903, DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS DOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 06/07/2012 | 195.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 06 VENTILADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 06/07/2012 | 250.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 06/07/2012 | 250.00 | 00007554718495 | NAYARA DE ALMEIDA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 06/07/2012 | 250.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 06/07/2012 | 250.00 | 00007238422484 | VILMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 06/07/2012 | 310.00 | 00046776362491 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. ECULTURA COM O FIM DE PARTICIPAREM DE UM TREI-NAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 06/07/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X EQUIPE DA BAHIA DA TRAI€AO A SE REALIZAR NAQUELA CIDADE, NO DIA 08/07/ 12, PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 06/07/2012 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 06/07/2012 | 200.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DO TELHADO DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 06/07/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 06/07/2012 | 500.00 | 00092748171420 | RAQUEL GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS E CADEI-RAS PLASTICAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOSDO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNQ.1646.PB CONDUZINDO OS COORDENADORESEDUCACIONAL DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAREM DE CURSOS NAQUELA CAPITAL, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 06/07/2012 | 150.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO DA FUNDA€AO VAL-DEMIR MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 09/07/2012 | 680.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 VESTIDOS, 18 CAMISAS E 18 SAIAS E BLUSAS, DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS QUANDO NO FESTEJO JUNINO REALI- ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 09/07/2012 | 300.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS DAN€AS JUNINAS DAS ESCO- LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE SIA DE CARVALHO E PRE ESCOLAR TIO PATINHAS N CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 09/07/2012 | 600.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA QUANDO NO FESTEJO JUNINO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 09/07/2012 | 100.00 | 00006791789450 | JOSEFA SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE ME SUBMETI POR EN-CONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 09/07/2012 | 210.00 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 09/07/2012 | 250.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRA€A SANTO ANTONIO DESTA CIDA DE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JU- NHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/07/2012 | 310.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/07/2012 | 214.54 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/07/2012 | 685.50 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004689, DESTINADOS AO FARMDAMENTOS DOS ALUNOS DO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/07/2012 | 310.00 | 00001006419462 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO ARISCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0027014 | 11/07/2012 | 6334.93 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABAO EMPEDRA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§S 000098,000099 E 000100, CONF.CONVITE DE N§.016/2012 E CONTRATO DE N§.037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0027073 | 12/07/2012 | 2511.90 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000061, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.014/12 E CONTRATO DEN§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0027081 | 12/07/2012 | 3791.85 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000060, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUNTINA C.DEOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0027090 | 12/07/2012 | 2796.05 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, MACARRAO E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000062, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR TIOPATINHAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 12/07/2012 | 490.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZIDNO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 12/07/2012 | 1910.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO ASEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 12/07/2012 | 490.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU.7606-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DOS SITIOS JATUARANA E ADJACENCIAS, COM ES- PERA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE PARTICIPA REM DE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMEN- TOS, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 12/07/2012 | 3001.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000232, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONEUZA FIRMINO DA LOCALIDADE RIACHO PRETO EFRANCISCO X. DE OLIVEIRA DO SITIO VALENTIM D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 12/07/2012 | 430.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA)CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 12/07/2012 | 200.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONA- RIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 12/07/2012 | 910.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM O FIM DE CONSULTAR E FAZER VISITAS A PACIEN - TES, DURANTR O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/07/2012 | 0.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 12/07/2012 | 1782.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 12/07/2012 | 959.91 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.012807, EFEUA DOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB.8488, PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 12/07/2012 | 1376.09 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.030571, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB. 8488, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/07/2012 | 5346.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 12/07/2012 | 740.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJO-4724-PB, PROCEDENTES DO SITIO VALENTIME ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO E SAUDE EPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/07/2012 | 100.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPE - RA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/07/2012 | 325.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRACONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/07/2012 | 450.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA -REM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/07/2012 | 450.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS (COM ESPERA) CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CON SULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/07/2012 | 945.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 05 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/07/2012 | 880.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 05 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 02 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/07/2012 | 200.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 12/07/2012 | 320.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KVC-9817-RJ, PROCEDENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE NOVA CRUZ- RN,SERRA DA RAIZ E BELEM, CONDUZINDO CARENTES C/O FIM DE VISITAREM FAMILIARES NAQUELAS CIDA -DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/07/2012 | 1105.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, SENDO 05 A CAPITAL DO ESTADO E 03 A CIDA-DE DE GUARABIRA, PROCEDENTES DO SITIO CIPOALE ADJACENCIA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/07/2012 | 225.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX.3968.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO A SENHORA VIVIANE P. RO SENDO COM O FIM DE SE CONSULTAR EM HOSPI - TAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/07/2012 | 1075.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E OU - TRAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DOS MESMOS, CONF. DECLA€AOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 12/07/2012 | 710.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646, SENDO03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPI -TAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 12/07/2012 | 500.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, SENDO02 DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS A CIDADEDE GUARABIRA E 02 A JOAO PESSOA, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREMNO HOSPITAL DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 12/07/2012 | 345.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA OSITIO DE PE DE SERRA ATE JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/07/2012 | 720.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS, SENDO 03 A CAPITAL DO ESTADO E 05 AO CENTRO DE SAUDE E PSFS D/ CIDADE COM O FIM DE SE CONSULTAREM NAS MES- MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 13/07/2012 | 280.00 | 00002016263490 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PRIMA PORSE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 13/07/2012 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 13/07/2012 | 600.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/ MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SIMESTRE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 13/07/2012 | 470.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A BATIZADO E TROCA DE GRADUA€AO DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 13/07/2012 | 155.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO, DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 13/07/2012 | 150.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA-LHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/07/2012 | 155.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RESTAURA€AO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 13/07/2012 | 130.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/07/2012 | 175.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E PINTURA DE MOVEIS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 13/07/2012 | 270.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 13/07/2012 | 360.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESTANTE DA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA TORA A€O NA FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 13/07/2012 | 460.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO BATIZADO E TROCA DE GRA-DUA€AO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 16/07/2012 | 120.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH.5568.PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDU - ZINDO O DETETIZADOR COM O FIM DE DETETIZAR AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 16/07/2012 | 100.00 | 00003998251421 | VERA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102012 | 0027464 | 16/07/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 01 A 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112012 | 0027472 | 16/07/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 01 A 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 17/07/2012 | 350.00 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 17/07/2012 | 260.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 479, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 17/07/2012 | 1100.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO, MANUTEN€AO E REPARA€AO DE ACESSORIOS, EFEUTA -DOS NO VEICULO JUMPER PLACA NQI.6514, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 002813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 17/07/2012 | 485.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(ANEL DE VEDA€ÇO, FILTRO E OUTROS), CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.010971, DESTINADASAO VEICULO JUMPER PLACA NQI.6514, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 17/07/2012 | 65.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTEA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 17/07/2012 | 34.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/07/2012 | 560.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADA A CONSERVA€AO DE MINHA RESI-DENCIA CITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 19/07/2012 | 200.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABE -LO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 19/07/2012 | 750.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS JOAO PESSOAANTENOR NAVARRO E EPITACIO PESSOA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 19/07/2012 | 660.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS ES- TRADAS DO SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 19/07/2012 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 19/07/2012 | 170.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 19/07/2012 | 280.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA - NOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 19/07/2012 | 760.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 19/07/2012 | 860.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 19/07/2012 | 442.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (ROSQUINHA, PAO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000048, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO NO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 19/07/2012 | 1899.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 19/07/2012 | 200.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, REFERENTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 19/07/2012 | 410.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 19/07/2012 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 19/07/2012 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/07/2012 | 1897.86 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/07/2012 | 1946.15 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO (CAIBRO, LINHA E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000042, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO EJOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 20/07/2012 | 307.31 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP E UM CABO LINK USB, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000317, DESTINADAS A SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/07/2012 | 605.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB, QUAN DO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/07/2012 | 250.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/07/2012 | 130.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/07/2012 | 800.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLAS-TICAS, DESTINADAS AO PAVILHAO DE TENDAS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/07/2012 | 1328.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 28 CAMISAS, 31 VESTIDOS E 17 SAIAS E BLUSAS, DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA E OLIVINA DE QUEI- ROZ, QUANDO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/07/2012 | 200.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUB DA LOCALIDADE UMBURANA E CORINTIAN, REALIZA- DA NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/07/2012 | 500.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COM O TRIO PE DE SERRA, NA REALIZA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, DAS 16 AS 18 HS. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/07/2012 | 800.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/07/2012 | 500.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA DIVULGA€AO DE EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUC. E CULTURA E AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/07/2012 | 425.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMA€AO EM APER FEISOAMENTO DE EDUCA€AO INFANTIL, JUNTO A UFPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, NA CAPI - TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/07/2012 | 982.00 | 00008426691404 | RENATA SOARES DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 39 CAMISAS, 40 VESTIDOS E 10 SAIAS E BLUSAS, DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/07/2012 | 700.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 CADEI-RAS E 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000089, DESTINADASA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/07/2012 | 1020.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 78,50 KG.DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.044053, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/07/2012 | 39508.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/12 (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/07/2012 | 12244.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/12 (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 20/07/2012 | 800.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE AS EQUIPES DO MUNICI PAL DE CAI€ARA X SELE€AO DE RIO TINTO - PB A SE REALIZAR NAQUELA CIDADE, NO DIA 22/07/ 12, PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 20/07/2012 | 150.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOQUANDO NA DIVULGA€AO DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 20/07/2012 | 500.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO TRIO PE DE SERRA "FORRO PESADO" DESTE MUNICIPIO, ONDE FICOU EM 2§.LUGAR DO 1§ FESTIVEL DE TRIOS PE DE SERRA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 28/07 EM COMEMORA€AO AO SAO PEDRO 2012 QUE TEVE COMO OBJETIVO DIFUNDIR ACULTURA POPU LAR DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/07/2012 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUFATURA DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.003501 DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.046468, DESTINA -DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/07/2012 | 621.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001103 E 001120, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/07/2012 | 1403.00 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TROFEUS, BUNNERS E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000883 E 000838, DESTINADOSA ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO E AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/07/2012 | 700.00 | 14671570000118 | JOSIAS JOSE VICENTE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO FEIXE DE MOLA, EMBUCHAMENTO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 000017, EFETUADOS NO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/07/2012 | 369.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 LIQUI-DIFICADORES WALITA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000092, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/07/2012 | 340.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MWB.7488.PB, DES TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETA- RIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/07/2012 | 410.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.8589.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA), EM VIRTUDE DO VEICULO CITROEN JUMPER SE ENCONTRAR NO CONSERTO, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/07/2012 | 250.00 | 35423201000186 | TEMOCENTER-DIAGNOSTICO M.POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE LINDOMAR LUCAS DA SILVA, CONFORME COMPRAVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/07/2012 | 750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO AP.LOC.S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES ELETRONEUROMIOGRA- FIA REALIZADOS NAS PACIENTES MARIA APARECIDA SILVA E SEVERINA B. ELIAS CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/07/2012 | 1384.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 923 LITS.DE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.044060, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/07/2012 | 25348.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/07/2012 | 378.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TUBO AGUA,LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS ACONSERVA€AO DOS PSFS E CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/07/2012 | 90.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/07/2012 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS JURIDICOS E TRIBUTARIOS REF.A MAIO/12, CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/07/2012 | 11347.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/07/2012 | 1458.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/07/2012 | 442.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 CAMI- SAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 817, DESTINADAS AOS MOTORISTAS E ENFERMEIRAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 20/07/2012 | 7440.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOGINECOLOGISTA, OBSTRETA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/07/2012 | 410.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/07/2012 | 24723.20 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDI€AO DOS SER- VI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NA RUA SANTO ANTONIO NO CONJUNTO SANTA CLARA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA- TO DE REPASSE OGU 0245638-77/2007 PRO MUNICI PIO/M.CIDADES - PM CAI€ARA, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.000105. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/07/2012 | 318.00 | 00002393888446 | ANTONIO BRAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA ESPOSA DE NOME MARIZA RIBEIRO B.DA COSTAPOR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/07/2012 | 710.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/07/2012 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/07/2012 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 23/07/2012 | 530.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 23/07/2012 | 511.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA (CIMENTO, SUPERCAL ETIJOLOS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 23/07/2012 | 250.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA AS LO- CALIDADES DOS SITIOS VALENTIM A GRAVATA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 23/07/2012 | 4045.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 23/07/2012 | 260.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 23/07/2012 | 266.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 23/07/2012 | 718.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0028193 | 23/07/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME CONVITE DE N§.007/2012 E CONTRATO DE N§.015/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 23/07/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 23/07/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/12, CONF. CONVITE DE N§.07/12 ECONTRATO DE N§.011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000082012 | 0028223 | 23/07/2012 | 8500.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. CON-VITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0028231 | 23/07/2012 | 400.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO UM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO/JACARAU, COM O FIM DE SER TRANSPORTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. CONVITE DE N§. 07/ 12 E CONTRATO DE N§.016/12, P. LBD-9019-9B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0028240 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.014/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0028258 | 23/07/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CON- TRATO DE N§.018/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 23/07/2012 | 500.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000072012 | 0028274 | 23/07/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE JULHO/2012, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.012/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0028282 | 23/07/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/12 CONFORME CONVITE DE N§.07/12 E CONT.N§.013/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0028291 | 23/07/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONVITE DE N§.07/2012 E CONT.DE N§.017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 23/07/2012 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 23/07/2012 | 970.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM REMANUFATURA DE 07 CARTUCHOS FONER, 15 CARTUCHOS HP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000712, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 23/07/2012 | 1050.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE 09 METROS DE FAIXAS E 03 BONERS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000713POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 23/07/2012 | 218395.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEF.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO PARA ALUNO, MESAS ACESSIVEIS A PESSOASEM CADEIRAS DE RODAS, CONJUNTOS PARA PROFESSORES, CONST. NOTA FISCAL DE N§ ANEXO, DESTINA-DO AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 24/07/2012 | 250.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 24/07/2012 | 255.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/ EDILIDADE, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 24/07/2012 | 600.00 | 00096516992487 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEAVIAO PARA MINHA PESSOA DESTA CIDADE A SAOPAULO.SP, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 24/07/2012 | 500.00 | 00004713453420 | ANTONIA BERNARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEAVIAO PARA MINHA MAE DO RIO DE JANEIRO.RJ AESTA CIDAE COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 24/07/2012 | 1572.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000139 DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 25/07/2012 | 260.00 | 00006220589408 | LUCIANA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS QUE IREIME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE E DE OUTRAS PESSOAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 25/07/2012 | 138.08 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/07/2012 | 70.00 | 00002142855458 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA FILHA DE NO-ME KAROL POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/07/2012 | 410.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE NHORA MARINEZ ALVES JULIO NA RUA DA AREIA N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 26/07/2012 | 8960.00 | 11128829000190 | Almaq Aluguel de maquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO PELA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DEMANUTEN€AO DAS ESTRADAS VISINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 26/07/2012 | 310.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 26/07/2012 | 680.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO E TAPA GEM DE BURACOS DA LOCALIDADE DOS SITIOS JATU ARANA, PE DE SERRA E CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 26/07/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 26/07/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 26/07/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 26/07/2012 | 660.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON-FEC€AO DE FARDAS DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 26/07/2012 | 130.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONA- RIOS DA SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 27/07/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 27/07/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 27/07/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 27/07/2012 | 300.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 27/07/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 27/07/2012 | 660.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 27/07/2012 | 660.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 27/07/2012 | 660.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 27/07/2012 | 230.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINATA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003317 E 003346, EFETUADOS EM EMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 27/07/2012 | 622.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 27/07/2012 | 680.00 | 00003468422474 | JANAYANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 08 COM PERNOITES 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU - RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 27/07/2012 | 250.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE PORTAS E JANELOES DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 27/07/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 27/07/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 27/07/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 27/07/2012 | 200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 27/07/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 27/07/2012 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 27/07/2012 | 400.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA SOLDA ELETRICA E MANUTEN€AO DAS TE- LAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO SE- VERINO ESMAEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 27/07/2012 | 849.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 047982,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 27/07/2012 | 160.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 27/07/2012 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 04 E 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/07/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 27/07/2012 | 250.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 27/07/2012 | 7511.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO DE PRECATORIAREF. AO MES DE JUNHO/12, REF. A CONTA JUDICI-CIAL N§ 4000.234.212.080 E PROCESSO N§ 517.199.501.013.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 27/07/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 27/07/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 27/07/2012 | 290.00 | 00006848232416 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELOES DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003502602492 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/07/2012 | 690.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 04 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§06/12 E CONTRATO 010/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/07/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/07/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/07/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/07/2012 | 460.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO,DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/07/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/07/2012 | 1018.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITO PRO PRIA DO MUNICIPIO, NESTE MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE JULHO/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/07/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/07/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/07/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/07/2012 | 600.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029131 | 31/07/2012 | 2343.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.118 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.000564, DESTINADOS AO VEICULO JUM PER PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CON-FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATODE N§.08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029149 | 31/07/2012 | 3189.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.172 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000569, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CON-FORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATODE N§.08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029157 | 31/07/2012 | 1618.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000566, DESTINADOS A LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029165 | 31/07/2012 | 1873.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688.807LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000570, DESTINADOS AO VEICULO PARA-TI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/07/2012 | 41433.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/07/2012 | 1280.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA- DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/07/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/07/2012 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A ATENDIMENTO MEDICOS E HOS-PITALARES DA PACIENTE DE NOME MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.0017502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/07/2012 | 2640.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DE 03 ESPI-RAIS DE PLATINA DO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZA -€AO DA PACIENTE DE NOME MARIA LUCIA CARDOSODOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSDE N§.017573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/07/2012 | 410.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO E OU- TROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000335, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/07/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM E/RES.MAGNETICA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO REFRENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE MARCIA CANDIDO DE SOUSA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§.001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/07/2012 | 193.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/07/2012 | 460.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DA CO RREIA DENTADA E TROCA DO ROLAMENTO DA RODA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000143, EFE- TUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/07/2012 | 810.50 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (COXIM CAMBIO, SAPATA FREIO E OUTROS) CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000311, DESTI- NADAS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/07/2012 | 690.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE TROCA DE CAIXADE DIRE€AO, TROCA DE ROLAMENTO E OUTROS CONS-TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000146 E 000143EFETUADOS NO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/07/2012 | 2146.39 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB.E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LABORATORIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001471, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 31/07/2012 | 570.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 111, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/07/2012 | 669.50 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.049488, DESTINADOS AS REFEI€OES DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAU DE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 31/07/2012 | 4121.25 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16.485 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00024 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 31/07/2012 | 621.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.140 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00023 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 31/07/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 31/07/2012 | 9363.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2012.(COMPLEMENTA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 31/07/2012 | 529.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E OUTROS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004094,EFETUADOS NO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/07/2012 | 1645.68 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS(FILTRO DE OLEO ,CORREIA DE TRANSMISSAO E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004094 ,DESTINADOS AO VEICULO FIATI UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029068 | 31/07/2012 | 2937.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.401 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000561, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029076 | 31/07/2012 | 1886.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 902.502 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000562, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029084 | 31/07/2012 | 1931.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 922.100 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000563, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE €O DE N§.001/2012 E CONTRATO 008/2012, DU - RANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029092 | 31/07/2012 | 3387.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.621 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000560, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029106 | 31/07/2012 | 3653.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.343 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000568, DESTINADOS AO VEICU- LO FIAT UNO II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029114 | 31/07/2012 | 2366.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 869 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000571, DESTINADOS AO VEICU- LO FIAT UNO I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029122 | 31/07/2012 | 3200.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003157, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE JULHO/2012 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/07/2012 | 625.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/07/2012 | 140572.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/07/2012 | 57797.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | ,MPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/07/2012 | 26818.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/07/2012 | 7604.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/07/2012 | 210.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER E NEUZA FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/07/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO -NICO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/07/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0029726 | 31/07/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. CON-VITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/07/2012 | 250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE JUNTA E FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000144, EFETUADOS NO MICRO ONIBUS PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/07/2012 | 582.72 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS NAO APLICADO REFERENTE A AMPLIA€AO DE UNIDADES ESCOLARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/07/2012 | 353.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (LAMPADA FREIO, GRADE RADIADOR E OUTROS ) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000312, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/07/2012 | 1854.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMISAS, LUVAS E OUTROS) CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.000292, DESTINADOS AO MUNICI PAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002262, 02192 E 02132, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/07/2012 | 168.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (TAMPA RADIADOR, FILTRO DE OLEO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000385, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMF.2022. PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/07/2012 | 26500.00 | 11352609000146 | Flavio Gomes da Silva Promoções Artisticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE PALCO, ILUMINA-€AO, SONORIZA€AO, GERADOR E OUTROS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 000188,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NODIA 28 E 29 DE JULHO DE 2012 NESTE MUNICIPIO,CONTRATO DE N§.000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/07/2012 | 600.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§000038, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOSESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/07/2012 | 820.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MOLAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000086, DES TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI.4625. PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 31/07/2012 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET CONTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§. 001091, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/07/2012 | 2947.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 039773, 032657, 039807 E 039795, DESTINADOS A MEREN- DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDMAENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/07/2012 | 1555.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000110e 000113, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/07/2012 | 640.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000637, DES TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 31/07/2012 | 280.00 | 97538304000149 | GUARA-A€O.COM C.DE M.E EQ.DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000125, DESTINADO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/07/2012 | 695.40 | 97538304000149 | GUARA-A€O.COM C.DE M.E EQ.DO BREJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000126, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 31/07/2012 | 715.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 Kgs DECARNE DE CAPRINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.048969, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 31/07/2012 | 425.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO 05 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE,COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMA€ÇO EM APERFEI€OAMENTO DE EDUCA€ÇO INFANTIL , JUNTO A UFPB NODIA 14 DE JUNHO DE 2012,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/07/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/07/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO E RESULTADO DE LICITA€AO, CONSTANTES COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/07/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAI€ARA, CONS - TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000200, NO PERIO DO DE 10/06 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 31/07/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/07/2012 | 13073.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/07/2012 | 1401.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/07/2012 | 1227.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DECORRENTEDE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/07/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE JULHO/12 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 31/07/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 31/07/2012 | 0.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02961 EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/07/2012 | 6154.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/07/2012 | 65.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DE UMA MAQUINA DEDATILOGRAFIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA-€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/07/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/07/2012 | 80.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO 01 DIARIA COM PERNOITES POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMABRASIL CARINHOSO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029033 | 31/07/2012 | 3780.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.389 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00567, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JULHO/12, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§ 001/2012 E CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029041 | 31/07/2012 | 785.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 374 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.00565, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIASAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/12, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/ 12E CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONI-CO DA CONTA N§.9160-X CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/07/2012 | 45868.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/07/2012 | 13716.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/07/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/07/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/07/2012 | 60.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELALTIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02929-7 DE 31/07/2012, EM VIRTUDE DE ERRO DEVALOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/07/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0030091 | 31/07/2012 | 6355.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.097234,097156,096101,096080,095636,095691,095286 E 095283, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM ASFAMILIAS D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§.02/12 E CONVITE DE N§.024/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0030104 | 31/07/2012 | 3745.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.02536, 02537 E 02550, DESTINADOS AOS PSFS E CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.02/12 E CONTRATO DE N§.028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0030163 | 31/07/2012 | 2747.93 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.024569024567,024300, 024308 E 024233, DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0030171 | 31/07/2012 | 1381.69 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§.043694 E 042753, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§02/12 E CONTRATO DE N§.023/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/07/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/07/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 31/07/2012 | 4204.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/07/2012 | 12436.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000152012 | 0029394 | 31/07/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000162012 | 0029408 | 31/07/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 15 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/07/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/07/2012 | 615.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/07/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/07/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, PE DE SERRA E CIPOAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0029564 | 31/07/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.20/12. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/07/2012 | 1308.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ENCAMISAR BLOCO, ALINHAR MANCAIS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 000139, EFETUADOS NO VEICULO TRATOR 275 PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 31/07/2012 | 2220.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000539 DES- TINADAS AO TRATOR 265 E GRADE ARADOURA PER - TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 31/07/2012 | 1923.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014212, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 31/07/2012 | 2780.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004154 DESTINADO AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 31/07/2012 | 1370.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000109, DESTINADO AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 31/07/2012 | 80.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000112, DESTINADO AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2012 | 192.59 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA E AGUACONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/07/2012 | 900.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DOS CA -RENTES DE NOMES JOSE CARLOS DE SOUZA MEDEIROSE MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA DAS LOCALIDADES DO SITIO PE DE SERRA E TIMBAUBA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/07/2012 | 7738.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/07/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/07/2012 | 410.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARIA CESARIA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/07/2012 | 384.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS DEGALETOS ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.048206, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/07/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/07/2012 | 9220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO ·S PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 30/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/07/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/07/2012 | 1200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/07/2012 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/07/2012 | 9832.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E DE OU-TRAS PESSOAS CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/07/2012 | 252.00 | 00008712810401 | TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO E TIJOLOS) PARA A CONSER VA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 31/07/2012 | 300.70 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY C.DE CONFEC€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000682, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PATURIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 31/07/2012 | 552.00 | 00052563251400 | JOSE JAILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 24 SACOS DE CIMENTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/07/2012 | 220.00 | 00071393218415 | ZULMIRA SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/07/2012 | 519.50 | 00005234181405 | ELISANGELA FONSECA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TI JOLOS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2012 | 310.00 | 00003505630470 | LUCIANE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA QUE IREI MESUBMETER INCLUSIVE OUTRAS PESSOAS CONF. COMP.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2012 | 350.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS PITOMBAS A BEIRA RIO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2012 | 640.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 16 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2012 | 168.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2012 | 222.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2012 | 1573.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.490 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2012 | 210.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0030368 | 02/08/2012 | 1168.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 556.402LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000572, DESTINADOS A AMBULANCIA DU-CATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 02/08/2012 | 120.00 | 00003506999419 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 02/08/2012 | 310.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS (COM ESPERA) NOVEICULO DE PLACA MNR.1260.PB, PROCEDENTES DOSITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PRO-FESSORES COM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINA-MENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 02/08/2012 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DO ONIBUS I, PERTENCEN TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA DE N§.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 02/08/2012 | 150.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH.5568.PB, DESTA CIDADE A UMBURANA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE DESTRIBUIR MERENDA ESCOLAR NAS ESCO- LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 02/08/2012 | 178.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/08/2012 | 211.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 02/08/2012 | 510.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS DA RUA JOSEFELIX DA SILVA E PRA€AS PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 02/08/2012 | 320.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DAS RUAS EPITACIO PESSOA E TENENTEMARCOLINO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 02/08/2012 | 380.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 02/08/2012 | 310.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES PARA MINHAPESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 02/08/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 02/08/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 02/08/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 02/08/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA DA FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI - PIO OBJETIVANDO ATUALIAZA€ÇO CADASTRAL EVI - TANDO CANCELAMENTO DO BENEFICIO, GARANTINDO ASSIM A CONTINUIDADE DA FAMILIA NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 03/08/2012 | 1452.21 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000101,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/08/2012 | 850.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHOR JOSE EDSON L. DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA PREF. ANTONIO MIRANDANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 03/08/2012 | 500.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ-2458-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 03/08/2012 | 410.00 | 00001156557437 | LUCIANO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS GRAVATA A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 03/08/2012 | 820.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 03/08/2012 | 140.00 | 00004388468428 | DALIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DECORA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS REALIZADOS NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 03/08/2012 | 150.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA MANUTEN€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 03/08/2012 | 400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHO, QUANDO NA SUBSTITUI€ÇO DO SENHOR JOS� FLAVIO POR SE ENCONTRAR DE FERIAS, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 03/08/2012 | 150.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DE OLI-VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 03/08/2012 | 700.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 03/08/2012 | 150.00 | 00052563243491 | MARIZO ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESE REFRIGERANTES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 03/08/2012 | 720.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 03/08/2012 | 200.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA DIVULGA€AO DE EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 03/08/2012 | 5150.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO-2711-PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIA UMBURANA ATE ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ QUINZENA DOMES DE MAIO/12 E OS MESES DE JUNHO E JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 03/08/2012 | 2350.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUSDE PLACA MMO-2711-PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIA UMBURANA ATE ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ QUINZENA DOMES DE MAIO/12 E OS MESES DE JUNHO E JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 03/08/2012 | 330.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 06/08/2012 | 300.00 | 00091670829472 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DETETIZA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 06/08/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 06/08/2012 | 225.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 06/08/2012 | 86.69 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET JUNTO A UOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 06/08/2012 | 200.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DOS MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 06/08/2012 | 306.30 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS PESSOAS CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 06/08/2012 | 1106.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000803, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 07/08/2012 | 230.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE MINHA ESPOSA E OU-TRAS IRAO SE SUBMETEREM NA CIDADE DE GUARABI-RA POR ENCONTRAREM-SE DOENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 07/08/2012 | 267.42 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 07/08/2012 | 970.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DE-TERGENTE E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DE EDUCE CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§.051851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032506 | 07/08/2012 | 3671.85 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CAFE,CHARQUE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000067, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JU -VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONF.CONVITE DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 08/08/2012 | 380.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, REFERENTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 08/08/2012 | 343.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO TORQGARD, FITRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS CONSTAN -TES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007008 E 007009DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 08/08/2012 | 200.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DAS ANTENAS E RECEPTORES DAS PRA€AS DOISANTONIO E PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 08/08/2012 | 926.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA IMPRESSO-RA EPSON LX300, UM TECLADO BLACK USB E OUTROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000568, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 08/08/2012 | 900.00 | 00092812384468 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENE ZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 09/08/2012 | 130.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NO PORTAO DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DETA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 09/08/2012 | 1679.35 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 09/08/2012 | 162.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTA DE COURO, CAMISA E CAL€A, DESTINADOS A FUNCIO NARIO DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 09/08/2012 | 280.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GURABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 09/08/2012 | 290.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS SAO MIGUEL SANTO ANTONIO E AV. RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 09/08/2012 | 91.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 09/08/2012 | 441.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TABUA MISTA, CAIXA DAGUA E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.001148, DESTINADOSA CONSERVA€AO DO PSF 02 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 09/08/2012 | 240.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 09/08/2012 | 200.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NADIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 09/08/2012 | 205.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO ARQUIVO MUNI CIPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/08/2012 | 0.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/08/2012 | 0.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/08/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO -NICO CONF. COMP. EM ANEXO, DA CONTA DE N§.142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/08/2012 | 280.00 | 00070070783462 | EMANUEL JUNIOR MARTINS DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO SOA MI - GUEL ATE A LOCALIDADE DO SITIO TIMBAUBA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/08/2012 | 400.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ES - TRA DA LOCALIDADE DOS SITIOS NOGUEIRA E PI TOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/08/2012 | 430.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/08/2012 | 790.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 10/08/2012 | 160.00 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES ECO CARDIOGRAMA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 10/08/2012 | 540.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA -REM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 10/08/2012 | 400.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE NHOR JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA LOCALIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 10/08/2012 | 800.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS.0430.PB, PROCEDENTES DO SITIO PI- TOMBAS E ADJACENCIAS CONDUZINDO PESSOAS, DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/08/2012 | 2900.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS JANTARES E LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.053167, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 10/08 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/08/2012 | 1070.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, FIGADO E MOIDA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.060041, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/08/2012 | 180.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA MANUTEN€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/08/2012 | 630.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURAN TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/08/2012 | 630.00 | 00007554718495 | NAYARA DE ALMEIDA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PA TINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/08/2012 | 800.00 | 00080544916468 | CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO PREDIO DE ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA CAS TA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE RETELHAMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/08/2012 | 500.00 | 00011728989442 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO DESCARREGO DE 817 CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PA-RA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/08/2012 | 400.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE (IDA E VOLTA), QUANDO NO TRANS- PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/08/2012 | 400.00 | 00058090975453 | MARCIA MARIA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO 05 DIARIAS COM PERNOITES POROCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/08/2012 | 75.00 | 00010601652444 | JOSE HUMBERTO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DOSITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/08/2012 | 360.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTODO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, JUNTO A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/08/2012 | 270.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 10/08/2012 | 450.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NOVEICULO DE PLACA MNN.9455.PB,PROCEDENTES DOSITIO UMBURANA E ADJACENCIAS CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM OFIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO,JUNTO ASEC.DE EDUC.E CULTURA,DURANTEO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM REFEI€OES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTI- CIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE PATOS.PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/08/2012 | 400.00 | 00063169983415 | EDILANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/08/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000249, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/08/2012 | 7116.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/08/2012 | 16595.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 13/08/2012 | 179.21 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAN§.007716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 13/08/2012 | 280.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONCERTOS DE ANTENAS PARABOLICAS E RECE- PTORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 13/08/2012 | 410.00 | 00006389009488 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 14/08/2012 | 400.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E EMBUCHAMENTO, EFETUADOS NOS TRATO- RES 265 E 275, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 14/08/2012 | 250.00 | 00007968844479 | JOSE CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 14/08/2012 | 750.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTES OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 14/08/2012 | 924.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE SOLDA NO CARRO€AO, NA GRADE ARADOURA E OU-TROS EFETUADOS NO TRATOR 275, PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 14/08/2012 | 310.00 | 00010857107429 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DE CAI€ARA AO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 14/08/2012 | 310.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA GALERIA QUEFICA AO LADO DO FORUM ELEITORAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102012 | 0031593 | 14/08/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 01 A 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 14/08/2012 | 300.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA TIA DE NOMEMARIA DE LOURDES SOARES FERREIRA, POR ENCON -TRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 14/08/2012 | 1860.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE SUBMETEREM A CONSULTAS EEXAMES, JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO E A CIDADE DE GUARABIRA,NOS MESES DEJUNHO E JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 14/08/2012 | 1470.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIASCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAU-DE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 14/08/2012 | 300.00 | 00007966486460 | NATHALIA ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 14/08/2012 | 1430.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, SENDO 06 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 09 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 14/08/2012 | 630.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.9143.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 08 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 14/08/2012 | 1980.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 22 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 14/08/2012 | 560.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 14/08/2012 | 805.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO 09 VIAGENS NO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7613-PB, SENDO 04 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO.PB E 05 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZIN- DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 14/08/2012 | 450.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZIDNO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 14/08/2012 | 250.00 | 00007238422484 | VILMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 14/08/2012 | 314.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TUBO DE ESGOTO, JOELO 90 ESCOTO E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000097, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 14/08/2012 | 150.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA COSTA DALOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 14/08/2012 | 200.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 14/08/2012 | 305.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE KVC.9817.RJ, PROCE- DENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 14/08/2012 | 962.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE 100 BLUSAS DESTINADOS AFARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 14/08/2012 | 250.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO FIAT UNO DE PLACA OET.0106.PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 14/08/2012 | 540.00 | 00052563243491 | MARIZO ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO E REUNIOES DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 14/08/2012 | 250.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0031569 | 14/08/2012 | 7962.06 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000029,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.009/12 E CONTRATO DEN§.022/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 14/08/2012 | 830.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DAS MOTOSPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 14/08/2012 | 350.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 14/08/2012 | 225.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA)CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 14/08/2012 | 2250.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 14/08/2012 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0031551 | 14/08/2012 | 2225.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (FOSFERO,SABOA EM PO E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000009, DESTINADOS ALIMPEZA (ASSEIO) DA SECRETARIA, CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF, CONV.DE N§.015/12 E CONTRATO DE N§.036/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/08/2012 | 1305.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.044 LTSDE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.052975, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/08/2012 | 295.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CILIN -DRO DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000321 E000298, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 14/08/2012 | 200.00 | 00005883397417 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ARQUIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 15/08/2012 | 345.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO, DA CADEIRAE OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000263, PERTENCENTE AO CONSULTARIO ODONTOLOGICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0031666 | 15/08/2012 | 521.96 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TOMADA MAKLUZ, TE ESGOTO E OUTROS) CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000102, DESTINADOSA CONSERVA€AO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFCONVITE DE N§.013/12 E CONTRATO N§.033/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0031674 | 15/08/2012 | 1987.47 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIJOLOS, TUBO AGUA E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000099, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA SECRETARIA E CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. CONV.013/12 E CONV.033/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 15/08/2012 | 420.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES COL-CHAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00100,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/08/2012 | 100.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO DE TINATA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003466, EFETUADOS EM EMPRESSO- RAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/08/2012 | 83.93 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 15/08/2012 | 100.00 | 00065195248400 | JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PES -SOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112012 | 0031623 | 15/08/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 01 A 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0031631 | 15/08/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 16/08/2012 | 310.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA GA LERIA DA RUA JOSE ANTONIO NEVES, NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 16/08/2012 | 800.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO UM -BURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 16/08/2012 | 674.80 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PEN DRIVE,MAUSE E OUTROS), CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.000164, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 16/08/2012 | 400.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DAS FREEZERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 16/08/2012 | 410.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 16/08/2012 | 410.00 | 00010008333726 | JEANE PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 17/08/2012 | 200.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E ASSENTAMENTO DE PIA, NO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 17/08/2012 | 160.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 17/08/2012 | 3300.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 17/08/2012 | 150.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE MIDIAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES, NO PROJETO DA FEIRA DO CONHECIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 17/08/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 17/08/2012 | 9705.74 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.021537, DES- TINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 17/08/2012 | 225.00 | 00001598412400 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 17/08/2012 | 200.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 17/08/2012 | 811.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000075, DESTINADOS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 17/08/2012 | 165.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 17/08/2012 | 980.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 30 ARVORES DA RUA VER. JOSE FELIX DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 17/08/2012 | 680.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE ESGOTO CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.001173, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAGALERIA DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 17/08/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/08/2012 | 130.00 | 00003509053478 | VANIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/08/2012 | 450.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ.2458.PB, DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRU - €AO PARA DIVERSAS OBRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 20/08/2012 | 310.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 20/08/2012 | 145.00 | 00010515369446 | MAYARA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DA FEIRA DE CONHECIMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/08/2012 | 100.00 | 00005065215405 | MARIA ROSINETE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/08/2012 | 1175.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 20/08/2012 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.6462-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/08/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/08/2012 | 798.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.320 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, PACI- ENTES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 21/08/2012 | 300.00 | 00001245713442 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PSF I, DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 21/08/2012 | 720.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 18 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, DURANTES OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/08/2012 | 870.00 | 00048474932491 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA AGB.2962.PB, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE QUANDO NO TRNS PORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSRVA- €AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 21/08/2012 | 915.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (CARTUCHO PRE-FILTRO, CARTUCHO FILT.OLEO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015 493, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/08/2012 | 300.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO CIPOAL A PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 21/08/2012 | 420.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUICHEBOLO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§000051, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNTO EJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 21/08/2012 | 800.00 | 00005877734482 | VANDILMA BEZERRA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE PEDREIRO DOSENHOR ADALBERTO LUIS DA SILVA, NA CONSERVA -€AO DA MINHA RESIDENCIA NA RUA GOV.JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 21/08/2012 | 9230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/08/2012 | 130.00 | 00064515834487 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA PARA A MINHA FILHA DE NOME MARIA ELOIZA SOARES DE OLI-VEIRA POR ENCONTRA-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 21/08/2012 | 290.00 | 00082702608434 | CICERO DIOCLECIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 21/08/2012 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 22/08/2012 | 300.00 | 00007507176452 | JOCELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 22/08/2012 | 260.00 | 00009713622464 | CLEIDE JANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 22/08/2012 | 300.00 | 00004919160437 | FABIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 22/08/2012 | 150.00 | 00008787343410 | JUCILEA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBME-TI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 22/08/2012 | 150.00 | 00008787343410 | JUCILEA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE ME SUBME-TI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 22/08/2012 | 250.00 | 00003502156425 | CREUZA DO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 22/08/2012 | 310.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR.0390, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 22/08/2012 | 510.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBURANA A DIVISA DO MUNICIPIO DE DUAS ESTRA DAS.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 22/08/2012 | 280.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO CONTA DE N§.7078-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 22/08/2012 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 22/08/2012 | 507.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 78 KGS DEFRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.056348, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 22/08/2012 | 312.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104, DES TINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE PARA PINTURA DE MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 22/08/2012 | 160.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0032298 | 22/08/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CON- TRATO DE N§.018/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0032301 | 22/08/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.014/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0032310 | 22/08/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/12 CONF. CONVITE DE N§.07/12 ECONTRATO DE N§.011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0032328 | 22/08/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONF. CON-VITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 22/08/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 22/08/2012 | 700.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0032352 | 22/08/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.012/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 22/08/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0032379 | 22/08/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONVITE DE N§.07/2012 E CONT.DE N§.017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0032387 | 22/08/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONFORME CONVITE DE N§.07/12 E CONT.N§.013/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 22/08/2012 | 375.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS DE MACAXEIRA CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§ 049858, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 22/08/2012 | 420.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 200 KGSDE MACAXEIRA E 120 MH.DE COENTRO CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.052338, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 22/08/2012 | 585.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGS DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.051958, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 22/08/2012 | 1319.50 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101,50 KGS DE CARNE DE CAPRINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.056015, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 22/08/2012 | 400.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS DE BATATA DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.056274, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 22/08/2012 | 1230.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 102,50 KGDE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.052968, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE BOLO CASEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.054847, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 22/08/2012 | 715.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 KGS DECARNE DE CAPRINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.053250, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI -CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032476 | 22/08/2012 | 529.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE,SUCO E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000070, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE DE N§014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032484 | 22/08/2012 | 2607.05 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, FUBA E OUTROS) CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000069, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS (EJA) D/MUNICIPIO,CONF. CONVITE DE N§014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032492 | 22/08/2012 | 2664.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS ( CAFE, SUCOS E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000068, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CONF. CONVITE DE N§.014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 22/08/2012 | 4426.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 22/08/2012 | 171.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 22/08/2012 | 410.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 22/08/2012 | 150.00 | 00008041457410 | FABIO ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELAITIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE MATO NO QUINTAL DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 23/08/2012 | 510.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 23/08/2012 | 308.59 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 23/08/2012 | 200.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 23/08/2012 | 797.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 797 AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 23/08/2012 | 420.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRE- TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 23/08/2012 | 150.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 23/08/2012 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA APRESENTA€AO ARTISTICA, POR OCASIAO DA CO-MEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO GINA -SIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, NO DIA11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 23/08/2012 | 310.00 | 00003505691429 | LUCILENE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GINASIO DE ESPORTES O LUI ZAO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE, NO DIA 11/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 23/08/2012 | 420.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 23/08/2012 | 700.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COM O TRIO PE DE SERRA, NAS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAES REALIZADOS NESTA CIDADE NO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 23/08/2012 | 320.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 23/08/2012 | 576.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64 KGS DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.051961, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 23/08/2012 | 481.17 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (ROSQUINHA, PASTEL E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000049, DESTINADOS A OFI CINA DE RECICLAGEM COM GARRAFAS PETI REALI- ZADO NO CRAS NO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 23/08/2012 | 935.12 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLINHO, PAO E OUTROS), CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§ 000050, DESTINADOS AOS ALU- NOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS MESES DE MAIO A JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 23/08/2012 | 130.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS DA RUA SAOMIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 23/08/2012 | 410.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO PREDIO DO FORUM ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 23/08/2012 | 460.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E REDUTOR DE VELOCIDADE DA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 23/08/2012 | 261.07 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 24/08/2012 | 350.00 | 00007911748403 | MARISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME E MEDICAMENTOS PARA MI-NHA FILHA DE NOME INGRI ANGELA POR SE ENCON -TRAR DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 24/08/2012 | 1070.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA LINDALVA LIMA DA SILVA LOCALIZADA NA RUAJOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 24/08/2012 | 102.00 | 00003509082494 | VERA LUCIA CASTILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTOS E OUTRO) PARA CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA, NA RUA GOV. JOSE AMERICO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 24/08/2012 | 310.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CA RENTE DE NOME JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO, RE- SIDENTE NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONFORME DECLARA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 24/08/2012 | 300.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA E OUTRAS CONF. COMPRO -VANTES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 24/08/2012 | 300.00 | 00006273878455 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA E OUTROS POR SE ENCONTRAR DOENTE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 24/08/2012 | 260.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DA ESTRADA DOS SITIOS CACHOEIRA ACIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 24/08/2012 | 510.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICA D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 24/08/2012 | 434.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS DO PETI QUANDO NA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS , REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 24/08/2012 | 745.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS DE BATATA DOCE E 230 KGS DE MACAXEIRA, CONS TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 056279, DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 24/08/2012 | 750.00 | 00076854051487 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRACONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 057346DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 24/08/2012 | 400.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 24/08/2012 | 862.68 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMEN TOS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 24/08/2012 | 320.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 27/08/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 27/08/2012 | 243.14 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CIMENTO, LAMPADA E OUTROS) CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000104, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 27/08/2012 | 2293.05 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.005426, DESTINADA AO SECRETARIODE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA TRA-TAR DE SERVI€OS DA SEC. EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 27/08/2012 | 300.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 27/08/2012 | 660.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 27/08/2012 | 499.49 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOSPACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 27/08/2012 | 860.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 27/08/2012 | 24.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.7695-3 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 27/08/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 27/08/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 27/08/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 27/08/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00003899769465 | AGDA RODRIGUES DE SOUZA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS COM O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 27/08/2012 | 1918.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO DE DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA E SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 27/08/2012 | 230.00 | 00006897971413 | ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA O MEU FILHO DE NOME SERGIO EMANUEL O.DE MOURA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/08/2012 | 1405.70 | 00085514918491 | SONIA MARIA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS) PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA JOAO FON-SECA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/08/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/08/2012 | 600.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/08/2012 | 160.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0033022 | 28/08/2012 | 550.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO UM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO/JACARAU, COM O FIM DE SER TRANSPORTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE ATE AS ESCOLAS DA RED FUNDA- MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONF. CONVITE DE N§. 07/ 12 E CONTRATO DE N§.016/12,PL.LBD-9119-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/08/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2012 | 610.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2012 | 760.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2012 | 760.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/08/2012 | 760.00 | 00096515236468 | HOSANA MARIA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/08/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/08/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/08/2012 | 550.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/08/2012 | 270.00 | 00001628337419 | CARLA JANAINA BARBOSA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/08/2012 | 820.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/08/2012 | 300.00 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES PARA A MINHA PESSOA, JUNTO A CLINICA SANTA CLARA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2012 | 400.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/08/2012 | 630.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, SENDO 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 03 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/08/2012 | 205.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/08/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/08/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102012 | 0033251 | 30/08/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0033278 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§06/12 E CONTRATO 010/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003864506417 | LUCIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA LOCALIDADE QUE LIGA O SI- TIO CACHOEIRA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/08/2012 | 150.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO MATADOURO PU- BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/08/2012 | 350.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA LOCA LIDADE QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A CAJA- ZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/08/2012 | 410.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, PE DE SERRA E CIPOAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/08/2012 | 615.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/08/2012 | 175.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/08/2012 | 250.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONCLU-SAO DO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAI€A-RA AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/08/2012 | 250.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SER- VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/08/2012 | 400.00 | 00007916747464 | JUSCELINY GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE VISTA E OCULOS PARAO MEU FILHO ADRIAN LUCAS DOS SANTOS E MEU ES-POSO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003505891436 | MANOEL PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/08/2012 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/08/2012 | 760.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA MARIA APARECIDA SAL-VADOR, RESIDENTE NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/08/2012 | 340.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA E OUTROS POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/08/2012 | 35667.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/08/2012 | 3854.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/08/2012 | 121.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/08/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOMES DE AGOSTO/12 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/08/2012 | 770.00 | 00096517298487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.5363.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E 04 A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE FI NAN€AS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDA DE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/08/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/08/2012 | 300.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZIHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURAN TE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/08/2012 | 850.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA- DE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/08/2012 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTE RELATIVO A EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, COM CONTRASTEREALIZADO NO SENHOR JOSE SOARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO CONTA DE N§.2956-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/08/2012 | 160.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/08/2012 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/08/2012 | 710.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/08/2012 | 300.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200 PAES CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 029, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/08/2012 | 465.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 250 KGSDE MACAXEIRA E 90 MH.DE COENTRO CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.058902, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/08/2012 | 1170.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 KGS DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.058162, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/08/2012 | 500.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS DE BATA DOCE CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§ 061330, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/08/2012 | 553.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 058648,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 31/08/2012 | 350.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUB DA LOCALIDADE UMBURANA X SELE€AO DE OI TIZEI RO A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 31/08/2012 | 150.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH.5568.PB, DESTA CIDADE A UMBURANA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE DESTRIBUIR MERENDA ESCOLAR NAS ESCO- LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 31/08/2012 | 300.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDA- DE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 31/08/2012 | 340.00 | 00011728989442 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO DESCARREGO DE 1.358 CONJUNTOS DE CARTEIRAS, MESA PARACADEIRANTES ESCOLARES E CONJUNTO PROFESSOR P/AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 31/08/2012 | 600.00 | 00058090592449 | EDIVALDO CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.0884.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 31/08/2012 | 320.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 31/08/2012 | 205.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 31/08/2012 | 120.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LO CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 31/08/2012 | 300.00 | 00011077566425 | JEFFERSONM WILLAMES DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM AULAS DE INFORMATICA PARA OS ALUNOS DA ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PE- REIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJA - ZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 31/08/2012 | 350.00 | 00010515373478 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VIGIANDO CONJUNTO DE CAR- TEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES E MESAS PA RA CADEIRANTES, JUNTO A FUNDA€AO WALDEMIR MI RANDA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUIN- ZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 31/08/2012 | 800.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 31/08/2012 | 280.00 | 00008121331455 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOJUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 31/08/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 31/08/2012 | 750.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DEMENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 31/08/2012 | 540.00 | 00008323230471 | LETICIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 31/08/2012 | 250.00 | 00007554718495 | NAYARA DE ALMEIDA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 31/08/2012 | 510.00 | 00004885347475 | RENATA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DECARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 31/08/2012 | 640.00 | 00091670322491 | VALDERICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.0178.PB, CONDUZINDO CARTEIRAS ESCOLA -RES PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 31/08/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 31/08/2012 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 31/08/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 31/08/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 31/08/2012 | 300.00 | 00009886971495 | IVAN VITAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 31/08/2012 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOU.7606-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DOS SITIOS JATUARANA E ADJACENCIAS, COM ES- PERA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE PARTICIPA REM DE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMEN- TOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/08/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/08/2012 | 920.00 | 00005032905488 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES E PORTAO DE FERRO DES TINADOS AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/08/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/08/2012 | 480.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA SOLDA ELETRICA E LANTERNAGEM DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/08/2012 | 300.00 | 00007401120402 | ISAEL NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 31/08/2012 | 900.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOSPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/08/2012 | 300.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 31/08/2012 | 139814.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 31/08/2012 | 56419.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | ,MPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 31/08/2012 | 25138.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 31/08/2012 | 8204.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 31/08/2012 | 38532.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JULHO/2012. (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 31/08/2012 | 10670.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA RIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JULHO/2012. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0034266 | 31/08/2012 | 3254.23 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SABAO EMPEDRA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS), DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§S 00106, CONF. CONVITE DE N§.016/ 12E CONTRATO DE N§.037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0034274 | 31/08/2012 | 3008.32 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS ( ARROZ,CARNE CHARQUE E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISTAL DE N§.00105, CONF. CONVITE DE N§.016/12 E CONTRATODE N§.037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0034282 | 31/08/2012 | 3611.52 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FOSFERRO,DETERGENTES E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISTAL DE N§.00107, CONF. CONVITE DE N§.016/12 E CONTRATODE N§.037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/08/2012 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMP.1770.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO (COM ESPE -RA), CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO COM O FIM DE PARTICIPAREM DETREINAMENTO E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 31/08/2012 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET CONTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§. 001106, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 31/08/2012 | 2332.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000501 E 000502, DESTINADAS AS MOTOS HONDAS 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 31/08/2012 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000318, DES TINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 31/08/2012 | 3050.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE (TEXTOLEN, OXFORD E OUTROS ) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.00037, DESTINADOS AOS TRAJENS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/08/2012 | 1050.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS FILMAGENSDAS QUADRILHAS, FESTIVAL DE TRIO PE DE SERRAE DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO, REALIZADO NESTACIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OSDE N§.000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 31/08/2012 | 7536.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.813, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 31/08/2012 | 135.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 504, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/08/2012 | 265.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO E TONER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003647 E 003579, EFETUADOS EM EMPRESSORAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/08/2012 | 2341.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.057402, DES- TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/08/2012 | 1140.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000333 E 000343, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO I E II, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/08/2012 | 699.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 006467, DES TINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPW. 4045, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/08/2012 | 8204.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 31/08/2012 | 8204.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/08/2012 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§.7078-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/08/2012 | 600.00 | 00058090592449 | EDIVALDO CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.0884.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 31/08/2012 | 250.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/08/2012 | 44387.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 31/08/2012 | 25742.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2012.(COMPLEMENTA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/08/2012 | 4433.75 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17.735 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00027 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/08/2012 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000345, DES TINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0034533 | 31/08/2012 | 4094.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (ARROZ,MACARRAO E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000008, DESTINADOS A ALIMENTA€AO E LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA E CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/08/2012 | 1450.50 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (COXIM, PASTILHAS E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000349 E 000348, DES- TINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E SAVEIRO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE D/MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/08/2012 | 407.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§ 001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/08/2012 | 1186.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§. 001914,E 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/08/2012 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DA CANETA COMPRESSOR E EQUIPO ODONTOLOGICOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000273, PERTENCENTE AO CONSULTARIO ODONTOLOGICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/08/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/08/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 31/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/08/2012 | 2500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§S.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 31/08/2012 | 1025.09 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 31/08/2012 | 12263.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 31/08/2012 | 67.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/08/2012 | 3000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS JURIDICOS E TRIBUTARIOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/12, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/08/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/08/2012 | 80.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.60034-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/08/2012 | 9.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUECONPENSADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 31/08/2012 | 1224.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA LARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS D/ EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 31/08/2012 | 6154.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 31/08/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/08/2012 | 10185.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦. REGIÇO PARA AMORTIZA€AO DE DIVIDA COM PRECATORIOS TRA-BALHISTAS, CONF. PROCESSO N§ 517.199.501.013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/08/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 31/08/2012 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL E TECNICO NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS NA ATI- VIDADE LEITEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 31/08/2012 | 656.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 057388, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8432-8 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 31/08/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/08/2012 | 728.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000176, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/08/2012 | 1209.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§052 664 E 052671, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA JU - VENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/08/2012 | 1685.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM COMPUTADARE SEUS ASSESSORIOA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000142, DESTINADOS AO FORTALECIMENTODOS SERVI€OS DE PROTE€AO SOCIAL, ESPECIFICA -MENTE PARA O PROJOVEM UTILIZADO COM RECURSOSDO IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/08/2012 | 565.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 31/08/2012 | 1330.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSDE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICA€ÇO DO VEICULO DOSAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 31/08/2012 | 45868.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 31/08/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 31/08/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 31/08/2012 | 14784.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELALTIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/08/2012 | 1944.91 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§005294, DESTINAODS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO SAUDE BUCAL I, II E III DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/08/2012 | 2081.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, DIPIRONA E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.005057,005056,E 005078, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARADISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0034479 | 31/08/2012 | 6630.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.098142,098142,098142,098778,099879,099544,098159,098144, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM ASFAMILIAS D/MUNICIPIO CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§.02/12 E CONVITE DE N§.024/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/08/2012 | 1156.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(MASCARA,SACO DE LIXO E OUTROS), CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002609, DESTINADOS AOSAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0034568 | 31/08/2012 | 798.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002610, DESTINADOS AOS PSFS E CENTRO DE SAUDE, CONF.TOMADADE PRE€O 02/12 CONT.DE N§.028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/08/2012 | 182.45 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.015665, DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/08/2012 | 1490.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.025845 E 025844, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONI-CO DA CONTA N§.9160-X CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0034835 | 31/08/2012 | 1168.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 556.402LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL000572,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2012CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/12 E CONTRATO DE N§ 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0034843 | 31/08/2012 | 1987.47 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIJOLOS,TUBO µGUA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000099,DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DA SECRETARIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONV.013/12 E CONV.033/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/08/2012 | 902.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 31/08/2012 | 280.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MI NI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 31/08/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 31/08/2012 | 219.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (DISJUNTOR, CX.DE LUZ E OUTROS), PARA A CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 31/08/2012 | 300.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA TIA DE NOMEMARIA DE LOURDES SOARES FERREIRA, POR ENCON -TRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 31/08/2012 | 149.00 | 00008695031462 | JOAO CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DA MATERIAL DE CONSTRU€AO ( CIMENTOE OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESI-DENCIA NA LOCALIDADE DO ST. SAO MIGUEL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 31/08/2012 | 545.00 | 00065185811404 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO,TELHA E OUTROS), PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/08/2012 | 8138.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/08/2012 | 7787.66 | 00005524637444 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/08/2012 | 2020.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E DE OU-TRAS PESSOAS CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/08/2012 | 7787.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E E-NERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRASCONFORME COMPROVANTES ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/08/2012 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99, CONF. FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/08/2012 | 600.00 | 00007418050496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 307/2010 DE 23/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000162012 | 0033626 | 31/08/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 15 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/08/2012 | 1170.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 50 ARVORES DAS RUAS JOAQUIM D MARQUES, JOSE ANTONIO NEVES E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 31/08/2012 | 310.00 | 00007150756409 | LUIS ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO SITIO SERRINHA ATE A DIVI SA COM A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 31/08/2012 | 12971.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 31/08/2012 | 235.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DO CON- JUNTO SANTA CLARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 31/08/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/08/2012 | 1268.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (PINO DIRE€AO,BUCHA BRA€O DE DIRE€AO E OU- TROS), CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000555 E 000581, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA - NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/09/2012 | 729.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000315, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GALERIAS DAS RUAS PU -BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/09/2012 | 72.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/09/2012 | 360.00 | 00009566886403 | DAYANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦.QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 03/09/2012 | 378.73 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005130, DES TINADOS AO FORDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS PA RA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/09/2012 | 2678.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO AOS VACINADORES E REGISTRADORES DA CAMPNHA NACIONAL DE INFLU ENZA (GRIPE) ANO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 03/09/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000254, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 03/09/2012 | 300.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TELAO E DA-TA SWOU PARA A ABERTURA DO CURSO PREPARATORIOPARA O PRIMEIRO EMPREGO REALIZADO NO DIA 22DE AGOSTO DE 2012, COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/09/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/09/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/09/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/09/2012 | 600.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFC. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 CON-JUNTOS ESPORTIVOS EM MALHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000105, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 03/09/2012 | 321.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/09/2012 | 266.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/09/2012 | 607.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/09/2012 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 66 KGS DECARNE BOVINA SEM OSSO E 02 KGS DE FIGADOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.060046, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS DOS PSFS E CENTRO DE SAUDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/09/2012 | 205.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, SENDO01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DESAUDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 03/09/2012 | 1641.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 1.642 AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/09/2012 | 204.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/09/2012 | 350.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NES TA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/09/2012 | 391.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM SOM COM ALTO FALANTE DE 6" POLEGADAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000254, DESTINADO A SEC. DE EDUCE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 04/09/2012 | 1129.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.530 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 04/09/2012 | 205.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS- CA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBU- RANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 04/09/2012 | 240.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MOG.4858.PB (MOTO), DESTA CIDADE A ZONA RURAL COM ESPERA CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE FAZE REM VISITAS EM ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 04/09/2012 | 590.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO A ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 04/09/2012 | 838.20 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 127 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.060956, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 04/09/2012 | 1180.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 KGS DECARNE BOVINA SEM OSSO, 20 DE FIGADO E 20 DECARNE MOIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.061175, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS FUNCIONARIOS E DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINAC. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 04/09/2012 | 300.00 | 00010453835465 | RENATA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 04/09/2012 | 175.00 | 00008113682465 | JAILMA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 04/09/2012 | 122.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000315, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GALERIAS DAS RUAS PU -BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 04/09/2012 | 540.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DO SITIO CIPOAL ATE BEIRA DO RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 05/09/2012 | 300.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHAS FILHAS DE NOMES SEVERINA SOARES E ALINE COSTAALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 05/09/2012 | 250.00 | 00044122985404 | LIDIA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 05/09/2012 | 300.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOS- TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 05/09/2012 | 205.00 | 00070071031464 | JOSE WOSHINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE MOBILIA NAS ESCOLAS DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 05/09/2012 | 400.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA SUBSTITU I€AO DA AUXILIAR MARIA DE FATIMA PEREIRA, NO ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS CA F.L. QUEIROZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 05/09/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 05/09/2012 | 450.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 05/09/2012 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 03 E 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 05/09/2012 | 1200.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE 20 FAIXAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000782, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO 2012, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 05/09/2012 | 460.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCA€AO FISICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 05/09/2012 | 180.00 | 00003472504404 | MARINES GOMES DE O.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIOCAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 06/09/2012 | 310.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A QUANDO NA REALIZA€AO DO DESFI LE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/ 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 06/09/2012 | 360.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 06/09/2012 | 300.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FRISAGEM DA CAIXA DA MARCHA DA AMBULANCIA DUCATO, PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONS- TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 06/09/2012 | 770.00 | 00007974543493 | LEANDRO HENRIQUE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA ANA ALI-CE DE AGUIAR CRUZ, RESIDENTE NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 06/09/2012 | 1040.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA GERAL DA GALERIA LOCALIZADA PORTRAZ DA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 10/09/2012 | 540.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS JOA PE SSOA E DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 10/09/2012 | 615.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS ST§S. SANTA TEREZINHA, ARISCO E CATOLE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/09/2012 | 1640.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DAS ES- TRADAS DOS SITIOS NOGUEIRA, PE DE SERRA E CI POAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/09/2012 | 770.00 | 00008597339470 | LENILSON JOSE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS DOS SITIOS SERRINHA, PEDRA TAPADA ATE A DIVISA DO MUNICIPIO DE BE LEM.PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 10/09/2012 | 200.00 | 00041230785833 | GLEISON DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTE MU - NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035602 | 10/09/2012 | 3944.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.827 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000610, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEER PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/12, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035611 | 10/09/2012 | 3561.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.648 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000607, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/12, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035629 | 10/09/2012 | 3242.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.496 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000608, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/12, CONF. TO-MADA DE PRE€O 001/2012 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0035637 | 10/09/2012 | 1953.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 896 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000609, DESTINADOS AO CAMINHAO F.4000 LOCADA A ESTA DILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€ODE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/12, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 10/09/2012 | 340.00 | 00096516909415 | LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA E OU -TROS CONF.COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 10/09/2012 | 350.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, DURAN TE A 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/09/2012 | 350.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 10/09/2012 | 285.00 | 00085515469453 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, DURAN TE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/09/2012 | 130.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA AMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/09/2012 | 920.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DENOME MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, SITUADA NALOCALIDADE DO SITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 10/09/2012 | 360.00 | 00092812384468 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE NHORA MARIA DE LOURDES ALEXANDRE LOCALIZADA NA R. JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/09/2012 | 280.00 | 00008061366428 | ERIANY MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEAVIAO PARA MINHA PESSOA DA CIDADE DO RIODE JANEIRO.RJ A ESTA CIDADE COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES NESTA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 10/09/2012 | 310.00 | 00096511206491 | JOSE HUMBERTO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHOR GENILSON DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/09/2012 | 1070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO DA LOCA€AO DO VEICULO DEPLACA NPX.1380-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA (COM ES-PERA) CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/09/2012 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 10/09/2012 | 12871.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 10/09/2012 | 5351.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 10/09/2012 | 81.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOSPACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 10/09/2012 | 1458.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 972 LTS DE LEITE BOVINO IN NATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.062181, DESTINADOS A MERE DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/09/2012 | 331.59 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/09/2012 | 350.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE A 2¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006638772457 | NAYARA DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PA TINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/09/2012 | 1750.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 KGS DECARNE BOVINA SEM OSSO, 10 DE FIGADO E 10 DECARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§061167, DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORA€AOAO DIA DOS PAES, REALIZADO NO GINASIO DE ES-PORTE O LUIZAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/09/2012 | 1164.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 97 KGS. DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.062177, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/09/2012 | 201.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O LUI-ZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 10/09/2012 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/09/2012 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 11/09/2012 | 490.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDA- DE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 11/09/2012 | 440.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 11/09/2012 | 1416.63 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 11/09/2012 | 350.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015778, DES- TINADOS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 11/09/2012 | 1210.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, JUNTO ASEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 11/09/2012 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO MICRIONIBUS MERCEDES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE N§.000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 11/09/2012 | 670.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KHQ.5779.PB, PROCEDENTES DO SITIO NO- GUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 11/09/2012 | 510.00 | 00003507087464 | MARIA LEONORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU LHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 11/09/2012 | 350.00 | 00007552028483 | VILMA INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DESTA CIDADEDURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 11/09/2012 | 206.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOLU€ÇO DE SILDENAFIL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000347, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 11/09/2012 | 510.00 | 00004975781409 | JOSE JANILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF I DESTA CIDADE, DU - RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 11/09/2012 | 450.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 11/09/2012 | 520.00 | 00003901975489 | MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 11/09/2012 | 350.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF.3839.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS, CONDUZINDO PE SSOAS DOENTES COM O FIM DE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PESFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 11/09/2012 | 500.00 | 00006014845410 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TO-TAL QUE ME SUBMETI POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 11/09/2012 | 476.00 | 00002833605420 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000109, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA R.JOAO ALVES DE PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 11/09/2012 | 675.00 | 00009412002483 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (ARGAMASSA, REJUNTE E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 11/09/2012 | 449.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO, TIJOLOS ) PARA A CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 11/09/2012 | 250.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPE - RA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 11/09/2012 | 550.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 11/09/2012 | 710.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOAE A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPI-TAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 11/09/2012 | 555.00 | 00057391505404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN -CIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 11/09/2012 | 230.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 11/09/2012 | 160.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR§. GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA LOCALIZADA NA R. JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 11/09/2012 | 220.00 | 00003507056402 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 11/09/2012 | 1030.00 | 00046776362491 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPI - TAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 11/09/2012 | 280.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCERIA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME COM PROBLEMA DEVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 11/09/2012 | 150.00 | 00070126498440 | EMERSON SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS QUINTAIS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ARQUI- VO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 11/09/2012 | 200.00 | 00009341512450 | LEANDRO DA SILVA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS DA RUA VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA E O PATIO DA REPITIDORA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 11/09/2012 | 300.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK.5239.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CIDADE A DE NATAL.RN, CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI LIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 11/09/2012 | 255.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO SI TIO PE DE SERRA A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 12/09/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO E CONVITE EM FOLHO EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 12/09/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE E CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 12/09/2012 | 300.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO TRE- CHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A CAJAZEI- RAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 12/09/2012 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, PROCEDENTES DO SITIO UM BURANA, PE DE SERRA E PITOMBAS (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA,CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 12/09/2012 | 420.00 | 00091722705434 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CAIBRO, RIPA E OUTROS PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA CONF. NOTA DE N§.239 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 12/09/2012 | 240.00 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONF.COMPROVANTE DE EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 12/09/2012 | 320.00 | 00008018598401 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA MAE MARIAALZIRA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONFCOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 12/09/2012 | 480.00 | 00040327582472 | JANDIRA VITAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE TRAJES DOS ALUNOS DO PETI,POROCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CI-DADE, NO DIA 06/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 12/09/2012 | 838.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 FO GAO 2BCS DAKO 04 VENTILADORES 50CM ARGE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002296, DES TINADOS AO PETI UTILIZANDO RECURSO DO IGD - SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 12/09/2012 | 3100.00 | 00054638160778 | JOAO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO GERAL DO PREDIODO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONSTANTESEM NOTA FISCLA DE SERVI€OS AVULSA DE N§000797INCLUSIVE RETELHAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 12/09/2012 | 2009.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000242, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS PSFS E CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 12/09/2012 | 1020.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA), DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ,CONDUZINDO CORDENADORES A SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA NO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 12/09/2012 | 900.00 | 00004713459461 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 12/09/2012 | 2860.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 12/09/2012 | 200.00 | 00008306670400 | LEONILDE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 13/09/2012 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,05 E 10/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 13/09/2012 | 990.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PA RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA - €ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS- TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0036269 | 13/09/2012 | 5417.58 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CAFE,CHARQUE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000077, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITEDE N§.014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0036277 | 13/09/2012 | 3672.17 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CAFE,CHARQUE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000078, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE DE N§.014/2012 E CONTRATODE N§.035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0036285 | 13/09/2012 | 2412.88 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, ORROZ E OUTROS), CONTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000079, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA (JO-VENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE DE N§.014/2012 E CONTRATO DE N§. 035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 13/09/2012 | 770.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES DE FERRO DES TINADOS A SECRETARIA M. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 13/09/2012 | 1260.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 13/09/2012 | 1401.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (BISCOITO,LEITE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000111, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 13/09/2012 | 10112.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000031,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.009/12 E CONTRATO DEN§.022/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 13/09/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 13/09/2012 | 715.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DA Sr¦ MARIA DO ROSARIO BEZERRA DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES PESSOA, 20 NESTA CIDADE, CONF.COM PROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 13/09/2012 | 486.52 | 00010813207452 | WILZILENE ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AE -REA PARA O MEU IRMAO POR NOME DE WASHINGTONSANTOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ A ESTACIDADE, COM O FIM DE VISITAR FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 13/09/2012 | 310.00 | 00010373444486 | LEONARDO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 13/09/2012 | 1020.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOTRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A DIVISACOM DUAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 13/09/2012 | 410.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOSTRECHOS QUE LIGA OS SITIOS VALENTIM A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 13/09/2012 | 310.00 | 00009348815458 | ADAILTON MIGUEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NORO€O DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SI -TIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 14/09/2012 | 260.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA MINHA PESSOA E OUTROS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS NA UFPB NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 14/09/2012 | 350.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ES- TRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEI RAS A JATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 14/09/2012 | 920.00 | 00058090592449 | EDIVALDO CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ES TRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETA A VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 14/09/2012 | 1250.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA CASA DO SE -NHOR BARTOLOMEU CARLOS DO NASCIMENTO LOCALIZADA NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 14/09/2012 | 210.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA HELENA DOS SANTOS LOCALIZA- DA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 14/09/2012 | 300.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO COM DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ESPECIFICAMENTE PARA A COORDENA€AO DO BOLSA, A FIM DE ESCLARECIMENTO SOBRE CANCE- LAMENTO E BLOQUEIO DE BENEFICIOS COMO TAM- BEM SOBRE O BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 14/09/2012 | 360.00 | 00058087915453 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DA FONSECA. | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO MEDIADORES DE LEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 14/09/2012 | 360.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO APERFEI€OAMENTO EM EDUCA€AO INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 14/09/2012 | 715.00 | 00042765200459 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 KGS DECARNE DE CAPRINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.063985, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI -CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE BOLO CASEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.063981, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 14/09/2012 | 720.00 | 00070253132460 | MARCELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE UMA ENTRADA PARA VEICULOS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 17/09/2012 | 900.00 | 00058090592449 | EDIVALDO CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.0884.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 17/09/2012 | 410.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTOR DE 02 BANDAS MARCIAIS QUANDO NAS COME MORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 17/09/2012 | 280.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 17/09/2012 | 100.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH.5568.PB, DESTA CIDADE A UMBURANA E CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE DESTRIBUIR MERENDA ESCOLAR NAS ESCO- LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 17/09/2012 | 205.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 17/09/2012 | 300.00 | 00010048256412 | MARCIA KELLY COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO FRANCISCA DE F.L. DE QUEROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§.2956-4, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 17/09/2012 | 460.00 | 00072627638491 | MARIA APARECIDA TEOTONIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS PARA OMEU ESPOSO POR NOME DE JOSE BATISTA DA SILVAPOR SE ENCONTRAR COM PROBLEMA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 17/09/2012 | 240.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA PARAMEU FILHO DE NOME: JOAO GABRIEL SALUSTINO DESOUSA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONF. COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 17/09/2012 | 200.00 | 00006675606450 | CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA EOUTROS, QUE IREMOS SE SUBMETER POR ENCONTRARMOS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 17/09/2012 | 260.00 | 00071498168434 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA EOUTROS, QUE IREMOS SE SUBMETER POR NOS ENCON-TRAR-MOS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 17/09/2012 | 275.00 | 00009314455408 | MARCIA CANDIDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS PARA MINHAPESSOA E OUTRAS, QUE IREMOS NOS SUBMETER-MOSPOR NOS ENCONTRAR-MOS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 17/09/2012 | 200.00 | 00075247208404 | ANASTACIA ENEAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 17/09/2012 | 800.00 | 00004363412470 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO SERRINHA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 17/09/2012 | 290.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 17/09/2012 | 730.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARAAO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 18/09/2012 | 410.00 | 00071496211472 | MARIA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS MANOEL VALDEVINO, JOSE ALVES DE CARVALHO E ANTONIO CARLOS DE CARVA LHO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 18/09/2012 | 800.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHASDAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 18/09/2012 | 150.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DO SITIO CACHOEI- RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 18/09/2012 | 700.44 | 00014042276792 | DAEVERSON HENRIQUE DE ARAUJO DO CARMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (CIMEN-TO, FERRO, TUBO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 18/09/2012 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABE -LO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 18/09/2012 | 295.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE CABO DE REDE E ANTENA USB CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008294, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 18/09/2012 | 200.00 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KSI.3541.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 18/09/2012 | 120.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,12 E 17/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 18/09/2012 | 86.69 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURADE INTERNET,ATRAVES DA UOL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 19/09/2012 | 460.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 19/09/2012 | 500.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 19/09/2012 | 690.00 | 00003320181483 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 28 ARVORES DAS RUAS JOAO FON- SECA SILVA E JOSE ANTONIO NEVES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 19/09/2012 | 205.00 | 00005524637444 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADA PRA€A DA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 20/09/2012 | 1460.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS JOAO PESSOA, DA AREIA E EPITACIO PESSOA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 20/09/2012 | 110.00 | 00085516422434 | JOSE ANTONIO SOARES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNM.2145.PB, PROCEDENTES DO SITIO TEREZINHA E ADJACENCIAS D/MUNICIPIO, CONDU ZINDO PESSOAS PARA FAZEREM FISIOTERAPIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 20/09/2012 | 300.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, PARA MI-NHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 20/09/2012 | 510.30 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81 KGS DEGALETOS ABATIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.065188, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/09/2012 | 700.00 | 00005877734482 | VANDILMA BEZERRA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE PEDREIRO DOSENHOR ADALBERTO LUIS DA SILVA, NA CONCLUSAODA CONSERVA€AO DA MINHA RESIDENCIA NA RUA GOVJOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/09/2012 | 2913.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 20/09/2012 | 1077.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 20/09/2012 | 973.53 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108,17 KG DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.065362, DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 20/09/2012 | 970.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO E 1¦. QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/09/2012 | 120.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NO PORTAO DE FERRO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/09/2012 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/09/2012 | 400.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 20/09/2012 | 120.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/09/2012 | 0.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 21/09/2012 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,20 E 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 21/09/2012 | 490.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 10,12,14, E 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 21/09/2012 | 200.00 | 00040545202434 | ANTONIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRE- TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 21/09/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CON- TRATO DE N§.018/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 21/09/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 21/09/2012 | 600.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU, DURANTE OMES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 21/09/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA D/ MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 12 CONVITE DE N§.07/2012 E CONT.DE N§.017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 21/09/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE SETEMBRO/12 CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.012/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 21/09/2012 | 550.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO UM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO/JACARAU, COM O FIM DE SER TRANSPORTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE ATE AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12,CONF.CONVITE DE N§ 07/ 12 E CONTRATO DE N§.016/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 21/09/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO /12,CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONT.N§.013/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 21/09/2012 | 350.00 | 00002993402447 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€ÇO DOS TRAJES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 21/09/2012 | 750.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50 FARDAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO REALI ZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 21/09/2012 | 390.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DA SENHORA DAGMAR DA PE -NHA SILVA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL,306 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 21/09/2012 | 350.00 | 00001591952417 | LUIS ANTONIO ALVES DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO SAN- TA CLARA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 24/09/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 CONF.CONVITE DE N§07/12 E CONTRATO DE N§.014/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 24/09/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/12 CONF.CONVITE N§.07/12 ECONTRATO DE N§.011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 24/09/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 CONF.CON-VITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 25/09/2012 | 200.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE CLUB DA LOCALIDADE UMBURANA X FUTEBOL CLUB DO CAR DOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 25/09/2012 | 900.00 | 00006724636442 | MARIANO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DA ESCOLA SEMEAO PEREIRA DA COSTADA LOCALIDADE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 25/09/2012 | 460.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONFIGURA €AO DE APLICATIVOS E OTIMIZA€AO E OUTROS EFE TUADOS NO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 25/09/2012 | 510.00 | 00004885347475 | RENATA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DECARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 25/09/2012 | 200.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA NEUZA FIRMINOBEZERRA DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 25/09/2012 | 120.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LO CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 25/09/2012 | 150.00 | 00070071031464 | JOSE WOSHINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 25/09/2012 | 260.00 | 00096511192415 | CLAUDIO JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF.4406.PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO OS COORDENADO - RES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 25/09/2012 | 150.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 25/09/2012 | 820.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000351, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 25/09/2012 | 770.00 | 00052563243491 | MARIZO ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 29 DEABRIL DA CIDADE DE LOGRADOURO E A BANDA 07 DENOVEMBRO DESTA CIDADE, QUANDO NA PARTICIPA€AODO DESFILE CIVICO REALIZADA NESTA CIDADE, NODIA 06/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 25/09/2012 | 630.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA LHO E JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE,DU RANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 25/09/2012 | 400.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 25/09/2012 | 510.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE UMA PLACA EM METAL DE INAUGU-RA€AO DA REFORMA DA ESCOLA JOAO ALVES DE CAR-VALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 25/09/2012 | 200.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DE TACIMA, NAAPRESENTA€AO NAS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06 DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 25/09/2012 | 660.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DES- FILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 25/09/2012 | 600.00 | 00010052049426 | WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 25/09/2012 | 350.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 25/09/2012 | 2460.02 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS,PORTA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000111,DESTINADO A CONSERVA€AO DOS PREDIOSONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE E PSF E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 25/09/2012 | 300.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 25/09/2012 | 193.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOSPACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 25/09/2012 | 410.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PSF 01 DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 25/09/2012 | 715.00 | 00072694564453 | MARIA DO SOCORRO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO COZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 25/09/2012 | 185.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,NOS DIAS 03 E 04/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.1646.PB, CONDU -ZINDO ALUNOS COM O FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 25/09/2012 | 800.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 25/09/2012 | 620.00 | 00003800590450 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM CURSO DE FORMA€AO DE SEGURAN€A E VIGILANCIA PARA MI - NHA PESSOA QUE IREI PARTICIPAR ESTE MES NA CIDADE DE GARANHUNS-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 25/09/2012 | 620.00 | 00031471229807 | MARIA JANAINA BARBOSA FRANCO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UM CURSO DE FORMA€AO DE SEGURAN€A E VIGILANCIA PARA MI - NHA PESSOA QUE IREI PARTICIPAR ESTE MES NA CIDADE DE GARANHUNS-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 25/09/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAI€ARA, CONS - TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000222, NO PERIO DO DE 10/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 25/09/2012 | 300.00 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 25/09/2012 | 180.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PU- BLICAS DO CONJUNTO SANTA CLARA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 25/09/2012 | 560.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 25/09/2012 | 600.00 | 00001591926416 | JOSE MOISES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DO TRE- CHO QUE LIGA A ESTRADA DE CAI€ARA AO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PNHR DE 50 UNIDADES HA- BITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 25/09/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 25/09/2012 | 300.00 | 00082690189453 | JOSE PEREIRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DA CASA DO SR§ GILBERTO CASSEMIRO DA SILVA LOCA LIZADA NA RUA JOAO ALVES PESSOA NESTA CIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPE RA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 25/09/2012 | 120.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 25/09/2012 | 518.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PANELA DE PRESSAO, PRATO DE PLASTICO E OUTROS CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000098, PARA FOR TALECER OS SERVI€OS DE PROTE€AO SOCIAL, ESPE CIFICAMENTE PARA O PETI, UTILIZANDO RECURSO DO IGD-SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 25/09/2012 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 25/09/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 25/09/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 25/09/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 25/09/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 25/09/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 25/09/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 26/09/2012 | 205.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA.KHS.8322.PB SENDO 01 D/ CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER AS - SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 26/09/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 26/09/2012 | 1860.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 26/09/2012 | 300.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 26/09/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 26/09/2012 | 760.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 26/09/2012 | 760.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 26/09/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 26/09/2012 | 760.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 26/09/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 26/09/2012 | 350.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DES TA CIDADE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REA LIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 26/09/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 26/09/2012 | 486.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 067270,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 26/09/2012 | 210.00 | 00002989953442 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SE-TEMBRO/12, NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 27/09/2012 | 125.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 27/09/2012 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 27/09/2012 | 300.00 | 00010994304455 | ALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LUIZAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 27/09/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 27/09/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 27/09/2012 | 590.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 27/09/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 27/09/2012 | 150.00 | 00011560672439 | JOSEILTON SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MOBILIA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 27/09/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 27/09/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 27/09/2012 | 600.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 27/09/2012 | 2715.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE EMANEXO, (COMPETENCIA AGOSTO DE 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 27/09/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 10 E 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 27/09/2012 | 24.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 27/09/2012 | 200.00 | 00005989033486 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE RAIO X E OUTROS DEMINHA FILHA DE NOME JULIA MARIA DA SILVA FELIPE, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 27/09/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 27/09/2012 | 410.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 27/09/2012 | 515.00 | 00070253132460 | MARCELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO E TRAV. JULIO HENRI- QUE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 27/09/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 27/09/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 27/09/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/09/2012 | 650.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI- DADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/09/2012 | 350.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/09/2012 | 360.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRA€A DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 28/09/2012 | 12621.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000162012 | 0038318 | 28/09/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 15 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000152012 | 0038326 | 28/09/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/09/2012 | 250.00 | 00007484725412 | MARIA JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS PARA MINHA FILHA DE NOME JOSIELE RIBEI-RO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/09/2012 | 205.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 28/09/2012 | 1020.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SE - NHORA MARIZA FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/09/2012 | 1120.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SENHORA LINDALVA MARIA DO CARMO DE LIMA, RESIDENTENA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 28/09/2012 | 8138.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/09/2012 | 500.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE ME SUBMETI NA CAPITAL DO ESTADO CONF.COMP.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 28/09/2012 | 185.00 | 00010282290460 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRI- BUI€AO DE LEITE E FUBA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 28/09/2012 | 450.00 | 00001696091462 | JUSCILENE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PEDREIRO DOSENHOR JOSE SOARES FILHO NA CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PATRIOTAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE SUBMETEREM A CONSULTAS EEXAMES, JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 28/09/2012 | 300.00 | 00095251219415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 28/09/2012 | 516.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/09/2012 | 4175.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/09/2012 | 1031.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦ REGIAO PA RA AMORTIZA€AO DE DIVIDA COM PRECATORIOS TRA BALHISTAS, CONF. PROCESSO N§ 517.199.501.013 005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 28/09/2012 | 5474.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO DE DESPESAS EFETUADAS COM A REALIZA€AO DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS PARA A INCLUSAO NO CADASTRO UNICO BEM COMO ATUALIZA €AO CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO FACILITADORPARA OFICINA VOLTADA A COMEMORA€AO DA SEMANADOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO FACILITADORPARA OFICINA VOLTADA A COMEMORA€AO DA SEMANADOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 28/09/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/09/2012 | 1020.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO PREDIO ONDE SE REALIZA AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.7695-3 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8432-8 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 28/09/2012 | 728.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 28/09/2012 | 3153.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.159 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ ANEXOS,DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 28/09/2012 | 6510.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.393 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§S ANEXOS,DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/09/2012 | 5595.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.057 LTSDE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCALN§S ANEXOS,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/09/2012 | 5424.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.488 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§S ANEXOS,DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 28/09/2012 | 4767.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.186 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§S ANEXOS,DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/12, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 28/09/2012 | 47968.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 28/09/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 28/09/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 28/09/2012 | 13272.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELALTIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 28/09/2012 | 6154.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 28/09/2012 | 5.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 28/09/2012 | 12885.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 28/09/2012 | 1649.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA LARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS D/ EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC ELETRONICO DA CONTA 6462-9 (ICMS), NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC ELETRONICO DA CONTA 60034-2 (FPM) NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/09/2012 | 34.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SUSTA€AO/REVOGA-€AO DA CONTA 60034-2 (FPM) NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SUSTA€AO/REVOGA-€AO DA CONTA 60031-8 (MOVIMENTO) NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/09/2012 | 0.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 038630-0 DE 28/09/2012, EM VIRTUDE DE EMPE- NHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 28/09/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 28/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 28/09/2012 | 700.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SE - TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 28/09/2012 | 1020.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 28/09/2012 | 42797.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 28/09/2012 | 265.00 | 00053714873449 | MARIA DE FATIMA LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 28/09/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/09/2012 | 360.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 28/09/2012 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA,BICO INJETOR E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTAN- TE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 28/09/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 28/09/2012 | 139470.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE SETEMBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 28/09/2012 | 56889.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | ,MPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 28/09/2012 | 24588.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 28/09/2012 | 7466.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 28/09/2012 | 1403.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS MEDALHAS E BANNERS CONSTANTANTE NOTA FIS - CAL DE N§ 000838 E 000883 DESTINADOS A OR- NAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PE- DRO E AOP FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 28/09/2012 | 700.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/09/2012 | 400.00 | 00008043158410 | KARLA MONIQUE SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMETNALDE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDA-DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 28/09/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/09/2012 | 1630.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS, FIATS E MOTOS, INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS TODOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES AGOS TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§.7078-5, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 28/09/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO -NICO CONF. COMP. EM ANEXO, DA CONTA DE N§.142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/09/2012 | 1000.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMNQ-1646-PB,CONDUZINDO ALUNOS COM O FIM DEPARTICIPAREM DO CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0038610 | 30/09/2012 | 440500.00 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇODA ESCOLA C/4 SALAS DE AULA NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL,NESTE MUNICIPIO. CONVENIO 0031/2012 E TP 004/2012. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/09/2012 | 10.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL NA C/C N§ 1910-0/FOPAG , DECORRENTEDE TARIFA ADIC DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/09/2012 | 2009.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000242,DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS PSF's E CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/09/2012 | 518.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANELA DEPRESSAO,PRATO DE PLASTICO E OUTROS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000098, PARA FORTALECEROS SERVI€OS DE PROTE€AO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE O PETI,UTILIZANDO RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/10/2012 | 1198.10 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, DIPIRONA E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004901,004925,E 004884, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARADISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES,NESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0038661 | 01/10/2012 | 1705.41 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(AGULHA DESC.LUVA CIRURGICA E OUTROS), CONS -TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.045155,045454,045667,045936,045937, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRE€O DE N§.02/12 E CONTRATO DE N§.023/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0038679 | 01/10/2012 | 7564.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.100551,102022,102148,102148,102150,103301,103427,102860,102406,102321,103308 E 103722, DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 02/12 E CONTRA-TO 024/12, ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/10/2012 | 1682.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COLETOR DE MATERIAL, TESOURA CIRURGICA E OU-TROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 02655DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0038695 | 01/10/2012 | 1471.80 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.027895024567,026907, 027126 E 027127, DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/10/2012 | 105.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028154DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/10/2012 | 879.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS (BISCOITO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000112, DESTINADOS AOS IDOSOS D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/10/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/10/2012 | 270.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DESTINADOS AMINHA PESSOA E OUTROS POR SE ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/10/2012 | 530.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, PITOMBAS E CIPOAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/10/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/10/2012 | 360.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/10/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/10/2012 | 500.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS DE BATA DOCE CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§ 067145, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/10/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/10/2012 | 585.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO A ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/10/2012 | 400.00 | 00008058254444 | MARIA NILZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/10/2012 | 210.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO TIO PATINHAS D/MUNI- CIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE SE TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/10/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/10/2012 | 720.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 02/10/2012 | 300.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZIHEIRA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURAN TE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 02/10/2012 | 972.80 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.069280, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 02/10/2012 | 120.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 120 MH.DE COETRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.068982, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 02/10/2012 | 160.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO NA FUNAD EDUCA€AO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 02/10/2012 | 360.00 | 00057392013491 | MARTA MARIA MIRANDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM EDUCA€AO INFAN- TIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 02/10/2012 | 360.00 | 00002020107406 | MONICA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM EDUCA€AO INFAN- TIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 02/10/2012 | 560.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA), DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ,CONDUZINDO CORDENADORES A SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA NO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 02/10/2012 | 1860.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12.400 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 02/10/2012 | 295.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE CABO DE REDE LAN E ANTENA USB PARABOLICA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008468, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 02/10/2012 | 400.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 02/10/2012 | 350.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NES TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 02/10/2012 | 200.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 02/10/2012 | 240.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA AS LO- CALIDADES DOS SITIOS RIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/10/2012 | 360.00 | 00009124821411 | DANIELA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA EOUTROS QUE IREMOS NOS SUBMETER POR ENCONTRAR-MOS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 02/10/2012 | 380.00 | 00006675606450 | CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA EOUTROS, QUE NOS SUBMETEMOS POR SE ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 02/10/2012 | 290.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA E OUTROS QUE IREMOS NOS SUBMETER POR ENCONTRAR -MOS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 02/10/2012 | 300.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENICAS CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 02/10/2012 | 150.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 02/10/2012 | 780.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, SENDO 04 DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE GUARABIRA E 05 A CIDADE DE BELEM (COM ESPERA), CONDUZIN DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA REM EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 03/10/2012 | 460.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS FOTOGRAFICO E FILMAGEM COM O GRUPO DOS IDOSOS, DURANTE O DESFILI CIVICO REALIZADO NO DIA 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 03/10/2012 | 300.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 03/10/2012 | 180.00 | 00071498737404 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 03/10/2012 | 1050.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHASDAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 03/10/2012 | 2900.00 | 03654866000104 | Personnal Recursos Humanos e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O COM 02 PALESTRAS EDUCATIVAS PARA JOVENS DO PRO- JOVEM ADOLESCENTES E 01 OFICINA DE APRENDI- ZAGEM SOBRE O MUNDO DO TRABALHO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONSTANTES EM NO TA FISCAL DE N§.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 03/10/2012 | 415.40 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 67 KgsDE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 069548, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 03/10/2012 | 310.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 03/10/2012 | 500.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS REFEREN-TE A GRAVA€AO DE MIDIAS DE MUSICAS NA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 03/10/2012 | 160.00 | 00048474630487 | MANOEL BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 03/10/2012 | 210.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN.6418.PB, SENDO01 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DESAUDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 03/10/2012 | 1400.00 | 00039277267704 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE.5168.PB, D/CIDA-DE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 03/10/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 04/10/2012 | 3672.16 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, ORROZ E OUTROS), CONTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000088, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA-DE CONF. CONVITE DE N§ 14/2012 E CONTRATO 0352012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 04/10/2012 | 2483.45 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, ORROZ E OUTROS), CONTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000087, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.014/2012 E CONTRATO 035/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 04/10/2012 | 5417.58 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CHARQUE, OLEO E OUTROS), CONTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000086, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 04/10/2012 | 484.17 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (PASTEL, COXINHA E OUTROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000055, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 05/10/2012 | 400.00 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM SERVI€OS DO PEDREIRO ADALBER-TO LUIS DA SILVA NA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 10/10/2012 | 6011.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 10/10/2012 | 15252.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 10/10/2012 | 680.00 | 00001949273423 | ANA MARIA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 17 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURAN TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 10/10/2012 | 3.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 10/10/2012 | 6.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 11/10/2012 | 3360.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 84 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003635, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE AGOSTO/12 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 11/10/2012 | 3173.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.455 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000658, DESTINADOS AO VEICU- LO ONIBUS II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 11/10/2012 | 3464.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.592 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000660, DESTINADOS AO VEICU- LO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 11/10/2012 | 2039.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 935 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000659, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 11/10/2012 | 3828.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.407 LTS DE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000662, DESTINADOS AO VEICULO FIAT II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 11/10/2012 | 2546.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 936 LTS DE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000663, DESTINADOS AO VEICULO FIAT I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 11/10/2012 | 3365.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI CANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS (FIATs, ONIBUS E OUTROS) TODOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE, CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 11/10/2012 | 630.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOMARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, INCLUSIVE REVISAO NAS GRADES DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 11/10/2012 | 2065.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 947. LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE E NOTA FISCAL DE N§ 000661, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE A- GOSTO/12 CONF. TOMADA DE PRE€O, 02/11 E CONTRATO DE N§ 029/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 11/10/2012 | 630.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE-NHORA SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA RESIDENTENO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 11/10/2012 | 740.00 | 00070253132460 | MARCELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA Sra MARIA DOROSARIO DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA PREF.ANTO-NIO MIRANDA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 11/10/2012 | 1080.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDA-DE DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 15/10/2012 | 410.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA PE DE SERRA A SAO MIGUEL N/ CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 15/10/2012 | 120.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DO CON- JUNTO SANTA CLARA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 15/10/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DE ACORDO O PROCESSO DE LI- CITA€AO NA MODALIDADE CONVITE E CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 15/10/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO E CONVITE EM FOLHO EM ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 15/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 15/10/2012 | 350.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 15/10/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 15/10/2012 | 630.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 15/10/2012 | 300.00 | 00011077566425 | JEFFERSONM WILLAMES DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 15/10/2012 | 200.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MA NOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SI- TIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 15/10/2012 | 215.00 | 00010598440445 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS VALENTIM E RIACHO PRETO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 15/10/2012 | 400.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCA€AO FISICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 15/10/2012 | 650.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA E DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 16/10/2012 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 15,16 E 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092012 | 0039535 | 16/10/2012 | 9008.19 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DISPROSPAN,CALMAN E OUTROS), CONSTANTESEM NTOA FISCAL DE N§.00032, DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI -LIAS D/MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.09/12 ECONVITE DE N§.022/12, EM ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 18/10/2012 | 715.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE 04 BANDAS MARCIAIS QUANDO NAS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 19/10/2012 | 320.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DO CURSO APERFEI€OAMENTO EM EDUCA€AO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 19/10/2012 | 160.00 | 00044124597487 | CELILDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 19/10/2012 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 19/10/2012 | 1346.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB, PROCEDENTES DO SITIO CA- JAZEIRAS E ADJACENCIAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CEN- TRO DE SAUDE E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 23/10/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000262, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 23/10/2012 | 1740.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE NHORA MARIA M.PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 23/10/2012 | 1020.00 | 00004549701455 | AILMA MARTINS ANDRE. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 23/10/2012 | 500.00 | 00007238422484 | VILMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 23/10/2012 | 500.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 23/10/2012 | 1036.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA SEM OSSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DOSPAIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 24/10/2012 | 280.00 | 00091670691420 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 24/10/2012 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 24/10/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0039730 | 24/10/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANCAO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CON- TRATO DE N§.018/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0039748 | 24/10/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/12 CONF.CONVITE N§.07/12 ECONTRATO DE N§.011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0039756 | 24/10/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 CONF.CONVITE DE N§07/12 E CONTRATO DE N§.014/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 24/10/2012 | 360.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 24/10/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 24/10/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA D/ MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 12 CONVITE DE N§.07/2012 E CONT.DE N§.017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 24/10/2012 | 600.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 24/10/2012 | 2516.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE EMANEXO, (COMPETENCIA SETEBBRO/ 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 24/10/2012 | 580.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB, SENDO 01 DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE A CAPITAL DO ESTADO, 02 A GUARABIRA E 02 A CIDADE DE CAI€ARA ( COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MES- MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 24/10/2012 | 440.20 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 71 KgsDE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.075327, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 25/10/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8432-8 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 25/10/2012 | 491.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000805, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 25/10/2012 | 1494.57 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (BISCOITO,LEITE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000114, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 25/10/2012 | 912.39 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000875, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 25/10/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 25/10/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 25/10/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 25/10/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 25/10/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 25/10/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 25/10/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 25/10/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 25/10/2012 | 4480.00 | 03654866000104 | Personnal Recursos Humanos e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FA- MILIA NO CRAS DO MUNICIPIO COM 02 CURSOS PROFISSIONALIZANTES E CURSOS DE ARTESANATO E DE PREPARA€AO PARA O PRIMEIRO EMPREGO- ATENDENTE/RECEPCIONISTA, NOS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO DE 2012, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 25/10/2012 | 1500.00 | 00008844251426 | IVONIELE DE FATIMA DINIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS COMO FACILITADORAPARA OFICINAS VOLTADAS A FAMILIAS REFERENCIA-DAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 25/10/2012 | 318.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PROLEITE E OUTROS, CONF. COMPS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 25/10/2012 | 107.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINE USINA PROLEITE E OUTROS, CONF. COMPS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 25/10/2012 | 3751.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 25/10/2012 | 3801.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUADE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 25/10/2012 | 4972.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS COM O CONSUMO DE AGUEA EENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRASCONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039829 | 25/10/2012 | 2076.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 763 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000678, DESTINADOS AO VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039837 | 25/10/2012 | 3169.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.720 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000680, DESTINADOS AO VEICULO CELTAPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039845 | 25/10/2012 | 2608.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.219 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000671, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039853 | 25/10/2012 | 1778.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 653 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000671, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEI-RO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039861 | 25/10/2012 | 2832.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.304 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000670, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039870 | 25/10/2012 | 464.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 212 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000672, DESTINADOS AO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 ECONTRATO 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 25/10/2012 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE SETEM -BRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 25/10/2012 | 760.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 25/10/2012 | 660.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 25/10/2012 | 760.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 25/10/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 25/10/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 25/10/2012 | 760.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 25/10/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 25/10/2012 | 4638.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§005698, 005697 E 002654, DESTINADOS AOS CON -SULTORIOS ODONTOTOGICOS I,II E III D/ MUNICIPIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 25/10/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 25/10/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 25/10/2012 | 1780.00 | 00008217592489 | GEILSON HERMANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DO SR.LOCALIZADA NA R.GOV. JOSE AMERICO NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 25/10/2012 | 900.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA E RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039888 | 25/10/2012 | 1337.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 613 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000674, DESTINADOS AO TRATO LOCADA A ESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§01/12 E CONTRATO DE N§.08/12, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039896 | 25/10/2012 | 2557.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.178 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000677, DESTINADOS AO TRATO 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039900 | 25/10/2012 | 3021.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.392 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000676, DESTINADOS AO TRATO 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039918 | 25/10/2012 | 3301.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.180 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000675, DESTINADOS AO TRATO JONH DEER PER-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/ MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0039926 | 25/10/2012 | 1043.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 491 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000673, DESTINADOS A F. 4000 LOCADO AESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O DEN§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 25/10/2012 | 1530.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGAA CIDADE DE CAI€ARA A LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 25/10/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 25/10/2012 | 3751.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 25/10/2012 | 283.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 25/10/2012 | 5369.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 25/10/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 25/10/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 25/10/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 25/10/2012 | 6529.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS, CONF. COM-PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 25/10/2012 | 1810.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS, CONF. COM-PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 25/10/2012 | 400.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 25/10/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 25/10/2012 | 420.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 25/10/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, PITOMBAS E NOGUEIRA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 25/10/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 25/10/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAI€ARA, CONS - TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000263, NO PERIO DO DE 10/09 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 25/10/2012 | 219.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 25/10/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 25/10/2012 | 389.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA,E OUTROS CONF.COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 25/10/2012 | 130.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 25/10/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0039934 | 25/10/2012 | 2044.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 751 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000681, DESTINADOS AO VEICULO ONO II PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. ECULTURA D/EDILI DADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0039993 | 25/10/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 CONF.CON-VITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0040088 | 25/10/2012 | 3612.35 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FOSFERRO,DETERGENTES E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISTAL DE N§.00115, CONF. CONVITE DE N§.016/12 E CONTRATODE N§.037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 25/10/2012 | 5874.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES,CRECHES,PRE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO REFERENCIA DOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/12CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 25/10/2012 | 1621.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES,CRECHES,PRE-ESCOLAR E SEC.DE EDUCA€ÇO,REFERENCIAAO MÒS DE SETEMBRO/2012,CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 25/10/2012 | 511.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE OLUIZAO, ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO, CONFORMECOMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 25/10/2012 | 1820.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE OLUIZAO, ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 25/10/2012 | 81.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 543 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 25/10/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0040495 | 25/10/2012 | 2561.40 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (FOSFERRO,DETERGENTES E OUTROS), DESTINADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISTAL DE N§.00116 CONF. CONVITE DE N§.016/12 E CONTRATODE N§.037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 25/10/2012 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSIN ISABEL M¦DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 25/10/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 25/10/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 25/10/2012 | 900.00 | 00058090592449 | EDIVALDO CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.0884.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 25/10/2012 | 450.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 25/10/2012 | 210.00 | 00010272152463 | EDUARDO HENRIQUE CASTILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO E REVISAO DODO TELHADO DO PREDIO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 25/10/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO /12 CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.012/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0040614 | 25/10/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO /12,CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONT.N§.013/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0040622 | 25/10/2012 | 3406.52 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (BISCOITO,LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000117, CONF.CONVITE DE N§.016/2012E CONTRATO DE N§.037/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0040681 | 25/10/2012 | 2893.86 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (BISCOITO,LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000118, CONF.CONVITE DE N§.016/2012E CONTRATO DE N§.037/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 25/10/2012 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 25/10/2012 | 475.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 25/10/2012 | 1920.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 25/10/2012 | 610.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 25/10/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€åES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 25/10/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 25/10/2012 | 560.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 26/10/2012 | 660.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU - TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 26/10/2012 | 1080.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA DE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE SETEM - BRO E O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 26/10/2012 | 350.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 26/10/2012 | 410.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 26/10/2012 | 400.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS.8322-PB, SENDO 02 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 26/10/2012 | 210.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NOS PORTOES DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTE E DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR VALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 26/10/2012 | 410.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS- CA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBU- RANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 26/10/2012 | 520.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, DURAN- TE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 26/10/2012 | 530.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI- DADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 26/10/2012 | 280.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GURABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 27/10/2012 | 3937.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.750 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00030 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/10/2012 | 3560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 89 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003747, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE SETEMBRO/12 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 29/10/2012 | 3985.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.465 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000687,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC.DE EDUC. ECULTURA D/ EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 29/10/2012 | 2902.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.336 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000684,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONI-BUS II, PERT.A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/10/2012 | 3494.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.614 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000686, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS II, PERT.A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 29/10/2012 | 550.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO UM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO/JACARAU, COM O FIM DE SER TRANSPORTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE ATE AS ESCOLAS DA RED FUNDA- MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.CONVITE DE N§ 07/ 12 E CONTRATO DE N§.016/12, PLAC.LDB-9119-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/10/2012 | 1308.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/10/2012 | 3925.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/10/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/10/2012 | 622.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/10/2012 | 3402.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI CANTES DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000690, DESTINADOS AOS VEICULOS (AMBU LANCIAS, CELTA, MOTO E OUTROS) PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/10/2012 | 210.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM.0608.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO PE- SSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTUAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/10/2012 | 200.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8243-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO SO - CORRO DOS SANTOS TOMAZ COM O FIM DE SE CON- SULTAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/10/2012 | 1540.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/10/2012 | 475.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR-8628-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SECONSULTAREM EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/10/2012 | 580.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.9143.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO, 01 A NATAL-RN, 01 A CAI€ARA E 03 A CI DADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES PROCEDENTES DO SITIO SANTA TEREZINHA, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/10/2012 | 640.00 | 00082182485449 | ANTONIO MAXIMILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SE - NHORA SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA LOCALIZA- DA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/10/2012 | 1750.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO 15 VIAGENS NO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7613-PB, SENDO 09 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO.PB E 06 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZIN- DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/10/2012 | 310.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.5059.PB, DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPE - RA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.7695-3 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8609-6 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/10/2012 | 405.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNA.1274.PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VISITAS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/10/2012 | 420.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/10/2012 | 360.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIORIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/10/2012 | 300.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/10/2012 | 340.00 | 00053714601449 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DAS PRA€AS DAS RUAS PREFEITO ANTONIO MIRANDA E SAO MIGUEL N CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/10/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/10/2012 | 700.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/10/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF. CONTRATO E CONVITE EM FOLHO EM ANEXA, NO PERIODO DE 15 A 31/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/10/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/10/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/10/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB (COM ESPERA), DESTA CIDADEA CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA ,CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC.DE EDUC.E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00004762559458 | MARIA LUCIA DANTAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESATADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/10/2012 | 850.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE KVC.9817.RJ, PROCE- DENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE FAZEREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/10/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/10/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/10/2012 | 770.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU - RANTRE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/10/2012 | 1840.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-3839-PB CONDUZINDO O MEDICO E EN- FERMEIROS, DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE CONSULTAR E FAZER VISITAS A PACIENTES, DURANTE OS MESES DE SE TEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 31/10/2012 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/10/2012 | 300.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/10/2012 | 81.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000293,DESTINADOS A PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 31/10/2012 | 193.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000301,DESTINADOS A PACIENTE DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 31/10/2012 | 434.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 31/10/2012 | 41160.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 31/10/2012 | 761.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 31/10/2012 | 284.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 31/10/2012 | 103.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO SAMU, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 31/10/2012 | 1229.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 31/10/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 31/10/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO AP.LOC.S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIAREALIZADO NA PACIENTE ELIANE PEREIRA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/10/2012 | 1690.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 KGS DECARNE BOVINA SEM OSSO E 10 KGS DE FIGADOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.067408, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS DOS PSFS E CENTRO DE SAUDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/10/2012 | 108.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 31/10/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 31/10/2012 | 125.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LO CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 31/10/2012 | 128.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 31/10/2012 | 139382.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE OUTUBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 31/10/2012 | 56489.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | ,MPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%),REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 31/10/2012 | 26738.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE OUTUBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 31/10/2012 | 7286.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 31/10/2012 | 1366.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MEF MARIA DECARVALHO, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 31/10/2012 | 1966.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO -VANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 31/10/2012 | 1370.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 31/10/2012 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES INFORMATICA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 09 VENTILADO RES INTERATIVO, VOLTAGEM DE 220v, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 31/10/2012 | 1933.15 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 23 VENTILADO RES DE PAREDE COM 03 VELOCIDADES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 31/10/2012 | 87.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 31/10/2012 | 1664.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 31/10/2012 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 31/10/2012 | 240.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 30 KGS DE BOLO SERVIDO NA COMEMORA€AO DO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO (O PRE- SENTE EMP. SUBSTITUI O DE 04275-7 DE 20/12/11EM VIRTUDE DO ESTORNO DO PAGAMENTO DAQUELE EMPENHO PELA NAO COMPENSA€AO DOCHEQUE 541247 -CONTA FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/10/2012 | 450.00 | 00045297606420 | JEANIO LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADOR, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/10/2012 | 5150.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUSDE PLACA MMO-2711-PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIA UMBURANA ATE ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E 1¦ QUINZENA DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 31/10/2012 | 10.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O POR CONTA DO EMP§DE N§.04152-1 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/10/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO- NICO CONF. COMP. EM ANEXO, DA CONTA DE N§ 647035-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC ELETRONICO,CO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§ 2856-4 CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 31/10/2012 | 950.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO UMBURANA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE,NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DESETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 31/10/2012 | 380.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT.6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO JATUA-RANA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/10/2012 | 1050.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANE-JAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OO MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 31/10/2012 | 300.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA MARGARIDA SERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE PE DE SERRADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC ELETRONICO,CO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§ 7078-5 CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/10/2012 | 540.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO,DESTA CIDADE , REFERENCIA AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2012,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/10/2012 | 880.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE , DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 31/10/2012 | 329.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 31/10/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 31/10/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/10/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 31/10/2012 | 284.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 31/10/2012 | 12347.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 31/10/2012 | 244.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 31/10/2012 | 13.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/10/2012 | 1036.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/10/2012 | 71.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TEDNESTE MÒS, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/10/2012 | 1349.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUECOMPENSADO E PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EMCONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF.AO MÒS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6491-2 (FUS) CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 31/10/2012 | 6983.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 31/10/2012 | 199.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/10/2012 | 1220.00 | 07909632000111 | JCMD MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DAGUA 5000L, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 002606, DESTINADO AO PO€O ARTESIANO LOCALIZA DO NA PRA€A VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 31/10/2012 | 13071.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 31/10/2012 | 3315.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA, TERMINAL RODOVIARIO E OU -TROS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 31/10/2012 | 2648.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, TERMINAL RODOVIARIO E OUTROSCONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/10/2012 | 302.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 31/10/2012 | 125.00 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 31/10/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8432-2 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 31/10/2012 | 161.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 31/10/2012 | 8138.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 31/10/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 31/10/2012 | 91.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 31/10/2012 | 9230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO ·S PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 30/02/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 31/10/2012 | 700.00 | 00080545033420 | MARIO SERGIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVBOO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KHQ-5779-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DESE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFs, DESTA CIDADE CONF. DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 31/10/2012 | 420.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA E ADJA-CENCIAS (COM ESPERA), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DESAUDE E PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 31/10/2012 | 320.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTA -REM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 31/10/2012 | 47968.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 31/10/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 31/10/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 31/10/2012 | 13742.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELALTIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/10/2012 | 67.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE DA CONTA DE N§ 6160-X EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 31/10/2012 | 5424.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 31/10/2012 | 260.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DAS DESPESAS COM PASSAGENS PARA MINHA PESSOA E OUTROS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS E IMPRE MENTO AGRICOLA NA UFPB NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 31/10/2012 | 1365.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 31/10/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 31/10/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/10/2012 | 14151.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦ REGIAO PA RA AMORTIZA€AO DE DIVIDA COM PRECATORIO TRA BALHISTAS, CONF. PROCESSO N§ 517.199.501.013 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/11/2012 | 695.20 | 00010275018423 | MESSIAS HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBRO,RIPAS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/11/2012 | 873.50 | 00008512327448 | GILVANIZA MARTINS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO,CAIBROS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/11/2012 | 1030.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 079099 E 077202, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/11/2012 | 1591.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (ALMOFADA, ARQUIVO E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000868, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/11/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000271, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/11/2012 | 582.60 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000079, DESTINADOS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/11/2012 | 754.66 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (PASTEL,ROSQUINHA E OUTROS ) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000060, DESTINADOS AOS ALU NOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00011641726466 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/11/2012 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 26 E 28/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/11/2012 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS JURIDICOS E TRIBUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/11/2012 | 1222.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 077189,067442 E 067428, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/11/2012 | 1025.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FAIXAS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000801DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA POR OCA-SIAO DAS COMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/11/2012 | 548.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§. ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/11/2012 | 450.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/11/2012 | 311.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005300, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/11/2012 | 2860.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS (ENCAMISAR BLOCO,ALINHAR MANCAIS E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000162, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS.0222 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/11/2012 | 230.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE PE€AS DE INFORMATICA, MANUTEN€AO EM EMPRE SSORA E OUTROS CONSTANTES EM NOTA DE N§. 000 554, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/11/2012 | 920.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECARGADE TONER, CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000813, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/11/2012 | 701.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CARTICHO P/HP,TONER E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000189, DESTINADOS A SEC.DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.071742, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/11/2012 | 134.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (JG.DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006781, DESTI- NADOS AO FIAT UNO II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/11/2012 | 594.00 | 05014128000128 | POTEX POTIGUAR TEXTIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001958, DES- TINADOS A FARDAMENTO DA EQUIPE DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/11/2012 | 135.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALA€AO E CONSERTO NA PORTA LATERALDO VEICULO, EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/11/2012 | 3219.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.481 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000682, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS I, PERT. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/11/2012 | 1682.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 773 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000685, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERT. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/11/2012 | 355.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS RETENTOR CUBO,ROLAMENTO,PARAFUSO OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000433, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMS.2022. PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/11/2012 | 300.00 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001018 DESTINADOS A FESTA DOS PAIS REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/11/2012 | 500.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS DE BATATA DOCE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 076851, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/11/2012 | 728.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 Kgs DECARNE DE CABRITO, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 077803, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/11/2012 | 375.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 Kgs DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL SA DE N§ 076141, DESTINADOS A MERENDA ESCO - LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/11/2012 | 1567.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.254 LTSDE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.071742, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/11/2012 | 3858.56 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS,TUBO AGUA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000112, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOSPSFs E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/11/2012 | 700.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE TROCA DE AMOR-TECEDOR, TROCA DE ROLAMENTO E OUTROS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§. 000152, EFETUADO NOVEICULO NO VEICULO PARATI, CELTA E FIAT UNO,TODOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/11/2012 | 468.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (CABO DE VELA,VELA IGNA€AO E OUTROS), CONS TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000367, 000 365, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA SA VEIRO E PARATI PERTENCENTES A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/11/2012 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000364, DES TINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/11/2012 | 924.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§. 001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 05/11/2012 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 06/11/2012 | 820.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 06/11/2012 | 427.00 | 00003992645401 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 KGS DE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.079414, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 06/11/2012 | 800.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA SUSPENSAO DO MICRO ONIBUS 01 PERTEN- CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 06/11/2012 | 880.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE , DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 06/11/2012 | 300.00 | 00010048256412 | MARCIA KELLY COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO FRANCISCA DE F.L. DE QUEROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 06/11/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 06/11/2012 | 440.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 06/11/2012 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 06/11/2012 | 350.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NES TA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCA€AO FISICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 06/11/2012 | 450.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 06/11/2012 | 1566.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE TROFEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000919 DES TINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MAR- SIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVI- CO NO DIA 06/09/2012 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 06/11/2012 | 1159.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.730 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 06/11/2012 | 535.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016494, DES- TINADOS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0042692 | 06/11/2012 | 6600.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CAFE,LEITE EM PO E OUTROS), CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000102, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE MAR€O A OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 06/11/2012 | 350.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATI -NHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 06/11/2012 | 590.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO A ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU- TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 06/11/2012 | 420.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPITIDORA DESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 06/11/2012 | 480.00 | 00011728989442 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DAS RUASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 06/11/2012 | 210.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 06/11/2012 | 600.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 06/11/2012 | 900.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOTRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A DIVISACOM DUAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 06/11/2012 | 200.00 | 00007788664405 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 06/11/2012 | 350.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 06/11/2012 | 4850.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM CONSULTA MEDICA EM HOSPITAIS E EXA- MES ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, CONFOR ME DECLARA€OES EM ANEXAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 06/11/2012 | 420.00 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AO ALUGUEL DA RESIDENCIA PERTENCENTE A SENHORA LUZIA VICENTE DOS SANTOS LOCALIZADA NARUA PREFEITO ANTONIO MIRANDE, ONDE RESIDO JUNTAMENTO COM MINHA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 06/11/2012 | 256.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO PARA MINHA PESSOA E OUTRO PA- RA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE MA QUINAS NA UFPB DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 07/11/2012 | 1324.28 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (BISCOITO,LEITE E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000122, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 07/11/2012 | 1564.06 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (SABAO,VASSOURA E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000121, DESTINADAS A LIMPE-ZA (ASSEIO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0042722 | 07/11/2012 | 5289.17 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIBROS, CIMENTO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000256, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOMARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, PE DE SERRA,SEMEAO FERREIRA DA COSTA DO SITIO PITOMBAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0042749 | 07/11/2012 | 7362.08 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS (CHARQUE, CAFE E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000103, DESTINADOS A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.014/12 E CONTRATO DE N§.035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE CADEIRAS E ME-SAS PLASTICAS, DESTINADAS AS COMEMORA€OES DODIA DOS PAES REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA11 DE DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0042765 | 07/11/2012 | 3673.51 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS (CHARQUE, CAFE E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104, DESTINADOS A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVEN- TINA C.DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.014/2012 E CONTRATO DE N§.035/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0042773 | 07/11/2012 | 2484.05 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS (CHARQUE, OLEO E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000105, DESTINADOS A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.014/12 E CON- TRATO DE N§.035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 07/11/2012 | 549.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001088,DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 07/11/2012 | 1597.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.597,50PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000105,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 07/11/2012 | 448.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (RADIADOR, FILTRO OLEO E OUTROS ) CONSTAN TES EM NOTA FISCAL DE N§.000366, DESTINA- DOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 100 KGS DE BOLO CASEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.075428, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 07/11/2012 | 598.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001128,DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARADISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 07/11/2012 | 1348.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS (LAMPADA, FAROL E OUTROS ) CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§S.000436 E 000415, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 07/11/2012 | 1568.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DE LIMPEZA (DESINFETANTES E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.067417,DESTINADOSA SEC. DE EDUC.E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO C/AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 07/11/2012 | 235.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB.8488-PB, DO VEICULO JUMPER PER TENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 08/11/2012 | 750.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MNH.5568.PB, DESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 08/11/2012 | 225.00 | 00007995078498 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA FORMATA€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 08/11/2012 | 397.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 080755,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 08/11/2012 | 1400.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO NO - GUEIRA E ADJACENCIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 08/11/2012 | 6640.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO A REFEI€OES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS QUANDONA CAPCITA€AO DOS PROFESSORES NA FORMA€AO CONTINUADA E NA SEMANA DA FEIRA DE CONHECIMENTOSDA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 08/11/2012 | 1245.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINO JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA AOS SENHORES SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR E JOSE ANTONIO DE OLI VEIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 08/11/2012 | 510.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DA SENHORA TEREZA CRISTI-NA COSTA LIMA, NA RUA MESTRE HENRIQUE N/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 09/11/2012 | 350.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 09/11/2012 | 2080.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ-2458-PB, SENDO 10 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 11 A CIDADE DE GUARABI- RA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAS MESMAS, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 09/11/2012 | 790.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA PARA MINHAPESSOA E ADAGELSON SILVA, DAS CIDADES DO RIODE JANEIRO.RJ E SAO PAULO.SP, PARA ESTA CIDA-DE, COM O FIM DE RETORNA A MINHA TERRA NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 09/11/2012 | 586.00 | 00085513784491 | MARIA DAMARIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (LINHA,TIJOLOS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO STVALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 09/11/2012 | 12956.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CONSULTO- RIO ODONTOLOGICO, KIT ACADEMICO E MOTOCOMP , CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005693, DES- TINADO AO PSF II PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 09/11/2012 | 13747.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 09/11/2012 | 9395.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 09/11/2012 | 1344.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004958, DES TINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR 275, PERTEN - CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§06/12 E CONTRATO 010/12, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 09/11/2012 | 3130.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PITOM BAS, NOGUEIRA, PE DE SERRA E CIPOAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 09/11/2012 | 205.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OPRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DA RUAJOAO FONSECA E SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 09/11/2012 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 09/11/2012 | 6000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, REF.A SETEMBRO E OUTUBRO/2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 09/11/2012 | 648.15 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/SAO PAULO.SP/JOAO PE- SSOA.PB, EM FAVOR DO SENHOR HUGO ANTONIO L. ALVES COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 09/11/2012 | 315.00 | 00008426691404 | RENATA SOARES DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 09/11/2012 | 400.00 | 00085516830478 | EDNALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 09/11/2012 | 600.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA TROCA DE SENSOR DE PRESSAO E TEMPERATURA DE OLEO, EFETUA-DO NO ONIBUS DE PLACA MOI-4625 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 09/11/2012 | 940.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SUSPENSAO DO FEIXE DE MOLA DO MICRO ONIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 09/11/2012 | 2400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS DE N§S.001115 E 001130, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 09/11/2012 | 210.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MA NOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SI- TIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 09/11/2012 | 1393.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 1.393 AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 09/11/2012 | 2584.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE,BANANA E OUTROS) CONSTAN- TES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.067317,067291 E 067307, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 09/11/2012 | 3357.15 | 00009362069423 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.072575,055247 E 055290, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO,DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 09/11/2012 | 500.00 | 00080571220487 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 09/11/2012 | 2080.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUANDO NA APRESENTA€AO DAS FESTI VIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 09/11/2012 | 2064.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000088, E 000089, DESTINADOS AOS ONIBUS 01 E 02 DE PLACAS MMS.2022 E NQJ.5268, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 09/11/2012 | 315.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DAS AMBULAN- CIAS SAVEIRO E DUCATO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU BRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 09/11/2012 | 2120.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00006316459424 | SEVERINA DE LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM REFEI€OES E JANTAS DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MU- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 12/11/2012 | 3510.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE 780 BLUSAS DESTINADOS AOFARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 12/11/2012 | 3465.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 770 BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTODOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 12/11/2012 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS JURIDICOS E TRIBUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 12/11/2012 | 510.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES A BRASILIA.DF E 01 SEM PERNOITE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DE PROJETOS FIRMADOS ENTRE OS GOVER NOS MUNICIPAL E FEDRAL, NOS DIAS 12,13 E 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 12/11/2012 | 520.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES 02 A BRASIL.DF, 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITE A CIDADE DE GUARA BIRA COM O FIM DE PRESTAR CONTAS FIRMADOS ENTRE OS GOVERNOS MUNICIPAL E FEDERAL E RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RE CURSOS, NOS DIAS 09,12,13,14 E 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 12/11/2012 | 210.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS SANTO ANTONIO TRAVESSA SANTO ANTONIO E VILA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 12/11/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 12/11/2012 | 432.00 | 00004144260453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TELHA BRASILITE E OUTRO) PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 12/11/2012 | 2340.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TELHA E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00006168679480 | ANDREIA FLAVIA FREITAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM TRABALHO DESENVOLVIDOS COM OS IDOSOS, RE- FERENTE A CICLO DE PALESTRAS NOS MESES DE SE TEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 13/11/2012 | 2385.00 | 00001352340429 | MARILLIA FREIRE DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 159 CARRADAS DAGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DASCOMUNIDADES DOS LOCALIDADES DOS SITIOS MASSA-RANDUBA,SERRINHA, UMBURANA E OUTROS CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000162012 | 0043354 | 13/11/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 01 A 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000152012 | 0043362 | 13/11/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 01 A 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS,MOTOS E FIATS UNO TODOS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 13/11/2012 | 1170.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DAS AMBULAN- CIAS SAVEIRO E DUCATO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE - TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 16/11/2012 | 360.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 16/11/2012 | 19.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 18/11/2012 | 1631.25 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.875 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 027, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 20/11/2012 | 510.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CAR-VALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, NO PERIODO DE19/10 A 19/11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 20/11/2012 | 120.00 | 00009728326459 | FABIA MICHELLE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 20/11/2012 | 450.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 20/11/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CILIN -DRO DE OXIGENIO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS,DE N§ 000348 E 000391, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 20/11/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 20/11/2012 | 150.00 | 00007401120402 | ISAEL NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DEPLACA OFV-3839-PB, CONDUZINDO O SECRETARI DEOBRAS E SERV. URBANOS, COM O FIM DE FAZER VI-SITAS EM OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 20/11/2012 | 150.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA DA OBRA DA PRA€A QUE FICA AO LADODO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 20/11/2012 | 20638.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 13¦ REGIAO PA RA AMORTIZA€AO DE DIVIDA COM PRECATORIO TRA BALHISTAS, CONF. PROCESSO N§ 517.199.501.013 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 20/11/2012 | 1556.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 21/11/2012 | 150.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 MH, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 0848 02, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 22/11/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM ONIBUS RU RAL ESCOLAR M�DIO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE, CONSTANTE ENOFISCAL DE N§ 233134, DESTI NADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 22/11/2012 | 320.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 22/11/2012 | 193.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000335,DESTINADO A PACIENTE CAMILA APARECIDA RODRI -GUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 22/11/2012 | 100.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO SEIOS DA FACE DA MINHA FILHA DE NOME KAROLINY MARIA DEALMEIDA SOUZA, POR SE ENCONTRAR DOENTE CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 22/11/2012 | 530.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.016365, EFEUA DOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 22/11/2012 | 102.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 035013, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 23/11/2012 | 200.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 27/11/2012 | 675.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TRACA DO ROLAMENTO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000164, EFETUADOS NA AMBU- LANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 27/11/2012 | 1877.50 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.502 LTSDE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.080516, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0044164 | 27/11/2012 | 3792.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (FOSFORO,SABAO E OUTROS), CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000013, DESTINADOS A SEC.DESAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM OS PSFs, CENTRO ESEC. DE SAUDE PARA ASSEIO (LIMPEZA) DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 27/11/2012 | 286.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§. 001952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 27/11/2012 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000393 DES TINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 27/11/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0044237 | 27/11/2012 | 1058.50 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (ARROZ,MARCARRAO E OUTROS),CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000015, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOSDOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 27/11/2012 | 300.00 | 00002672622485 | IRACEMA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 27/11/2012 | 1510.00 | 02994179000337 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000534 000535 E 000536, DESTINADAS AS MOTOS PER- TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 27/11/2012 | 500.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUTEN€AO DE CARTUCHO E TONER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003969,003874 E 003922, DESTI- NADOS A EMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 27/11/2012 | 3320.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003949, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE OUTUBRO /12 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 27/11/2012 | 1854.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 681 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000730, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 27/11/2012 | 3310.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.217 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000728, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOII PERTENC. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 27/11/2012 | 1689.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 775 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000727, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS II, PERT.A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 27/11/2012 | 1818.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 835 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000729, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 27/11/2012 | 2389.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.099 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000725, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 27/11/2012 | 1630.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 749 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000726, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERT. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 27/11/2012 | 622.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA E DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 27/11/2012 | 1450.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 80 kgs DE CARNE BOVINA, 10 kgs DE FIGADO E 14 kgs DE CARNE MOIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 27/11/2012 | 510.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 27/11/2012 | 1201.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 551 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000736, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS I, PERT. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 27/11/2012 | 2049.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 940 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000737, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS II,PERT. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 27/11/2012 | 2637.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1,209 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000735, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 27/11/2012 | 2070.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 949 LTSDE OELO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000738, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 27/11/2012 | 2545.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 952 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000739,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 27/11/2012 | 1802.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 662 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000740,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOII, PERTENC. A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 27/11/2012 | 3160.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003956, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE NOVEMBRO/12 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 27/11/2012 | 3891.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.430 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000731, DESTINADOS AO VEICULO MOTO I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 27/11/2012 | 1057.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 388 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000732, DESTINADOS AO VEICULO MOTO II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§ 01/2012 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE OS MESES DEMAR€O A NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 27/11/2012 | 320.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB D/CIDADE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 27/11/2012 | 417.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD.2004, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 27/11/2012 | 120.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LO CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 27/11/2012 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001145, JUN- TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 27/11/2012 | 1044.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 87 KG. DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.080516, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 27/11/2012 | 650.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FREIO, TRACA DE 02 MOLAS EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTAN- TE EM NOTAS FISCAIS DE N§S:000161 E 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 27/11/2012 | 200.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 27/11/2012 | 484.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BALDE,BACIA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.001224, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRU-POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 27/11/2012 | 630.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 27/11/2012 | 700.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA HILDA MARIA SOU ZA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DE LICEN€A MA - TERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 27/11/2012 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 27/11/2012 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§S 002745 E 002848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 27/11/2012 | 965.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE TALHAO DE FEIRA E TRIBUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000567, DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 6462-9 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 27/11/2012 | 2860.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS COM PERNOITES, SENDO 04 DESTACIDADE A BRASILIA-DF E 05 A CAPITAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 27/11/2012 | 160.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA EXTERNA DA FUNDA€ÇO VALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 27/11/2012 | 2892.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.063 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000718, DESTINADOS AO VEICULO PARATI,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 27/11/2012 | 4363.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.604 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000717, DESTINADOS AO VEICULO CELTA ,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 27/11/2012 | 1583.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 582 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000719, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 ECONTRATO 008/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 27/11/2012 | 2557.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.174 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000720, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE ,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO 008/12DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. 12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 27/11/2012 | 1329.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 609 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000721, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN CIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CON-TRATO 008/2012, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/12 12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 27/11/2012 | 5412.77 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAN,KALYAMON E OUTROS), CONSTANTESEM NTOA FISCAL DE N§000033, DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI -LIAS D/MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE N§.09/12 ECONVITE DE N§.022/12, EM ATEN€AO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 27/11/2012 | 884.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ESPECULO PEQUENO,TIRAS REAGENTS E OUTUROS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002654, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.002/2012 E CONTRATRO DE N§028/2012, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 27/11/2012 | 519.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL,GLIBENCLAMIDA E OUTROS) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005276, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 27/11/2012 | 1808.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE RESULTADOS DEEXAMES,FCH.CARTAO DE GESTANTE E OUTROS, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 000565, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 27/11/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0044105 | 27/11/2012 | 2583.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.185 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000741, DESTINADOS AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. TO-MADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§.008/2012DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 27/11/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVANDERIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 27/11/2012 | 760.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 27/11/2012 | 760.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 27/11/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 27/11/2012 | 760.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CI- DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003505630470 | LUCIANE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA QUE IREI MESUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 27/11/2012 | 65.30 | 00065188063468 | SELMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 27/11/2012 | 3180.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 OCULOSSENDO: 21 DE GRAUS E 01 ESPORTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.082293, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 27/11/2012 | 1819.00 | 00080571220487 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS), CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.000120, PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DOSITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 27/11/2012 | 270.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA VACINA PARAMEU FILHO DE NOME: JOAO GABRIEL SALUSTINO DESOUSA POR SE ENCONTRAR DOENTE, CONF. COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 27/11/2012 | 350.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD.6901, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEI- RA ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE SE CONSULTAREM NO CENTRO DE SAUDE E PSFS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 27/11/2012 | 472.50 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 75 KgsDE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.084958, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8609-6 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 27/11/2012 | 960.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 440 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000724, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCA-DO A ESTA EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O DEN§.01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 27/11/2012 | 1458.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 670 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000723, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/12E CONTRATO 008/12, DURANTE O MES DE OUTUBRO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 27/11/2012 | 1853.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 850 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§.000722, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSDESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 001/12E CONTRATO 008/12, DURANTE O MES DE OUTUBRO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 27/11/2012 | 200.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VA- LENTIM A RIACHO PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 27/11/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 27/11/2012 | 150.00 | 00092921434415 | SEVERINO LUIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA NOTURNO JUNTO A OBRA DA PRA€A QUEFICA NA FRENTE DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 27/11/2012 | 240.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NAS ES- TRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DOS SITIOS VA LENTIM A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 27/11/2012 | 500.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRASA JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 28/11/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 28/11/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 28/11/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 28/11/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 28/11/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 28/11/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§.8432-8 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 28/11/2012 | 100.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 28/11/2012 | 2417.25 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (LEITE, CAFE E OUTROS) DESTINADOS AOLANCHE DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICI-PIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000106,DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 28/11/2012 | 4775.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (SABAO,AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AO ASSEIO (LIMPEZA) DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000107,DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0044547 | 28/11/2012 | 4164.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.106513 E 106495, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMAS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRE€O 02/12 E CONTRATO 024/12,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 28/11/2012 | 120.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FI- NAN€AS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 28/11/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 28/11/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 28/11/2012 | 650.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0044482 | 28/11/2012 | 1730.10 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (SABAO, DETERGENTES E OUTROS), DESTINADOS A SEC.DE EDU-CA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRU-POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO (ASSEIO DOS MES-MOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 28/11/2012 | 120.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA SOLDA ELETRICA E LANTERNAGEM DO VEICU LO VAN PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 29/11/2012 | 1080.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 29/11/2012 | 4287.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17.150 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00032 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 29/11/2012 | 250.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 01 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA- DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 29/11/2012 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO ISABELM¦.DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUA-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 29/11/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAU LICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 29/11/2012 | 820.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 29/11/2012 | 548.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 29/11/2012 | 892.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000.888, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 29/11/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0044695 | 29/11/2012 | 2192.38 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.140961140962,145973, DESTINADOS A FARMACIA BASICAPARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 29/11/2012 | 927.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS (BISCOITO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000127, DESTINADOS AOS IDOSOS D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 29/11/2012 | 1354.07 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (BISCOITO,LEITE EM PO E OUTROS) CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.000126, DESTINADOSA REFEI€OES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 29/11/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 29/11/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 29/11/2012 | 768.30 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000012, DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/11/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/11/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, PITOMBAS E NOGUEIRA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/11/2012 | 400.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00006545453408 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITA NA CONSERVA- €AO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/11/2012 | 933.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELEMENTOSDE FILTRO E FILTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 008173, DESTINADO AO VEICULO JOHN DEEREPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/11/2012 | 13581.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/11/2012 | 1820.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS, CONF. COM-PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/11/2012 | 1473.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP.EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102012 | 0045519 | 30/11/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112012 | 0045527 | 30/11/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 15 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/11/2012 | 147567.37 | 13362682000124 | AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦.MEDI€AO DA CONSTRU€AO DA PRA€A DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEOL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N§.0348.453-38/2010 - TURISMO NO BRASIL/ PM CAI€ARA. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/11/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/11/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/11/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/11/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/11/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/11/2012 | 1080.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AO NA DIA 10/10/2012, COM AS EQUIPES DA SAUDE, ASSIS TENCIA SOCIAL E EDUCA€AO PARA TRA€AR ESTRA TEGIAS DE SUPERA€AO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO QUESE ENCONTRAM EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIO- NALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/11/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§7695-3 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEM -BRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/11/2012 | 350.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, DURAN TE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/11/2012 | 8138.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/11/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/11/2012 | 24.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE E SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/11/2012 | 259.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO -LEITE E OUTROS CONFORME COMPROVANTES EM ANE -XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/11/2012 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA DO CONSELHO TUTE -LAR E PASTORAL DA CRIAN€A CONF.COMPROVANTE EMANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/11/2012 | 128.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE CABE -LO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/11/2012 | 9560.00 | 00090936434368 | JOSELAURA GARCIA MORAES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DO COM ATENDIMENTO DE OCULISTA NO CENTRO DE SAUDE E PSFs NOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2012, A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/11/2012 | 38558.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/11/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/11/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/11/2012 | 14702.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELALTIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/11/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS EM PLANTOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/ CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/11/2012 | 8326.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000262,DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DO SAMU, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/11/2012 | 235.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-8488-PB,JUMPER,PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00006316459424 | SEVERINA DE LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM REFEI€OES EJANTAS DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/11/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/11/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/11/2012 | 4299.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/11/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/11/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/11/2012 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/11/2012 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/11/2012 | 1486.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.910 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/11/2012 | 440.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/11/2012 | 2065.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000107, E 000098, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/11/2012 | 400.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NEUSA FIRMINO BEZERRA DA LO-CALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONSERVA€AO GERAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/11/2012 | 139682.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/11/2012 | 57019.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%), REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/11/2012 | 25638.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/11/2012 | 8566.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0045179 | 30/11/2012 | 8702.98 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (SABAO, DETERGENTES E OUTROS), DESTINADOS A SEC.DE EDU-CA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRU-POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO (ASSEIO DOS MES-MOS), CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000124 E 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/11/2012 | 1275.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECARGADE TONER, CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000745, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/11/2012 | 1850.00 | 00087885280497 | Rosivaldo Bezerra da Costa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA BXC.1395.PB, QUANDO NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, NA CIDADE E CIDADES VIZINHAS, NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/11/2012 | 400.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCA€AO FISICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEM - BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC ELETRONICO,CO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§ 2956-4 CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/11/2012 | 157.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.04466-1 DE 29/11/2012, POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/11/2012 | 2462.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/11/2012 | 210.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/11/2012 | 142.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€åES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/11/2012 | 2857.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/11/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/11/2012 | 1130.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JYK-0217-PB, NO TRANSPORTE DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E CONSTRU€AO PARA A CONSERVA €AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/11/2012 | 510.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 255 KGS DE BATATA DOCE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 086240, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO- NICO CONF. COMP. EM ANEXO, DA CONTA DE N§ 647035-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/11/2012 | 500.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGSDE BATA DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§ 076851,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/11/2012 | 728.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 KGS DECARNE DE CABRITO , CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.077803, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSISINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/11/2012 | 375.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGSDE MACAXEIRA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§ 076141,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045659 | 30/11/2012 | 7362.08 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHARQUE,CAFE E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000103,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE DE N§ 014/12E CONTRATO DE N§ 035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045667 | 30/11/2012 | 3673.51 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHARQUE,CAFE E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINAC.DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE N§014/2012 E CONTRATO DE N§ 035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045675 | 30/11/2012 | 2484.05 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHARQUE,OLEO E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000105,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE DE N§ 014/2012 E CONTRATODE N§ 035/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00049070924404 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE BOLO CASEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.075428, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/11/2012 | 150.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 150 MH.DE COETRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 084802, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/11/2012 | 510.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 255 KGSDE BATA DOCE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§ 086240,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/11/2012 | 300.00 | 00002672622485 | IRACEMA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMERENDEIRA,JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NALOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/11/2012 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/11/2012 | 450.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/11/2012 | 41460.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/11/2012 | 690.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/11/2012 | 1332.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/11/2012 | 152.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0045748 | 30/11/2012 | 2192.38 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.140961140962/145973,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/11/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/11/2012 | 1042.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO PRIA DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/11/2012 | 13563.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/11/2012 | 331.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE, DA SEC. DE FINAN€ASD/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/11/2012 | 66.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 60034-2 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/11/2012 | 50.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DENEF REMESSA DE CREDITOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA N§ 6467-X CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/11/2012 | 1320.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E OUTROSNESTE MES,NA CONTA 1910-0/FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/11/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§.013679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/11/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DENOVEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/11/2012 | 7042.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/11/2012 | 176.33 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET JUNTO A UOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/11/2012 | 970.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA EARQUIVO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/11/2012 | 915.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/11/2012 | 505.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/11/2012 | 0.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04499-7 D 30/11/2012,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/12/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§.000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/12/2012 | 2891.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0045799 | 03/12/2012 | 7013.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (ARROZ,MARCARRAO E OUTROS),CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000011, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOSDOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O 2§. SEMESTRE DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/12/2012 | 3946.25 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.785 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00031 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/12/2012 | 310.00 | 00070181284472 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMV.6727.PB DESTA CIDADE A ZONA RURAL QUANDO NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. D/EDILIDADE, COM O FIM DE FA - ZER VISISTAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/12/2012 | 310.00 | 10214137000100 | Gpl Informatica Papelaria e Telecominicações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000170, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/12/2012 | 852.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECARGADE TONER, CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000802, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/12/2012 | 70.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (REPARO,BOMBA ALIMENTADORA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000453, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/12/2012 | 590.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO A ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/12/2012 | 1308.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA SEM OSSO, FIGADO E CARNE MOIDA, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.088452, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/12/2012 | 7538.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/12/2012 | 1016.00 | 00008805153419 | ERIVANIA SOARES DA COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS,CIMENTO E OUTROS), PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/12/2012 | 3250.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 26 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/12/2012 | 450.00 | 00072627638491 | MARIA APARECIDA TEOTONIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE MARCA€AO PARA CIRURGIA DE MAMA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/12/2012 | 241.00 | 00006791789450 | JOSEFA SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO E TELHAS) PARA A CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA NA RUA EPITACIO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/12/2012 | 250.00 | 00099209578449 | SEVERINA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/12/2012 | 350.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 03/12/2012 | 715.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA- RENTE DE NOME JOSE ROGERIO DA SILVA, RESIDEN TE NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO DESTA CIDA DE, CONFORME DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 03/12/2012 | 4981.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/12/2012 | 300.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO AO PARQUE DA LAGOA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/12/2012 | 740.00 | 00009723437414 | ERONIDES ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS MESTRE HENRIQUE, ANTENOR NAVARRO E TE NENTE MARCOLINO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/12/2012 | 310.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA GERAL DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDA-DE DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 04/12/2012 | 1355.20 | 00048474843472 | LUIS QUERINO NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS,LINA E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA R. FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 04/12/2012 | 3913.00 | 00003505543403 | LINDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA DA AREIAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 04/12/2012 | 3540.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO, TIJOLOS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 04/12/2012 | 6023.70 | 00079756646420 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBRO ,PORTA E OUTROS), DESTINADO A CONSERVA€AO DEMINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 04/12/2012 | 7540.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 OCULOSPARA CORRE€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000001, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0045993 | 04/12/2012 | 700.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DU - RANTE O MES DE NOVEMBRO/12 CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONTRATO DE N§.012/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0046043 | 04/12/2012 | 550.00 | 00072694530478 | JOSE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO UM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS A ESTRADA EIXO/JACARAU, COM O FIM DE SER TRANSPORTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE ATE AS ESCOLAS DA RED FUNDA- MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12,CONF.CONVITE DE N§ 07/ 12 E CONTRATO DE N§.016/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0046051 | 04/12/2012 | 800.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ-3743-PB PROCEDENTES DO SITIOS SANTA TEREZINHA, VIA CATOLE ATE O SITIO ARISCO CONDU-ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODAS ESTRADAS DE DIFICIO ACESSO ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR, COM O FIM DE ASSISTIREM AULASNA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO /12,CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CONT.N§.013/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 04/12/2012 | 500.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 04/12/2012 | 1400.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 CONF.CONVITE DE N§07/12 E CONTRATO DE N§.014/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 04/12/2012 | 850.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL VEICULO DE PLA-CA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO MASSARANDUBA E ADJACENCIAS ATE A CIDADEDE CAI€ARA, COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 CONF.CONFORME CONVITE DE N§ 08/12 E CONTRATO DE N§02012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 04/12/2012 | 170.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/12 CONF.CONVITE N§.07/12 ECONTRATO DE N§.011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 04/12/2012 | 500.00 | 00004456469420 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GOV.5389.PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SI -TIO CIPOAL E ADJACENCIAS ATE A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 04/12/2012 | 750.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS,MOTOS, FIAT E ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 04/12/2012 | 155.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE A 2¦. QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 04/12/2012 | 800.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS COM O FIM DE AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA D/ MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 12 CONVITE DE N§.07/2012 E CONT.DE N§.017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0046167 | 04/12/2012 | 700.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAN€AO ATE A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO COM O FIM DE ASSISTI - REM AULAS NA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2012, CONF. CONVITE DE N§.07/12 E CON- TRATO DE N§.018/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 04/12/2012 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA E OUTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002112, EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO I E IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 04/12/2012 | 515.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO TORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDA DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 04/12/2012 | 450.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLO.8589.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA), EM VIRTUDE DO VEICULO CITROEN JUMPER SE ENCONTRAR NO CONSERTO, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES, COM O FIM DE SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 05/12/2012 | 320.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AMORTECE DOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001259, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 05/12/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH.2302.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO SITIO NOGUEIRA A ESTRADA EIXO QUELIGA CAI€ARA A CIDADE DE JACARAU, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 05/12/2012 | 688.20 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 93 KgsDE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.090516, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 06/12/2012 | 791.00 | 00065187547453 | MARIA DO CARMO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (PORTA,FECHADURA E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€AODE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 06/12/2012 | 5092.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000947, DES-TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 06/12/2012 | 2210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE BATERIA, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000479 , 000477 E 000474, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT I E II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 06/12/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/12, CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N§ 003138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 07/12/2012 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 07/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO E ALMOXARIFADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 07/12/2012 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000404, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO I, PER - TENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 07/12/2012 | 170.00 | 00010065097475 | MARCOS ANTONIO COUTINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CARRETO DE AGUA PARA A ESCOLA DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LOPESQUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 07/12/2012 | 850.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DOS PROFESSORES DO EJANO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 07/12/2012 | 650.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NES TA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 07/12/2012 | 130.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 07/12/2012 | 2599.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000062, DES TINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES QUAN DO EM TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 07/12/2012 | 3224.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 07/12/2012 | 499.50 | 00060079126472 | JOSINEIDE MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DETERGENTES E OU-TROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.091248DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBU€I€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 07/12/2012 | 369.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 088774,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 07/12/2012 | 343.50 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (ROLAMENTO, MANGOTE E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000398, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 07/12/2012 | 1494.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PRE - DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/ CIDADE (FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE E OUTROS), CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 07/12/2012 | 760.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 07/12/2012 | 300.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 07/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE E SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 07/12/2012 | 620.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 07/12/2012 | 1265.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 580 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000742, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CON-TRATO 008/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 07/12/2012 | 1617.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 594 LTS.DE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000743, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CON-TRATO 008/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 07/12/2012 | 1040.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE RODA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000407, DESTINADO AO CAMINHAO F-4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 07/12/2012 | 2226.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO MATA-DOURO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS, CONF. COM-PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 10/12/2012 | 4742.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000020, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA -NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 10/12/2012 | 310.00 | 00092921434415 | SEVERINO LUIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA NOTURNO JUNTO A OBRA DA PRA€A QUEFICA NA FRENTE DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 10/12/2012 | 500.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MONTAGEM DA VAVULA DE RETEN€ÇO, TROCA DOROLAMENTO E SOLDA ELETRICA, EFETUADOS NO TRA-TOR 275 E CARRO€AO, PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 10/12/2012 | 900.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESTRADA DOS SITIOS RIACHO PRETO E VA -LENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 10/12/2012 | 888.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO CONTRA RAIVA ANIMAL, DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0046876 | 10/12/2012 | 2123.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.720 LTSDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000744, DESTINADOS AO VEICULO CELTAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§008/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0046884 | 10/12/2012 | 2208.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 811.80 LTDE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000745, DESTINADOS AO VEICULO PARATIPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§008/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0046892 | 10/12/2012 | 1986.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 911.323 LTS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000746, DESTINADOS AO VEICULO JUMPERPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADECONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§008/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0046906 | 10/12/2012 | 2520.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 929.307 LTS DE GASOLINA. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000734, DESTINADOS A MOTO BROSS PER- CENTES A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§008/12, REF. AOS MESES JANEIRO A NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0046914 | 10/12/2012 | 2240.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 BUJOES(SO O GAS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003955, DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE E PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIROA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0046922 | 10/12/2012 | 2322.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 853.924 LTS DE GASOLINA. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000734, DESTINADOS A MOTO CG 150 PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§008/12, REF. AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 10/12/2012 | 1014.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,CIMENTO E TELHAS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 10/12/2012 | 386.00 | 00070070783462 | EMANUEL JUNIOR MARTINS DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 10/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A MINI USINA PRO LEITE E SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 10/12/2012 | 750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/02/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 10/12/2012 | 791.00 | 00065187547453 | MARIA DO CARMO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (PORTA,SUPERCAL E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVA€AODE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 10/12/2012 | 839.00 | 00002164294475 | JOSETE COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE ONI-BUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARAMINHA PESSOA E OUTROS ONDE IREMOS A PROCURADE TRABALHO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 10/12/2012 | 150.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 10/12/2012 | 650.00 | 00073847208420 | MARCOS ANTONIO FREIRE IRINEU | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNH-6349-PB, PROCEDENTE DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS ATE O CENTRO DE SAUDE EPSFs DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE SE CONSULTAREM NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 10/12/2012 | 2860.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV.7613-PB, CONDU- ZINDO PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PSFs D/ MUNICIPIO COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00004919156405 | GENILDA MARIA FELIPE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, PARA CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA, CONF. NOTA ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 10/12/2012 | 530.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANT EO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 10/12/2012 | 1015.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (LINHA,CAIBROS,FERRO E OUTROS), PARA ACONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADEDO SITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 10/12/2012 | 2376.00 | 00004999071401 | CICERA FERREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU€AO ( CAIBROS,LINHA,RIPAS E TELHAS) PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 10/12/2012 | 497.50 | 00002265081450 | MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHAS,CAIBROS E RIPAS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 10/12/2012 | 681.00 | 00007237453408 | JANEITE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (LINHAS,CAIBROS E RIPAS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 10/12/2012 | 711.50 | 00004186509425 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERAIL DE CONS-TRU€AO (RIPAS,CIMENTO,LINHA,TELHA E OUTROS )PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LO-CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 10/12/2012 | 1330.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MU- NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A NO VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIARIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 10/12/2012 | 12530.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET. INSS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 10/12/2012 | 8023.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 10/12/2012 | 115.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 10/12/2012 | 1390.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA E EMBUCHAMENTO, EFETUADOS NOS TRA TORES 265 E 275, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 10/12/2012 | 2160.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES E HOSPEDAGENS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 10/12/2012 | 544.50 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE 121 METROS DE OXFORD, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000044, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALI- ZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 10/12/2012 | 310.00 | 00008840638440 | CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO A ESCOLA DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZE- NA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 10/12/2012 | 250.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMB.FREI DAMIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106,383 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.001636, DESTINADOS AO ONIBUS PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 10/12/2012 | 646.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECARGADE TONER, CARTUCHOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000859 E 000860, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 10/12/2012 | 171.73 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 10/12/2012 | 2250.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDEDE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRAE ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE JA-TUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 10/12/2012 | 10597.70 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHARQUE,OLEO E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000116,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR PARA O MAIS EDUCA€AO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 10/12/2012 | 2790.00 | 00003450097466 | ROGERIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JMC.5260.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE CAR-TEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS M.DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 10/12/2012 | 900.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS,MOTOS E FIATS UNO TODOS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 10/12/2012 | 300.00 | 00001442437413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL - VES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 10/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO ARQUI-VO E ALMOXARIFADO, CONF. COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 10/12/2012 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 10/12/2012 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS JURIDICOS ADMI-NISTRATIVOS E TRIBUTATIVOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000288, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, REF.AO MES DE NOVEMRO DE 2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 11/12/2012 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO, FOLHADE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/12, CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N§.003039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 11/12/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAI€ARA, CONS - TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000307, NO PERIO DO DE 10/11 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 11/12/2012 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 11/12/2012 | 5277.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETA -RIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 11/12/2012 | 3260.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SONORIZA€AO QUANDO NAS COMEMORA€OES DA SE-MANA DA PATRIA, FESTA DO DIA DOS PAES E SEMANA DO FOLCLORE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 11/12/2012 | 790.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA E DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 11/12/2012 | 1605.45 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.703 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 028, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 11/12/2012 | 300.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 11/12/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COPANEST COOP.DOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE DAMIAO LUIZ ALVES DOS SANTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§.002486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 11/12/2012 | 2895.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11.580 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00033 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDEN- TES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 11/12/2012 | 250.00 | 00065188136449 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ, ON-DE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 11/12/2012 | 270.00 | 00066274915753 | LUZINETE DA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 11/12/2012 | 300.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA PARA OSMEUS FILHOS DE NOMES DANIEL V.DE ARAUJO E DAVI V.DE ARAUJO POR SE ENCONTRAREM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 11/12/2012 | 125.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ SEMANA DE DEZEMBRO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 11/12/2012 | 2550.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016884, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 11/12/2012 | 545.56 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTI NADO AO VEICULO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 11/12/2012 | 210.00 | 00091670365468 | JOSE JOSENALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADAS RUAS ANTENOR NAVARRO E DA AREIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 12/12/2012 | 1227.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (BUCHAS. ROLAMENTO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000661 E 000562, DESTI NADOS AO TRATO 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 12/12/2012 | 1001.50 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (PORTAS,FECHADURAS E OUTROS) DESTINADOA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA DE N§ 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 12/12/2012 | 762.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIOS DA JUSTI€A CO MUM, CONF.TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 12/12/2012 | 700.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TROCA DE AMORTECEDOR, SUSPENSAO COMPLETA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§. 000154,EFETUADO NO VEICULO PARATI E AMBULAN CIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 12/12/2012 | 1081.60 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (ASSEIO), CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§ 050740, DESTINADO A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 12/12/2012 | 2560.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-4936-PB, QUAN DO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DOS ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 12/12/2012 | 402.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALS DE N§. 093010, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 13/12/2012 | 414.00 | 00006264481408 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NA RUA ANTENORNAVARRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 13/12/2012 | 410.00 | 00002114078442 | JOSE HUMBERTO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CANAL E DO MATO QUE FICA PORTRAZ DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 14/12/2012 | 155.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 14/12/2012 | 150.00 | 00005436319408 | ANA DAYSE RIBEIRO DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA MAEDE NOME: MAURIZA RIBEIRO BRAZ DA COSTA, PORENCONTRAR-ME DOENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS E BIROS PERTENCENTE AO CRAS, COM O FIM DE MELHORAR A ESTRU-TURA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 14/12/2012 | 1850.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO F.4000PLACA MOF-8846-PB, PROCEDENTES DA CAPITAL DOESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA, PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME -SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 14/12/2012 | 2350.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUSDE PLACA MMO-2711-PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIA UMBURANA ATE ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 14/12/2012 | 426.65 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001117,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 14/12/2012 | 2350.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUSDE PLACA MMO-2711-PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIA UMBURANA ATE ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E A 1¦ QUINZENA DE OUTU -BRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 14/12/2012 | 210.00 | 00004397779414 | MARIA DAS GRA€AS SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MA NOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SI- TIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 14/12/2012 | 252.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LABORATORIO, EFETUADOS EM PACIMENTO DO CENTRODE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 14/12/2012 | 255.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DE MANIPULA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000078, DESTINADOS A PACIENTESATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 14/12/2012 | 66.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 14/12/2012 | 310.00 | 00096517298487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.5363.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE FINAN€AS, COM O FIM DE RESOLVER AS SUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 17/12/2012 | 717.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 17/12/2012 | 1254.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSAMU, CENTRO DE SAUDE E OUTROS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 17/12/2012 | 2044.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 17/12/2012 | 206.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA MINEUSINA PRO LEITE, SEC. DE ASSIST. SOCIAL E OU-TROS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESES DE NOVEM -BRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 17/12/2012 | 1275.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 18/12/2012 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.002116, EFETUADOS NA F. 4000LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 18/12/2012 | 654.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (BOMBA, AMORTECEDOR E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000487, DESTINADAS AO VEICULO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 18/12/2012 | 300.00 | 00010165322454 | GIVANILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 18/12/2012 | 460.00 | 00004665924422 | JOAO XAVIER | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 18/12/2012 | 620.00 | 00063172267415 | JOSE AMERICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO CIPOAL A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 18/12/2012 | 2000.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS D/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§06/12 E CONTRATO 010/12, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 18/12/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 18/12/2012 | 450.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 18/12/2012 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS EM OFICINA DE ARTE DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 18/12/2012 | 450.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS EM OFICINA DE MUSICA DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 18/12/2012 | 622.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASISTEN -CIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 18/12/2012 | 300.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COM SOLDA ELETRICA E LANTERNAGEM DO VEI CULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 18/12/2012 | 90.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 90 MH.DE COETRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 094741, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/ 2012ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIA E FINANCEIRA, COM RESPONSA-BILIZA€AO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA ALEMDE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOSAOS INSTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 19/12/2012 | 350.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP.1770.PB D/CIDADE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 19/12/2012 | 500.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 19/12/2012 | 400.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA SALUSTIA NO A.DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 19/12/2012 | 193.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000350,DESTINADO A PACIENTE CAMILA APARECIDA RODRI -GUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 19/12/2012 | 600.00 | 00003502054428 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGE - RANTES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVI- DADES DO ANO, INCLUSIVE COMEMORA€AO DO NATAL DOS IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 20/12/2012 | 11900.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES ATAUDE E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000020, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 20/12/2012 | 300.00 | 00085515469453 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, DURAN TE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 20/12/2012 | 400.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A MI NE USINA PRO LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 20/12/2012 | 300.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM AS PARCELAS DE UM CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTUDO, CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 20/12/2012 | 219.80 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO, TIJOLOS E PREGO) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DOSITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 20/12/2012 | 1540.00 | 00007995078498 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000886, PER TENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEM -BRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 20/12/2012 | 370.00 | 00076853870425 | MARIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO (TELHAS), PARA CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 20/12/2012 | 554.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO E OUTRO), PARA A CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 20/12/2012 | 300.00 | 00008086065499 | SUENIA LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 20/12/2012 | 1507.80 | 00004779026423 | MARIA DO CEU SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TELHAS,CIMENTO E OUTROS), PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 20/12/2012 | 900.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIANA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 20/12/2012 | 1008.90 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 20/12/2012 | 104.00 | 00003778965433 | MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000280DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDENCIANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 20/12/2012 | 1201.50 | 00008089414451 | NADIA CRISTINA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 20/12/2012 | 864.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (TIJOLOS E CIMENTO), PARA A CONSERVA -€AO DE MINHA RESIDENCIA NO CONJUNTO ANTONIOMARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 20/12/2012 | 785.00 | 00085514543404 | JOANA TEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS,TIJOLS E OUTROS) PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NO CONJUNTO D.EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 20/12/2012 | 1012.00 | 00003505722405 | LUIS ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS,TIJOLOS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DOSITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 20/12/2012 | 2195.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CAIBROS,TELHAS E OUTROS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 20/12/2012 | 1424.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS), PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DOSITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 20/12/2012 | 1603.80 | 00006545453408 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO (CIMENTO, TELHAS E OUTROS) PARA A CON-SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DOSITIO CANCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 20/12/2012 | 400.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A. CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 20/12/2012 | 1040.00 | 00003778965433 | MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000280DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DE MINHA RESIDENCIANESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 20/12/2012 | 635.10 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 87 KGSDE FRANGO ABATIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.093769, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 20/12/2012 | 622.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 20/12/2012 | 350.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ESPORTE NA MODALIDADE FUTSAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 20/12/2012 | 650.00 | 00007385834485 | MARIA DA GLORIA MIRANDA BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 20/12/2012 | 2305.00 | 00007322684435 | GLAUBIA NEVES FREITAS SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM REALI ZA€AO DE CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE PARA 02 TURMAS DE JOVENS ACOMPANHADOS PELO CRAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM 80 HORAS AULAS, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 20/12/2012 | 3080.00 | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM REALI ZA€AO DE OFICINA DE TREINAMENTO EM ARTESANA- TO PARA 02 TURMAS DE JOVENS ACOMPANHADOS PE- LO CRAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM 32 HORAS, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00007262008404 | FABIANA CRISTINA FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, GARATINDO O ATENDIMENTO A ESTAS FAMILIAS NO CADASTRO UNI CO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00010196822483 | NILTON SERGIO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADOR DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 20/12/2012 | 3100.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNQ.1646.PB, PARA BUSCA ATIVA OBJETIVANDOATUALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§. 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 20/12/2012 | 3400.00 | 00007995078498 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOS DOS EVENTOS, REALIZADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 20/12/2012 | 980.78 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (BISCOITO, A€UCAR E OUTROS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000139, DESTINADOS A ALIMENTA€AO PARA REFEI€OES DOS ALUNOS DO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 20/12/2012 | 906.26 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (SABAO EM PO,ESPONJAS E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000138, DESTINADOS ALIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 20/12/2012 | 351.90 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (REFRIGERANTES E BISCOITOS), CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.000135, DESTINADOSAOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0048194 | 20/12/2012 | 1489.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIRAS REAGENTES,ATADURAS E OUTROS), CONSTAN-TES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002778 E 001946,DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATEN-€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 20/12/2012 | 914.60 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL,CEFALEXINA E OUTROS), CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.005326 E 005349, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOCOM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI -PIO, EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0048216 | 20/12/2012 | 2522.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTAS FISCAIS DE N§.109852 E 108572, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMAS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.TOMADA DE PRE€O 02/12 E CONTRATO 024/12,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00006316459424 | SEVERINA DE LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM REFEI€OES EJANTAS DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0048232 | 20/12/2012 | 2892.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.063,21 LTS DE GASOLINA. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000718, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEI RO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADEE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/12 E CONTRATO DE N§008/12, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 20/12/2012 | 7553.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 20/12/2012 | 3506.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 20/12/2012 | 150.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHS.8322.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA MICRO PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 20/12/2012 | 8300.00 | 00095392270468 | SEVRINA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 70 HORAS DE TRATOR DE MARCA MASSEY FERGSSON TRA€ADO NA LIMPEZA DE BARREIRAS DE PEQUENOS PROPRIETA RIOS DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 20/12/2012 | 880.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O FIM DE EMITIR GUIAS DE GTA DE PROPRIETARIOS DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102012 | 0047660 | 20/12/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 01 A 15/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112012 | 0047678 | 20/12/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.011/12, NO PERIO DO DE 01 A 15/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 20/12/2012 | 2080.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDON€A VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS DE ARQUITETURA DE ELEBORA€AO DE PRO JETO DE UMA PRA€A NO CONJUNTO SEVERINO ISMA- EL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 20/12/2012 | 210.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS D/CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 20/12/2012 | 622.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 20/12/2012 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTA - VEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 20/12/2012 | 622.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-5530-RN, NO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA A CONSERVA€AO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 20/12/2012 | 320.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS VA -LENTIM, PITOMBAS E NOGUEIRA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 20/12/2012 | 645.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MOTO -RISTA DO CAMINHAO NA COLETA DE LIXO DAS RUASPUBLICAS D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 20/12/2012 | 450.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA MANUTEN€AO DA REPITIDORA DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 20/12/2012 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 20/12/2012 | 770.00 | 00010857107429 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DE CAI€ARA AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 20/12/2012 | 400.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCINANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600 LTSDE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.091375, DESTINADOS A DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 20/12/2012 | 330.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM PLAN - TOES JUNTO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 20/12/2012 | 660.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 20/12/2012 | 760.00 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 20/12/2012 | 760.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA COZINHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 20/12/2012 | 700.00 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA RECEP€AO DO GABINETE ODON- TOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 20/12/2012 | 760.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO COZINHEIRA JUNTO AO CENTRODE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 20/12/2012 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JPQ.9532.PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL (COM ESPERA), CONDUZINDO A EQUIPEDOS PSFs, COM O FIM DE PRETAREM ATENDIMENTOSEM VARIAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 20/12/2012 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 20/12/2012 | 910.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU - RANTRE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 20/12/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CILIN -DRO DE OXIGENIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000409, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 20/12/2012 | 1740.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.007619, DES TINADO AO VEICULO JUMPER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 20/12/2012 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.009180, EFETUADOSNO VEICULO JUMPER, PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 20/12/2012 | 700.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 20/12/2012 | 900.00 | 00058090592449 | EDIVALDO CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO.0884.PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 20/12/2012 | 5150.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE UM ONIBUSDE PLACA MMO-2711-PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS VIA UMBURANA ATE ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦. QUIN-SENA DE OUTUBRO E OS MESES DENOVEMBRO E DE -ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 20/12/2012 | 797.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TENIS,BOLA E OUTROS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000410, DESTINADOS AO MUNICI PAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 20/12/2012 | 340.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FORMATA€AO COM BACKUP, REPARO EM MONITOR E OUTROS CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000602, EFETUA - DOS EM COMPUTARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUC E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 20/12/2012 | 450.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 20/12/2012 | 2044.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 20/12/2012 | 500.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS (ESMERILHAR VALVULA, RETIFICA E OUTROS), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000168, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS.0222 PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 20/12/2012 | 420.00 | 00008241215460 | DANILO FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS,ONIBUS,FIAT E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO A CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 20/12/2012 | 2050.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO N/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 20/12/2012 | 120.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 20/12/2012 | 354.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES E RECONHECI-MENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 20/12/2012 | 2145.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 14.300 COPIAS TIRADAS DEMATERIAL PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAR€O A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 20/12/2012 | 1953.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FICAIS DE N§S.000935 E000838, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 20/12/2012 | 2000.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000167, DESTINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 20/12/2012 | 2467.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE,BANANA E OUTROS) CONSTAN- TES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.080818,091128,09 1110,091117 E 080811, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTO DE EN- SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 20/12/2012 | 250.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA AL- VES DE MENEZES, DURANTE A 1¦.QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00006884274484 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXY.6343.PB, QUANDO TRANSPORTANDO MATE -RIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO, TEJOLOS E OU-TROS), PARA CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 20/12/2012 | 820.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 20/12/2012 | 4574.70 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHARQUE,OLEO E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000118, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR PARA O MAIS EDUCA€AO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 20/12/2012 | 500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUE FICA POR TRAZ DA ESCOLA JOANA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 20/12/2012 | 3204.94 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (CELINDRO,AMORTECEDOR E OUTROS) CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE N§.000093, DESTINA- DAS AS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 20/12/2012 | 1125.00 | 10214137000100 | Gpl Informatica Papelaria e Telecominicações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000171, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA PISCINA DO HOTEL ESPERAN€A CAI€ARA, PARA OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 20/12/2012 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 20/12/2012 | 235.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 095658,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 20/12/2012 | 2080.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MTZ-3743-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO E GUARABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO OSECRETARIO DE FINAN€AS E O DIRETOR DE RECUR -SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AS SUAS PASTAS, NO PERIODO DA 2¦. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO, O OMES DE NOVEMBRO E 1¦.QUINZENA DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 20/12/2012 | 0.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 20/12/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE ZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N§.000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008747043407 | ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 20/12/2012 | 2650.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA NPV.9143.PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL.RN ( COM ESPERA), COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA, NO PERIODO DA 2¦. QUINZENA DO MES DE OUTUBRO, O MES DE NOVEMBRO E 1¦.DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 20/12/2012 | 1150.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIC-3182-PE, DESTA CIDADE A RECIFE.PE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS- TA€AO PARA A CAIXA ECONOMICA COM O FIM DE TRATAR DA INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS DOS FUN- CIONARIOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 20/12/2012 | 400.00 | 00008018598401 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 20/12/2012 | 300.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO ARQUIVO MUNICIPAL DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 21/12/2012 | 1230.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 8.200 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 21/12/2012 | 205.00 | 00005327205479 | DANIEL SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZE- NA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 21/12/2012 | 12650.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PORTAS,JANELAS E OUTROS) CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§ 000129, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA RODOVIARIA, MATADOURO, MERCADOS EALMOXARIFADO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 21/12/2012 | 300.00 | 00053685105787 | GERALDO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA RODOVIRIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 21/12/2012 | 8110.07 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000035DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO, CONF. CONV.N§.09/12 E CONTRATO DE N§.022/12, EM ATEN€AOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 21/12/2012 | 448.09 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000408, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06/09/2012, COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 21/12/2012 | 600.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS ESALGADOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO NATALDOS ALUNOS DO PETI REALIZADO NESTA CIDADE, NODIA 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 24/12/2012 | 2625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA -TOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 24/12/2012 | 417.50 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS (BISCOITO E OUTROS) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000136, DESTINADOS AOS IDOSOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 24/12/2012 | 6307.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 24/12/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 24/12/2012 | 7516.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 24/12/2012 | 2902.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 24/12/2012 | 38658.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 24/12/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 24/12/2012 | 2488.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 24/12/2012 | 13002.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELALTIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 24/12/2012 | 2926.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | EXECU€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 24/12/2012 | 12310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 24/12/2012 | 2568.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 24/12/2012 | 5258.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 24/12/2012 | 5174.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 24/12/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 24/12/2012 | 3110.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS PENSIO-NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO ANO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 24/12/2012 | 13653.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 24/12/2012 | 13581.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 24/12/2012 | 2340.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000063, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS PSFs E CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 24/12/2012 | 40696.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 24/12/2012 | 41460.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 24/12/2012 | 2050.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 24/12/2012 | 155946.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 24/12/2012 | 58058.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%), REF. AO MES DE DEZEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 24/12/2012 | 16164.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 24/12/2012 | 2212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MONITO -RES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 24/12/2012 | 140304.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSO-RES FUNDEB 60%), REF. AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 24/12/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO- NICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 24/12/2012 | 6202.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 24/12/2012 | 7042.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREF.AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 24/12/2012 | 15467.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 24/12/2012 | 4967.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO ANO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 24/12/2012 | 12461.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 24/12/2012 | 13563.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 27/12/2012 | 500.00 | 00071498320406 | MARIA ALIETE FERREIRA DE PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA, CONF. COMPROVANTE ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00007681490450 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 28/12/2012 | 1610.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBRO, RIPA E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 28/12/2012 | 1956.00 | 00009390168422 | JAILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES (CAIBRO, LINHA E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA SITUADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 28/12/2012 | 400.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 28/12/2012 | 360.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA ESPOSA DE NOME LETICIA MARIASOARES POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 28/12/2012 | 320.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MND.5831-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL COM O FIM DE FAZE REM VISITAS A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMI - LIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 28/12/2012 | 1950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§.307/2010 DE 23/022010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 28/12/2012 | 5460.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS), CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE N§S.000136 E 000137, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA RESIDENCIA DA SENHORA DENOME AURORA ALVES DINIZ, SITUADA NA RUA PRE -FEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00008396427410 | DEYSE MICHELLI DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, PARA PESSOASDE MINHA FAMILIA PROCEDENTE DA CIDADE DE JOAOPESSOA AO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE TRA-BALHO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 28/12/2012 | 117.60 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 28/12/2012 | 1325.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, MOIDA E FIGADO, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL EM ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 28/12/2012 | 830.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA DA FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI - PIO OBJETIVANDO ATUALIAZA€ÇO CADASTRAL EVI - TANDO CANCELAMENTO DO BENEFICIO, GARANTINDO ASSIM A CONTINUIDADE DA FAMILIA NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§7695-3 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE N§8432-8 CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO 0A CONTA DE N§8609-6 CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 28/12/2012 | 400.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A, DESENVOLVIDA COM OS ALU NOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 28/12/2012 | 310.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 28/12/2012 | 213.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 28/12/2012 | 5495.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 28/12/2012 | 3382.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A 13§ SALARIO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 28/12/2012 | 213.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005360, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 28/12/2012 | 226.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM E OUTROS), CONSTANTES EM NO-TAS FISCAIS DE N§S.0148200 E 048201, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO AS FAMILIAS EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0049468 | 28/12/2012 | 2289.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTENOTA FISCAL DE N§. 109374, DESTINADOS A FAR -MACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRE€O 02/12 E CONTRATO 024/12, EMATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 28/12/2012 | 403.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (TUBO ,TIJOLOS, CIMENTO E CAL), CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000290, DESTINADOS A CONSERVA€AODE MINHA RESIDENCIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 28/12/2012 | 599.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OFX-0368, PERTENCENTE A SEC. DE AS - SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 28/12/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000276,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 28/12/2012 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.000283,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 28/12/2012 | 6850.10 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS (A€UCAR, OLEO E BISCOITOS), CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL DE N§.000133, DESTINADOSA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUNCIONARIOS DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 28/12/2012 | 3070.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO DELO F.4000, MARCA FORD DE PLACA MOC.6849.PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER - SOS PARA ATENDER A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE DE N§.08/12 E CONTRATO DE N§.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 28/12/2012 | 622.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 28/12/2012 | 615.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NOTRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 28/12/2012 | 310.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), NA COLE- TA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000102012 | 0049425 | 28/12/2012 | 4620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA LIMPEZA PU- BLICA CONFORME CONTRATO DE N§.030/12 DE 04/ 04/12 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE DO CONVITE DE N§.010/12, NO PE RIODO DE 15 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000162012 | 0049433 | 28/12/2012 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXO, CONFORME CONTRATO DE N§.031/12 E PROCESO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE DE N§.016/12, NO PERIO DO DE 15 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 28/12/2012 | 3180.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE TUBOS, COMBOGOS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000386, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GALE -RIAS DE DIVERSAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 28/12/2012 | 5000.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS (VALVULA, CAMISA DE CILINDRO E OUTROS) CONS TANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002109 E 002 108, DESTINADOS AOS TRATORES 265 E 275, PER TENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 28/12/2012 | 22865.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PA QUADRADA, BOTAS PVC E OUTROS) CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE N§.000133 E 000134, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS MERCADOS, MATADOURO,ALMOXERIFADO, ARQUIVO E RODOVIARIA PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 28/12/2012 | 2008.19 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017036, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 28/12/2012 | 7858.50 | 40983207000148 | POSTO P. COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.00 0463,000462,000461,000460,000458 E 000464 DESTINADOS A LUBRIFICA€AO GERAL DO TRATORES 265 E 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049727 | 28/12/2012 | 4499.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI-CANTES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000772 E 000773, DESTINADOS A LUBRIFICA€AO GERALDOS TRATORES 265 E 275, PERTENCENTE A SECDE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2012 E CONTRATO DE N§,08 /12, DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049735 | 28/12/2012 | 2852.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.309LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000780, DESTINADOS A F.4000 LOCADO AESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2012, CONF. TOMADA DE PRE€O DEN§. 01/2012 E CONTRATO DE N§.08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049743 | 28/12/2012 | 1709.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 785.401LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000779, DESTINADOS AO TRATOR 275, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, CONF. T.DE PRE€O DE N§.01/12 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049751 | 28/12/2012 | 2840.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 BUTI- JOES DE GAS (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004143, DESTINADOS A DISTRIBUI- €AO COM OS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI- DADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JA NEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049760 | 28/12/2012 | 4178.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.918LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000778, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/ EDILIDADE, CONF. T.DE PRE€O DE N§.01/12 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049778 | 28/12/2012 | 2837.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.302LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000777, DESTINADOS AO TRATOR 265,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/ EDILIDADE, CONF. T.DE PRE€O DE N§.01/12 ECONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 28/12/2012 | 400.00 | 00000835990451 | SEBASTIAO EUGENIO DE OLIVIERA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | EXECU€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 28/12/2012 | 7450.00 | 00001762875403 | JADEILSON GOMES DA CRUZ | IMPOTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 110 HORAS DE TRATOR DA MARCA MASSEY FERGSSON NA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 28/12/2012 | 500.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NAS ES- TRADAS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00004760529470 | ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DAS GRADES DOS MER- CADOS E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 28/12/2012 | 360.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), QUANDO NO TRANSPORTE DE METRALHAS DESTINADAS A CON- SERVA€AO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TRATORES 265 E 275, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE INCLUSIVE SOLDA ELETRICA NO CA- RRO€AO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 28/12/2012 | 650.00 | 00058090088449 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA.MXL.9691.PB, QUANDO TRANSPORTANDO METRA -LHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO PRETO E VA-LENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 28/12/2012 | 7986.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE ESGOTO 200 CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§.001308, DESTINADOS A CONSERVA€AODE GALERIAS DE DIVERSA RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 28/12/2012 | 7950.00 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS SOLDAVEL 150M. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000006, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GALERIASDE DIVERSAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 28/12/2012 | 620.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOR), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (TRATORISTA), JUN- TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E 1¦. QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 28/12/2012 | 300.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PITOM BAS, NOGUEIRA, PE DE SERRA E CIPOAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 28/12/2012 | 421.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 28/12/2012 | 350.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL.6438.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIGITA€AO E GERA€AO DA IN-DIVIDUALIZA€AO DO FGTS DAS COMPETENCIAS ANOS:1975,1976,1977,1978,1979 E 1980, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 28/12/2012 | 200.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 28/12/2012 | 240.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIµRIASSEM PERNOITES POR OCAIAO DE VIAGENS DESTA CI-DADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/12/2012 | 240.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 28/12/2012 | 700.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN- €AS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 28/12/2012 | 71.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 28/12/2012 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 28/12/2012 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 28/12/2012 | 2743.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA E LIBERA€AO DE ARQUIVODE PAGAMENTO MANUAL DA FOLHA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO E 13§. SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 28/12/2012 | 13.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHE -QUE COMPESADOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 28/12/2012 | 1048.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED DA CON-TA DE N§.60031-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 28/12/2012 | 129.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED E SUSTA€AO DE CHEQUE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRO-NICO DA CONTA 60034-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 28/12/2012 | 500.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM PUBLICIDADES E AVISOS DA SEC. DE EDU- CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 28/12/2012 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI CITA€AO E RESULTADO DE LICITA€AO, CONSTANTES COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 28/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 28/12/2012 | 622.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAU LICAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILI- DADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006467712480 | Lindemberg Freire dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 01 CARRADAGUA DE CARRO PIPA NO VEICULO DE PLACA MMP.2294.PB, DESTINADO AO PRESIDIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 28/12/2012 | 1030.00 | 00003508653455 | SEVERINO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE PORTAS E JANELOES DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 28/12/2012 | 400.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, SENDO: 03 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABI- RA (COM ESPERA), CONDUZINDO DIRIGENTES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 28/12/2012 | 8880.00 | 00078959799491 | ERIVANIA BEZERRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS JATUARANA , PE DE SERRA, CAJAZEIRAS E OUTROS DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 28/12/2012 | 240.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 28/12/2012 | 6850.06 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (SABAO, DETERGENTES E OUTROS), DESTINADOS A SEC.DE EDU-CA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRU-POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO (ASSEIO DOS MES-MOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 28/12/2012 | 2050.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO GE RAL DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 28/12/2012 | 205.00 | 00095251219415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI -VEIRA DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 28/12/2012 | 2050.00 | 00005472187451 | AILTON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO TELHADO DA ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDOMARTINS DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO ARIS-CO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 28/12/2012 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE "O LUIZAO" DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 28/12/2012 | 200.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO GERAL DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DACONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 28/12/2012 | 80.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€AOCOM BACKUP EM MICROCOMPUTADOR, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000136 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/12/2012 | 2465.35 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO (CAIBRO, CIMENTO,RIPA E OUTROS)DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES RIACHOPRETO, VALENTIM E GRAVATA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO, ATRAVES DESTEBANCO NA CONTA DE N§ 2956-4 CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 28/12/2012 | 300.00 | 00092921434415 | SEVERINO LUIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A OBRA DA ESCOLA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO CONJUNTO SEVERI NO ISMAEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 28/12/2012 | 740.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES E RECONHECI-MENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 28/12/2012 | 23295.40 | 11685525000124 | Gp Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AO 1§. TERMO ADITIVO DO CON-TRATO 042/2012, REFERENTE A CONSTRU€AO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA CONJUNTO SEVERI-NO ISMAEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 28/12/2012 | 345.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000254, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049786 | 28/12/2012 | 2520.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 63 GAS DEBUJAO (SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004144, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MÒS DE DEZEMBRO/12 CONF.TOMADA DE PRE€O001/2012 CONTRATO DE N§.008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049794 | 28/12/2012 | 2669.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 981.407 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000790, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049808 | 28/12/2012 | 1383.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 508.708 LTS DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000791, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO I PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/ EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049816 | 28/12/2012 | 4422.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.031 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000786, DESTINADOS AO ONIBUS NOVO PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049824 | 28/12/2012 | 872.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 401.485 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000785, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049832 | 28/12/2012 | 1231.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 567.403 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000782, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049841 | 28/12/2012 | 2221.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.020 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000781, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PER- TENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049859 | 28/12/2012 | 2612.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.198 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000783, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PER- TENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O DE N§.01/2012 CONTRATO DE N§.08/2012, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 28/12/2012 | 3470.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PROFESSORES COMO FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, REUNIAOE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC. DE EDUC. CULTU-RA, DURANTE A 2¦. QUINZENA DOANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 28/12/2012 | 715.00 | 00008927079418 | TANYLO TACITO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 28/12/2012 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 28/12/2012 | 300.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA HILDA MARIA SOU ZA DA SILVA POR SE ENCONTRAR DE LICEN€A MA - TERNIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 28/12/2012 | 550.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 28/12/2012 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTLA DE ENSINO ISABELM¦.DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUA-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 28/12/2012 | 320.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 28/12/2012 | 900.00 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ATUALIZA€AO DO CADASTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 28/12/2012 | 410.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSUL-TORIA CONTABIL, NA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 28/12/2012 | 3300.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000966, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E ALUNOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DEMAR€O A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 28/12/2012 | 250.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKA.9913.PB, DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATE - RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 28/12/2012 | 840.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.600 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 28/12/2012 | 1140.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZADA DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000089, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 28/12/2012 | 9350.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PORTAS, BLOCO LAJOTA E OUTROS), CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000289, DESTINADOS A CONSERV€AO GERAL DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 28/12/2012 | 10274.07 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSOS REFERENTE A APLICA€AO FINANCEIRA, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 28/12/2012 | 2494.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS, CONDUZINDO ALUNOS COM O FIMDE ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/12 CONF. CONVITE N§ 07/12 E CONTRATO DE N§ 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0050326 | 28/12/2012 | 10011.64 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHARQUE,OLEO E OUTROS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000121, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N§.014/2012 E CONTRATO DE N§.035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 28/12/2012 | 5598.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O A NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 28/12/2012 | 42663.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEB 40%), REFERENTE AO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 28/12/2012 | 14355.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR) REFERENTE AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 28/12/2012 | 440.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAISJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE , DURANTEO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | REFORMA E AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 28/12/2012 | 1409.50 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO (CAIBRO, TELHA E OUTROS), CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000064, DESTINADOA CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DOS SITIOS PE DE SERRA, UMBURANA EARISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-7613-PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES- TADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NESTE MES/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 28/12/2012 | 750.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO, MANUTEN€AO E REPARA€AO DE ACESSORIOS, EFEUTA -DOS NO VEICULO JUMPER PLACA NQI.6514, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 003464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 28/12/2012 | 176.00 | 05155088000134 | Orly Veiculos Comércio e Importação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A(CARTUCHO DE FILTRO D), CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.012576, DESTINADOS AO VEICULO JUM -PER PLACA NQI.6514, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 28/12/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | iMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON- CEPCIONAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049590 | 28/12/2012 | 814.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 299.495LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000787, DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049603 | 28/12/2012 | 2246.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.031LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000776, DESTINADOS AO VEICULO JUMPER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049611 | 28/12/2012 | 651.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298.807LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000775, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049620 | 28/12/2012 | 604.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 277.104LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000774, DESTINADOS AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049638 | 28/12/2012 | 3273.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.203LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000788, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0049646 | 28/12/2012 | 2494.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 917.104LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.000789, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. TOMA-DA DE PRE€O DE N§.01/12 E CONTRATO DE N§.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 28/12/2012 | 900.00 | 00009037811400 | ROSANE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 29/12/2012 | 510.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 29/12/2012 | 2100.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 OCULOSDE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESI -DENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO SOCIAL E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | DESCENTRALIZA€ÇO GERENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 31/12/2012 | 1540.00 | 00007995078498 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARCA DE TONNER E CARTUCHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 31/12/2012 | 411.60 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A DE SALARIO COMOCOORDENADORA DO POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 31/12/2012 | 1390.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E EMBUCHAMENTO, EFETUADOS NOS TRATO- RES 265 E 275, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 31/12/2012 | 14355.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.E CULTURA (AUXILIAR/40%)REFERENTE AO EXERCÖCIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONCLUSÇO DA MODERNIZA€ÇO DO GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 31/12/2012 | 31778.76 | 10529805000180 | Arquitetar Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0280.999-75/2008,REFERENTE A MEDI€AO FINAL DOSSERVI€OS DE MODERNIZA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 000094 | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 31/12/2012 | 784.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAOALVES DE CARVALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5061
Última atualização: 11/06/2024