| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000035 | 01/01/2012 | 150000.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRRA FEIA,E ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO)-OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº0003/2011. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 300.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 355.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 500.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APAGAR CÓDIGO DE FALHA NA CENTRAL DO IMOBILIZADOR,NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA/MNM/7587 DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 1015.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR/PLACA LVF/4874, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 8000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOWS DAS BANDAS FEITIÇO DE MENINA,FORRO PLAY DANCE E OUTRAS,EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 992.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 2280.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AOS TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS NO PERIODO DE BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/2011 E EXPEDIENTE INTERNO DO BALANÇO GERAL DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 500.00 | 07154158000165 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÃO POSTAL DA ARVÓRE DE NATAL NA ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBAS-PB(PRAÇA DO TREVO); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 90.00 | 00753909000110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE GAS PARA A BLAZER DE PLACA/CVA-1388 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 550.00 | 00082560218453 | SAULO JOSÉ FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ0 NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA ALUÍZIO TERTO - CENTRO - CACIMBAS-PB,REFERENTE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS NATALINOS NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 380.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO AO GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 973.30 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE PEDRA COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 360.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DE PNEUS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0000020 | 05/01/2012 | 21980.00 | 11902153000140 | MEGA CONTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA(1.ª PARCELA) DE CONTRA- TAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7B/FIATALLIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DAS BACIAS HIDRAULICAS E AMPLIAÇÃO DOS MACIÇOS DE TERRA DOS AÇUDES DAS COMUNIDADES SERRA FEIA E RETIRO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0023/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2012 | 900.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SANEAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 653.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/12/2011 A 31/12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 13284.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/01/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 21446.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 500.00 | 00007001040894 | DIMAS ENRIQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FERRAMENTA MANUAL (ROÇO,DESTOCAMENTO, E RETIRADA DE ESPÉCIE VEGETAIS ARBUSTIVAS DO TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO)LOCALIZADO NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 200.00 | 00093113080487 | ANTONIO LOPES PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8,2 MIL LITROS DE AGUA, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00093113080487 | ANTONIO LOPES PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 49,2 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8,2 MIL LITROS DE AGUA, PARA USO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 180.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 7,5 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL FLAMENGO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 120.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 5,0 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL SITIO BEZERROS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 1260.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 52,5 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL SITIO FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2012 | 2486.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE VENTANIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2012 | 357.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO DE PLACA LVF/4874, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2012 | 484.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA A KOMBI ESCOLAR/PLACA MNA/7512, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2012 | 200.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2012 | 300.00 | 00005201998801 | SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM FERRAMENTA MANUAL(ESTROVENGA)DO AÇUDE DO SITIO CAICO ATE A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO ZONA RUARAL DESTE MUNCIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2012 | 427.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE 02(DUAS)CHAVES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO; E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2012 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2012 | 1574.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2012 | 600.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE-SISTEMA DE CADASTRAMENTO INDIVIDUAL DE CIDADÃOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB EM LINGUAGEM PHP NO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº0170/2009 DE 13 DE MARÇO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2012 | 1545.00 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2012 | 437.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2012 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE BOMBA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2012 | 600.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2012 | 600.00 | 13345514000120 | SILMARA THYSE SEMEÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO O CURSO DE HIGIENE CORPORAL PARA GRUPO DE IDOSO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2012 | 230.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO:DEPARTAMENTO GERAIS DA SEDE ,SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES E OUTROS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS UTILIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2012 | 2108.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2012 | 742.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2012 | 1300.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA F.VIDRO 5,000 LTS DESTINADO PARA O CHAFARIZ DA COMUNIDADE BEZERROS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2012 | 1505.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA F.VIDRO 5,000 LTS DESTINADO PARA O CHAFARIZ DA COMUNIDADE SERRA FEIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 449.90 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2012 | 450.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA COMPUTACIONAL V.7.3 E SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TECNICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2012 | 210.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 900 KBPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2012 | 220.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 900 KBPS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CABOS E CONSERTO NO RADIO RECPITOR NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0000054 | 23/01/2012 | 21980.00 | 11902153000140 | MEGA CONTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO POR CONTA DA ULTIMA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7B FIATALLIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DAS BACIAS HIDRAULICAS E AMPLIAÇÃO DOS MACIÇOS DE TERRA DOS AÇUDES DAS COMUNIDADE SERRA FEIA E RETIRO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0023/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2012 | 770.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS,COM RETIRADA DE ARBUSTOS E COLETE DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS RUAS FERNANDES FERREIRA,E RUA JOSE LAURINDO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2012 | 610.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO ABTACIONAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2012 | 840.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARBUSTOS E COLETA DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA MARCELINO TERTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2012 | 930.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA RUA JOSE LAURINDO E MANOEL TERTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2012 | 800.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS (EM TRECHO DA RUA JOSE LAURINDO E MARCELINO TERTO) LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2012 | 790.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS E METRALIAS DA RUA MARCELINO TERTO,SEVERINO ALMEIDA,JORDÃO RODRIGUES,PAULINO TERTO,AVENIDA BRASILIA LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2012 | 200.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NO TANQUE DE PEDRA COMUNITARIO COM CAPACIDADE PARA 200 MIL LITROS DE AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2012 | 160.00 | 00010475961480 | FABIO JUNIOR ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL E REMOÇÃO DE RESIDUOS DAS BACIAS(I,II,III,IV E V) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2012 | 160.00 | 00010981024440 | ALEX CUNHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA EM CARRROÇÃO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA MANOEL TERTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2012 | 260.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ CENTRO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2012 | 420.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRANDES PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CICLÓPICA DE PROTEÇÃO DO LEITO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA JORDÃO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2012 | 16057.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2012 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO DE GAVETAS DESTINADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2012 | 150.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANGOTES PARA LIGAÇÕES DOS PIPAS NAS CAIXAS E CISTERNAS COMUNITÁRIAS DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2012 | 138.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONEXÕES DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2012 | 690.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DETINADO A CONSTRUÇÃO DE MANILHAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO(PARA OBRAS PÚBLICAS); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2012 | 111.56 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES HOSPEDADO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA /PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2012 | 540.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR MNM/8159,MOL/1362,MNQ/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2012 | 1800.00 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOR COM TRES TORNEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HELENO DE MARIA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2012 | 2488.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2012 | 3808.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2012 | 31205.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2012 | 95106.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2012 | 32066.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2012 | 63363.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2012 | 11196.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2012 | 23615.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2012 | 7942.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2012 | 1522.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2012 | 3172.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2012 | 2341.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2012 | 222.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.(AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2012 | 2222.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2012 | 860.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2012 | 3096.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2012 | 686.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2012 | 2766.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2012 | 2096.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2012 | 4328.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃo) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2012 | 3419.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2012 | 4034.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2012 | 559.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2012 | 105.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2012 | 648.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS(AGENTES COMUNITÁRIO DE EDUCAÇÃO),DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2012 | 7120.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2012 | 18846.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2012 | 4010.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2012 | 2392.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2012 | 330.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2012 | 512.18 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TENDA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2012 | 228.99 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTEIRA PRAIA 60X180, ESTEIRA DOBRAVEL E OUTROS DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 300.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO CIA LTDA-J | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS VENTILADORES DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CLINICAS E GRANDES HOSPITAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000136 | 30/01/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DO MÊS DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, A PREFITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000138 | 30/01/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012(VER PLANILHA ANEXA)(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000133 | 30/01/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 69.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A GARAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES, DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00054818796700 | OLIVIA MATILDES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIVROS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00004369588480 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A POLICLINICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA AS INSTALAÇÕES DA REPETIRODA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 4200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000159 | 31/01/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NOS MES DE JANEIRO DE 2012; (OBJETO DA LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. JOSE DINIZ GOMES ALVES), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 6000.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA SERVIR ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 800.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICMBAS/PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2012 | 840.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 35 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTODE DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL SITIO FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2012 | 840.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 35 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BEZERROS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2012 | 480.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 20 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTODE DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLAMENGO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCAÇÃO DE LIXO COLETADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00075323974400 | JOSEFA MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR O DEPÓSITO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 600.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 228.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34733029 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE MONTEIRO,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2012 | 3600.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00006577901414 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NOPERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00007710722440 | EDILEUZA AMARA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER COLORIDOS PARA EMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX-407 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 343.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 1040.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL AO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2012 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2012 | 530.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA A KOMBI ESCOLAR/PLACA MNA/7512, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2012 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOMBAS PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2012 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA O MICROONIBUS ESCOLAR -PLACA MNU/8159, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2012 | 400.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2012 | 400.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2012 | 800.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2012 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2012 | 1600.00 | 00093113080487 | ANTONIO LOPES PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 65,60 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8,2 MIL LITROS DE AGUA, PARA USO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000205 | 04/02/2012 | 696.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000206 | 04/02/2012 | 5134.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000207 | 04/02/2012 | 1476.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000208 | 04/02/2012 | 1915.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000204 | 04/02/2012 | 5621.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2012 | 500.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2012 | 1176.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR - COR AMARELA /PLACA MOL/1362, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2012 | 660.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TAMBORES DE FREIO) PARA O ONIBUS ESCOLAR - PLACA KIG/3268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2012 | 204.95 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DO MICROONIBUS ESCOLAR - COR VERDE /PLACA-MNU/8159, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2012 | 899.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2012 | 784.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 49(SACOS DE CIMENTO) DE 50KG, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ NAS COMUNIDADES FUNDAMENTO DE CIMA,FLAMENGO/MUFUMBO E BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2012 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS( AMORTECEDOR, SUSPENSÃO E OUTROS)DESTINADO A AMBULANCIA DUCAT 2.8 DE PLACA-LOZ/0483, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2012 | 345.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15(SACOS DE CIMENTO) DE 50KG PARA CONSTRUÇÃO DO SANGRADOR DO AÇUDE DO SITIO RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2012 | 345.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15(SACOS DE CIMENTO) DE 50KG PARA CONSTRUÇÃO DO SANGRADOR DO AÇUDE DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2012 | 179.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4.000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2012 | 310.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO REFERENTE A JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2012 | 635.60 | 61365284001003 | SARAIVA SICILIANO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2012 | 1000.00 | 12721140000138 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2012 | 297.50 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA-DIDÁTICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2012 | 288.30 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2012 | 650.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS,DURANTE O PERIODO DE 09/01/2012 A 31/01/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2012 | 1219.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E QUEIJO)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2012 | 950.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO DE QUALHO E IOGURTE)DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2012 | 208.95 | 06626253012087 | FARMACIA PAGUE MENOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 07(SETE) LATAS DE LEITE NAN SOY DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2012 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O "SCRAPER" DO TRATOR FORD 6600- VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2012 | 1590.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR DE PLACA-LVF/4874 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2012 | 495.23 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO AO TESOURO ESTADUAL - REF. AO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2012 | 13215.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/02/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 13369.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2012 | 228.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2012 | 759.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/01/2012 A 31/01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2012 | 2066.60 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2012 | 1394.30 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2012 | 1620.00 | 00002934844498 | FABIO DA CRUZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2012 | 750.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 4.000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2012 | 1169.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS,COM RETIRADA DE ARBUSTOS E COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS RUAS ANTONIO ZUZA,ANTONIO VIRGINIO,MARIA DA SALETE E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2012 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2012 | 180.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADO PRETO E COLORIDO PARA EMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000302 | 16/02/2012 | 9000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SWINGÃO UZ FRAJOLAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 002/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0000303 | 16/02/2012 | 2115.00 | 00008610716465 | ULISSES ESPERIDIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº004/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0000304 | 16/02/2012 | 2110.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SERENO ELÉTRICO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETODO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N.º 005/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0000305 | 16/02/2012 | 3040.00 | 00006130537450 | MARCO ANTONIO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TROPA DE ELITE EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N.º 006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0000306 | 16/02/2012 | 1675.00 | 00007629678460 | IVISON FAGNER GUEDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA AGITA SAMBA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº007/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0000307 | 16/02/2012 | 1675.00 | 00007629678460 | IVISON FAGNER GUEDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA AGITA SAMBA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº007/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2012 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA-MOL/1362 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2012 | 9600.00 | 15023774000105 | MARCÉLIO VIRGINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º /2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0000312 | 17/02/2012 | 1540.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA THE BROTHERS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2012 | 1540.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA THE BROTHERS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS,(OBJETO DOPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0000315 | 17/02/2012 | 2382.00 | 00008520115470 | JOSE WEVERSON NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GATA SUADA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº008/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0000316 | 17/02/2012 | 2383.00 | 00008520115470 | JOSE WEVERSON NUNES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA GATA SUADA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DOPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº008/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2012 | 1246.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0000320 | 17/02/2012 | 1293.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KISS ELETRICO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0000321 | 17/02/2012 | 1292.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA KISS ELETRICO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2012 | 6400.00 | 15023774000105 | MARCÉLIO VIRGINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N.º /2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2012 | 599.98 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO VERANEIO ESCOLAR - PLACA -LVF-4874 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2012 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DO MÊS DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2012 | 295.79 | 08806721000103 | SECRETARIA DE FINANÇAS - JOÃO PESSOA /PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COTA UNICA DE IPTU DA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESOA PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CLINICAS E HOSPISTAIS LOCALIZADOS NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2012 | 99.03 | 08806721000103 | SECRETARIA DE FINANÇAS - JOÃO PESSOA /PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESOA PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CLINICAS E HOSPITAIS LOCALIADOS NA CAPITAL JOÃO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2012 | 193.65 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CLINICAS E GRANDES HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CAPITAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2012 | 200.00 | 00013490922743 | VIVIANE ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIFICOS EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2012 | 6950.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA COM TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO NA ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO LIGANDO AO MUNICIPIO DE DESTERRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2012 | 16351.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2012 | 992.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2012 | 300.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2012 | 80.00 | 00002957822423 | LENIRA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2012 | 200.00 | 00004274219429 | EDNALVA DE MENESES AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2012 | 200.00 | 00005093787493 | LEANDRO ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2012 | 350.00 | 00035225114415 | ROSELIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2012 | 220.00 | 00003176025432 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2012 | 300.00 | 00075729962720 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2012 | 100.00 | 00010686241401 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2012 | 170.00 | 00002954165480 | DORALICE MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2012 | 150.00 | 00079878628434 | MARIA JOSE PEREIRA GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2012 | 100.00 | 00004141233447 | GERALDA MARIA CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2012 | 50.00 | 00005166682424 | ERIVAN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2012 | 150.00 | 00007608272490 | MARIA DAS NEVES ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2012 | 250.00 | 00018174760415 | ESTACIO CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2012 | 125.00 | 00002218479443 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2012 | 400.00 | 00073932868404 | ANTONIO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2012 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2012 | 300.00 | 00002042421421 | ESMERALDA MARQUUES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2012 | 150.00 | 00004326142499 | MARIA CICERA GOMES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2012 | 150.00 | 00004322634460 | MARIA AURICELIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2012 | 300.00 | 00003157936433 | MARIA DE LOURDES FELIPE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2012 | 400.00 | 00004422957406 | PATRICIA ALVES VITURINO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2012 | 1542.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR/PLACA LVF/4874, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2012 | 7998.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR,(LAPIS,BORRACHAS E OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2012 | 1000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2012 | 260.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO ENTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO EXISTENTE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2012 | 350.00 | 00004185616481 | GERALDA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2012 | 150.00 | 00004328632493 | LUZIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2012 | 300.00 | 00070137689446 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2012 | 3800.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA PARA USO DA POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES SERRA FEIA; SANTA FÉ E LAGOA DO CAMPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2012 A 20/02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2012 | 132.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOEME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2012 | 865.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS)DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2012 | 320.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS)DESTINADO PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2012 | 2900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECICLAGEM DE PNEUS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 02 (PNEUS) PARA O TRATOR FORD DE N.º 4.000, VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2012 | 7280.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 56,00 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA TIPO D7 PARA TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO COLETADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E ABERTURA DE ESTRADA PARA ACESSO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO AO TERRENO DESTINADO A COLOCAÇÃO DE LIXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2012 | 7500.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 50,00 HORAS MAQUINAS DE PATROL MOTONIVELADORA TIPO CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO AO SITIO CHÃ,COMUNIDADE CHÃ AO SITIO JARDIM E DISTRITO DE SÃO SEBASTIAÕ A COMUNIDADE SERRA FEIA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2012 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR FORD 6610 - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2012 | 1009.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2012 | 399.00 | 12682613000135 | CARREIROS CALÇADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SAPATENIS CARREIROS DESTINADOS AOS GARIS DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2012 | 3008.02 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(LUVAS E OUTROS) DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2012 | 630.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 BOTAS SEGURANÇA 011 HAVAI DESTINADOS AOS GARIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2012 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) E SEIS CAMARAS DE AR DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2012 | 253.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, A PREFITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2012 | 2488.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2012 | 3315.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2012 | 43758.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2012 | 119197.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2012 | 39198.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2012 | 63642.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2012 | 11196.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2012 | 1450.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA FINAL DA COPA DE FUTEBOL AMADOR, CIDADE DE CACIMBA, NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2012 | 29849.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2012 | 7694.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2012 | 2766.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2012 | 3616.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2012 | 686.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2012 | 1522.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2012 | 3177.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2012 | 2222.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2012 | 3201.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2012 | 300.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE MUCK SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCAT DE PLACA-LOZ/0483 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2012 | 4010.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2012 | 50.00 | 00009163976455 | DAMIANA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2012 | 150.00 | 00070234760753 | JOSE SECUNDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2012 | 200.00 | 00010321797833 | ANISETE FEIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2012 | 100.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2012 | 100.00 | 00004518289412 | JOSE PEDRO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2012 | 100.00 | 00009308194460 | MARCIANA RODRIGUES DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2012 | 400.00 | 00007861629708 | CARLOS ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2012 | 50.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2012 | 450.00 | 00005304586832 | HELENO PEDRO HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2012 | 2278.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2012 | 3939.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃo) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2012 | 4504.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2012 | 648.25 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS(AGENTES COMUNITÁRIO DE EDUCAÇÃO),DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2012 | 559.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2012 | 105.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2012 | 7120.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2012 | 18665.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 851.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2012 | 850.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM JOÃO PESSOA-PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000432 | 29/02/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 278.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000440 | 29/02/2012 | 41800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012; (OBJETO DA LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000431 | 29/02/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000433 | 29/02/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012(VER PLANILHA ANEXA)(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 557.98 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO; E SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE), DURANTE A ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 186.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2012 | 410.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR ,MOL/1362,NQG/5017 ,KIG/3268-MNR/0314 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2012 | 1160.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DAS BANDAS MUSICIAIS; PALCO E SOM E ILUMINAÇÃO, DURANTE EVENTOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 19,20,21 DO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 750.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES AFETADAS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA/LVF-4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2012 | 3318.66 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VER PLANILHA EM ANEXOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2012 | 237.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2012 | 115.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 8000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ELETROBOMBA SCHN ME 33250 25.0CV TRIF DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2012 | 375.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO,AMONTOAMENTO,E REMOÇÃO DE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS,DO TERRENO DO ATERRO SANITARIO,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2012 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2012 | 600.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2012 | 922.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MANUAL EM 300 CADASTROS UNICOS DAS FAMILIAS MUNICIPAIS ,COM INFORMAÇÕES DE DADOS, INCLUSÕES,ALTERAÇÕES E OUTROS E DIGITAÇÃO E INSERÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO CADASTRO UNICO EM SISTEMA DE COMPUTADOR COM INFORMAÇÕES DE DADOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2012 | 500.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA VINTE CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CRAS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 179.84 | 07392529001380 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 650.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS,DURANTE O PERIODO DE 09/02/2012 A 29/02/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 1260.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER (PISCINA E OUTROS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADO PARA 70 PESSOAS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2012 | 640.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS E SHORTES DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 500.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE TECLADO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA VINTE CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2012 | 1250.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2012 | 420.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS PARA OS PROGRAMAS,PETI,CASA DA FAMILIA CRAS E BOLSA FAMILIA EM VISITAS DE EQUIPES CADASTRADAS NO CRAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2012 | 400.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO,CONSERTO NO ESTABILIZADOR,RECARGA DE TONER,MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA E AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA)METROS DE CABOS DE REDE DESTINADOS A DOIS MICRO-COMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2012 | 500.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2012 | 2160.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO; BEZERROS E FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2012 | 320.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE A TROCA DE REATORES RELES E LAMPADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2012 | 620.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS,COM RETIRADA DE ARBUSTOS E COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DAS RUAS VEREADOR MANOELDE ALMEIDA E OUTROS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2012 | 1060.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS,COM RETIRADA DE ARBUSTOS E COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DAS RUAS ANTONIO VIRGINIO E MARIA DA SALETE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2012 | 195.45 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA DO PREDIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2012 | 500.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA/NPV-0096 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2012 | 1926.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS, PALCO , SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 19,20,21 DO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2012 | 166.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01) PEN DRAIVE DE 4GB E DUAS CAIXA DE SOM USB DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2012 | 8500.00 | 12682084000170 | IMOBILIARIA PIONEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM JOÃO PESSOA-PB PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2012 | 35986.59 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECOMPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL PARTINDO DA COMUNIDADE SERRA FEIA A COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO( OBJETO-DA CARTA CONVITENº004/2012 E MEDIÇÃO EM ANEXOS); | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000474 | 05/03/2012 | 29011.17 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO -(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 004/2012); | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000475 | 05/03/2012 | 5074.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000477 | 05/03/2012 | 716.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000470 | 05/03/2012 | 5536.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2012 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMP MOURA PARA MANUTENÇÃO DA VERANEIO ESCOLAR DE PLACA-LVF/4874 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000473 | 05/03/2012 | 58779.12 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO( OBJETO-DA CARTA CONVITE Nº002/2012 E MEDIÇÃO EM ANEXOS); | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000476 | 05/03/2012 | 1432.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº0008/2010); (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000478 | 05/03/2012 | 1888.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/03/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2012 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. JOSE DINIZ GOMES ALVES), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2012 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2012 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000423 | 06/03/2012 | 22000.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0001/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2012 | 200.00 | 00009476178418 | JOSE CARLOS CIRINO CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2012 | 150.00 | 00007096115447 | EXPEDITA MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2012 | 150.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2012 | 150.00 | 00005337987445 | JOSEFA SANTOS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003545842436 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2012 | 200.00 | 00071421157420 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2012 | 580.00 | 00004460559480 | GERALDA SENHORINHA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2012 | 100.00 | 00005043937408 | MARIA HELENA SECUNDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2012 | 100.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2012 | 300.00 | 00008937147475 | ANA MIKAELI CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2012 | 100.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2012 | 250.00 | 00005558949406 | SIMONE MARIA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2012 | 300.00 | 00009122849866 | JUNIOR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2012 | 300.00 | 00018207901187 | INACIO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2012 | 200.00 | 00001341508480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2012 | 300.00 | 00007141552413 | MARIA GRACIETE LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2012 | 200.00 | 00005784136470 | MORGANA KELLY FREIRE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004400509443 | MARIA JOSE BENTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2012 | 250.00 | 00081357575734 | OLEGARIO ALEXANDRE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004724211407 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003405013755 | FRANCISCO ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2012 | 210.00 | 00008059520474 | SIONARIA DOS SANTOS MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2012 | 200.00 | 00007022679452 | FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2012 | 300.00 | 00004383844405 | CLEIDE ALVES PEREIRA E OUTROS-SEC AGRICULT-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2012 | 300.00 | 00008908797459 | TEREZA RAQUEL CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2012 | 135.18 | 00004925103423 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2012 | 300.00 | 00009129150485 | MARIA IRINALVA MOIZINHO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2012 | 250.00 | 00095344292449 | JORGEPEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2012 | 250.00 | 00003828630464 | ROSENI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2012 | 250.00 | 00026907184800 | OZIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2012 | 150.00 | 00008423260496 | MARIA DIREMA BEZERRA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2012 | 150.00 | 00004325773436 | MARIA SALETE BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2012 | 150.00 | 00014002224783 | GESCICA BATISTA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2012 | 200.00 | 00008075969499 | GERCIANA FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2012 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2012 | 3708.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS, LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NO DIA 14,15 DE FEVEREIRO DE 2012, ESCOLA TERTULINO CUNHA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2012 | 2040.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIVROS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2012 | 1820.00 | 07154158000165 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES,CRACHAS,BLOCOS DE ANOTAÇÃO, BANERES E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2012 | 2000.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL DO ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012, NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00013259504400 | LUCIA DE FATIMA JULIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS COMO:PALESTRAS,DEBATES,OFICINAS,DINAMICAS DE GRUPOS E ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA A EDUCAÇÃO CURRICULAR DE ACORDO COM AS ETNIAS NA SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2012 | 3006.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ ALMOÇO E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO NA ESCOLA TERTULINO CUNHA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2012 | 620.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PALESTRAS, MINISTRAÇÃO DE OFICINAS E MINI-CURSOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 12-13-14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2012 | 300.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA 101-CDS,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2012 | 280.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2012 | 238.00 | 00008736866407 | ANTONIO ALVES VICTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2012 | 250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01) IMOBILIZADOR DE JOELHO LONGO 70 CM, E UMA CADEIRA HIGIÊNICA ,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2012 | 200.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS EM UMA BOMBA SCHNEIDER BC-98 1/2CV 2 POLOS 220 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2012 | 7007.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/03/2012 | 13441.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(09/03/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2012 | 698.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/02/2012 A 29/02/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2012 | 350.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ/0314 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2012 | 220.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU/8159 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2012 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2012 | 465.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,ARMARIO MULTIUSO E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2012 | 250.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 6600 DE Nº4.000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2012 | 750.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 6600 DE Nº1.000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2012 | 80.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM FORRO DE ESPUMA E ESTOFADO DA CADEIRA DO TRATOR FORD 6.600,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2012 | 320.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD 6610 DE Nº1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2012 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMP MOURA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6.600 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2012 | 1000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA MULTI ESTAGIO/TRIF E REBOBINAMENTO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2012 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 65 AMP MOURA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELO ESCOLAR DE PLACA-NQG/5017 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/03/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DO MÊS DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2012 | 2200.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO(DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2012 | 470.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2012 | 200.00 | 00003058043406 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2012 | 200.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2012 | 75.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2012 | 150.00 | 00004338520469 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2012 | 100.00 | 00000134463552 | INACIO TOMAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2012 | 100.00 | 00003106198400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2012 | 200.00 | 00004357967473 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2012 | 150.00 | 00004357970423 | EXPEDITO SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2012 | 200.00 | 00009249046405 | BRUNA ARAUJO DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2012 | 400.00 | 00006174897427 | AURILIA OTILIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2012 | 50.00 | 00003273013419 | MIRIAN AVELINO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2012 | 150.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2012 | 500.00 | 00020324936400 | LUIZ ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2012 | 500.00 | 00004044413436 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2012 | 100.00 | 00007164007403 | MISSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2012 | 300.00 | 00004925103423 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2012 | 200.00 | 00007793802403 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2012 | 200.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2012 | 500.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2012 | 400.00 | 00009742469482 | ALDENILSON DOS SANTOS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2012 | 450.00 | 00010218634404 | JORDANIA CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO ODONTOLÓGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2012 | 450.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2012 | 500.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2012 | 200.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME CITOPATOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2012 | 1639.55 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGEM E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA)A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2012 | 700.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/03/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, A PREFITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2012 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2012 | 515.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A KOMBI ESCOLAR/PLACA MNA/7512 E PARA O ONIBUS DE PLACA/KIG-3268, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2012 | 1050.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS COM MASSA PLASTICAS,SOLDA ELÉTRICA E OXIGÊNIO E TINTURA COM TINTA PU BRANCA,PARA O VEICULO CAMIONETE C-20 DE PLACA-MNG/1709 DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2012 | 180.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A AMBULÂNCIA DUCATO,DE PLACA/MNM-7587 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2012 | 1000.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES FLAMENGO E SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2012 | 180.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS GARIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2012 | 200.00 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC - MARIA DAS GRAÇAS N CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE ANTIALÉRGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2012 | 888.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2012 | 75.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34733029 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2012 | 182.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34733029 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2012 | 570.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2012 | 434.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2012 | 1014.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2012 | 1072.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/03/2012 | 596.67 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2012 | 280.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER,DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000594 | 20/03/2012 | 350.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM FERRAMENTA MANUAL DE ARVORES ,COLETAS E TRANSPORTES DOS GALHOS PODADOS DAS VIAS PUBLICAS(RUA JOSE LAURINDO E CONJUNTO ABTACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000595 | 20/03/2012 | 350.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES E RUA PAULINO TERTO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000596 | 20/03/2012 | 300.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES E RUA PAULINO TERTO,TERTO DA CUNHA,SÃO JOSÉ LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000597 | 20/03/2012 | 280.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA SEVERINO RODRIGUES E MANOEL TERTO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000598 | 20/03/2012 | 480.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MANOEL ALEXANDRE ,PAULINO TERTO,VEREADOR ZECA VENANCIO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000599 | 20/03/2012 | 370.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JOSE LAURINDO,PAULINO TERTO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000600 | 20/03/2012 | 350.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JOSE LAURINDO,PAULINO TERTO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000601 | 20/03/2012 | 400.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS( CONJUNTO ABTACIONAL E RUA MARCELINO TERTO,SÃO JOSÉ,TERTO DA CUNHA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000602 | 20/03/2012 | 300.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES E EMILIANO BARBOSA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000603 | 20/03/2012 | 360.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA FERNANDES,JOSE LAURINDO,CONJUNTO ABTACIONAL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2012 | 250.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA NO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E NA ESCOLA JOSE CARDOSO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO JARDIMDESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2012 | 620.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIOS DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES SERRA FEIA AO SITIO RETIRO E LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2012 | 1950.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,SANTA FÉ,LAGOA DO CAMPO E PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2012 | 16267.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2012 | 500.00 | 00056503229100 | PAULO LINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/03/2012 | 1052.80 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/03/2012 | 572.24 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2012 | 1008.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2012 | 1191.84 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-NQG-5017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2012 | 600.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-NQG-5017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2012 | 540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/KIG-3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2012 | 275.00 | 00004189002488 | MARIA MADALENA CASSIANO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2012 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2012 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUINZE (15) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2012 | 475.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA,FRANGO DE GRANJA,E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2012 | 1125.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA,CARNE CAPRINA,QUEIJO COALHO E OUTROS) DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2012 | 370.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2012 | 143.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2012 | 100.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2012 | 145.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O SCRAPER DOS TRATORES,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2012 | 600.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2012 | 300.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000627 | 28/03/2012 | 74834.86 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES , ESCOLA GABRIEL ALVES,E.M.E.F TERTULINO CUNHA,ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO-(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 008/2012). | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2012 | 275.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO,DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2012 | 640.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MOTO DE PLACA/MNA-9773,ANO1999,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2012 | 374.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2012 | 1085.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2012 | 143.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTELLTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27/03/2012 A 28/03/2012, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2012 | 2073.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2012 | 2846.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃo) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2012 | 3939.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2012 | 4294.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2012 | 469.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2012 | 96.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2012 | 460.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2012 | 7120.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2012 | 19386.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2012 | 1522.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2012 | 4010.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000634 | 29/03/2012 | 40799.48 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2011). | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2012 | 2488.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2012 | 42021.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2012 | 115949.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2012 | 38957.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2012 | 62021.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2012 | 11196.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2012 | 11728.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2012 | 2864.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2012 | 1244.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO(AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/03/2012 | 23389.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2012 | 5817.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2012 | 2222.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2012 | 1522.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2012 | 2386.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/03/2012 | 3065.17 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2012 | 210.00 | 15073160000138 | TÂMARA DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLOS MAGNÉTICOS E RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSOAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2012 | 666.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2012 | 2766.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2012 | 819.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000731 | 30/03/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. JOSE DINIZ GOMES ALVES), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000732 | 30/03/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000717 | 30/03/2012 | 58405.66 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000718 | 30/03/2012 | 49935.50 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRRA FEIA,E ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO)-OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº0003/2011. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2012 | 700.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA O MICROONIBUS DE PLACA/MNU-8159 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000726 | 30/03/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2012 | 400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2012 | 1085.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD DE Nº1000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000730 | 30/03/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE MARÇO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2012 | 306.00 | 09131978000167 | PALHOÇA TOCA DO BODE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (51) QUENTINHAS DESTINADOS PARA AS CRIANÇAS ASSISITIDAS PELO PROJETO KARATÊ-DO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2012 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DA MOTOBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2012 | 500.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA/NQG-5017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2012 | 2574.81 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGEM E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA), PARA O PREFEITO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2012 | 412.00 | 08889774000127 | BREKAR-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO BLAZER DE PLACA/CVA-1388,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2012 | 2080.00 | 08889774000127 | BREKAR-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA O VEÍCULO BLAZER DE PLACA/CVA-1388,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/04/2012 | 45.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO MÊS DE JANEIRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 1200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MOL-1362,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2012 | 4000.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MOL-1362,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICO COM CADASTRAMENTO PLANIALTIMETRIA,NO TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 2443.10 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2012 | 1200.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2012 | 1200.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DAFAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2012 | 650.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS,DURANTE O PERIODO DE 08/03/2012 A 28/03/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2012 | 622.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2012 | 420.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 70 REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI,PARTICIPANTES DO EVENTO GINCANA DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA,NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2012 | 2400.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER (PISCINA E OUTROS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADO PARA 150 CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2012 | 300.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE TRANSPORTE DE GALHOS DE ÁRVORES PODADAS EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL LOCALIZADOS NAS VIAS PUBLICAS ( RUA JOSE LAURINDO,SÃO JOSÉ,SEVERINO ALMEIDA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2012 | 280.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTES DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS CAPINADAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CACIMBAS EM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000760 | 03/04/2012 | 420.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA FERNANDES FERREIRA,JOSE LAURINDO,CONJUNTO ABTACIONAL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000761 | 03/04/2012 | 280.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES,EMILIANO BARBOSA) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000762 | 03/04/2012 | 450.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA PAULINO TERTO,MARCELINO TERTO,AVENIDA BRASÍLIA,CONJUNTO ABTACIONAL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000763 | 03/04/2012 | 350.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,MARCELINO TERTO,MANOEL ALEXANDRE,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000764 | 03/04/2012 | 450.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,MANOEL TERTO,CONJUNTO ABTACIONAL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000765 | 03/04/2012 | 480.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETAS E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MANOEL ALEXANDRE,PAULINO TERTO, SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000766 | 03/04/2012 | 430.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA ATAÍDE PAULINO,FERNANDO FERREIRA,TERTO DA CUNHA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000767 | 03/04/2012 | 300.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MANOEL ALEXANDRE,PAULINO TERTO,TERTO DA CUNHA,SÃO JOSÉ,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000768 | 03/04/2012 | 350.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA EMILIANO BARBOSA,JORDÃO RODRIGUES DE ARAÚJO,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000769 | 03/04/2012 | 350.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JORDÃO RODRIGUES DE ARAÚJO,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000771 | 03/04/2012 | 764.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000772 | 03/04/2012 | 4885.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/04/2012 | 2160.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO; BEZERROS E FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000756 | 03/04/2012 | 5562.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2012 | 450.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 200 CARTAZES COLORIDOS E IMPRESSÃO DE 500 PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS PARA O EVENTO CULTURAL DE VIOLEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000773 | 03/04/2012 | 1808.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000774 | 03/04/2012 | 1482.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2010); (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/04/2012 | 5841.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N.º 0392011000355-3(COMARCA DE TEIXEIRA-PB) - REFERENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO/COBRANÇA - CONFORME SENTENÇA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2012 | 1350.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2012 | 920.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2012 | 830.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 4000 DE Nº1.000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2012 | 640.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/KIG-3268 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/04/2012 | 47.20 | 34028316374704 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO PROGRAMA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/04/2012 | 200.00 | 00088447669491 | ALEXANDRE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/04/2012 | 250.00 | 00008771851402 | ROBERTO CIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/04/2012 | 250.00 | 00000130375446 | MARIA MADALENA DO CARMO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/04/2012 | 120.00 | 00066051150404 | ILANA SILVANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2012 | 623.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2012 | 150.00 | 00000812088476 | VALDECI GOMES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2012 | 132.00 | 00097812935434 | BARBARA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2012 | 120.00 | 00010968590411 | JOSE DE ARIMATEIA XAVIER DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000781 | 09/04/2012 | 300.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL DAS VIAS PUBLICAS(RUA SEVERINO ALMEIDA E JOSE LAURINDO) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2012 | 1497.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2012 | 565.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2012 | 2370.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2012 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA BLAZER DE PLACA-CVA/1388 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/04/2012 | 13519.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/04/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/04/2012 | 10297.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/04/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DO MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, A PREFITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2012 | 442.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2012 | 4218.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2012 | 408.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17(SACOS DE CIMENTO) DE 50KG DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS:JOSE LAURINDO,JORDÃO RODRIGUES,MANOEL TERTO E OUTROS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2012 | 300.00 | 00015110229813 | DOVALCI LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2012 | 926.69 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGEM E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA), PARA O PREFEITO NILTON DE ALMEIDA,A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2012 | 250.00 | 00002574325400 | VALDÉRIO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DA GELADEIRA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2012 | 925.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO (25) GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS PARA FAZER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2012 | 1980.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)AR CONDICIONADO SPLIT EVAPORADORA 18000 FRIO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2012 | 420.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2012 | 880.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2012 | 1700.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2012 | 190.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/04/2012 | 30.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2012 | 400.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS PARA OS PROGRAMAS,PETI,CASA DA FAMILIA CRAS E BOLSA FAMILIA EM VISITAS DE EQUIPES CADASTRADAS NO CRAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2012 | 50.00 | 00002099669473 | DONATO FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2012 | 300.00 | 00067546927404 | JOSE BERNARDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2012 | 250.00 | 00010698771400 | JOZEANE DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2012 | 300.00 | 00009585937441 | VENILSON ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2012 | 100.00 | 00004023567485 | MARIA GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004578453413 | MARIA JOSE FIDELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2012 | 590.00 | 00096491574415 | MARIA DAS NEVES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2012 | 300.00 | 00003557512401 | LINDALVA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2012 | 400.00 | 00008413968763 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2012 | 180.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2012 | 350.00 | 00002411157444 | ALDAIR JUSTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2012 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004433320455 | JANICE FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006902205450 | VANDERLEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004335706448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008483711435 | RAILDO BATISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2012 | 100.00 | 00075325403400 | FRANCISCO BATISTA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2012 | 200.00 | 00027428613434 | ARGEMIRO PADRE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008178853400 | MARIA BENEDITA DA SILVA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2012 | 350.00 | 00004028305470 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2012 | 150.00 | 00003345682427 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2012 | 400.00 | 00004332934466 | IRACEMA BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2012 | 200.00 | 00010796591709 | JUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008807521490 | ALIPIO MARQUES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2012 | 150.00 | 00010663922429 | ROSANE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2012 | 150.00 | 00002856357784 | JOAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2012 | 100.00 | 00005894753473 | CLAUDILENE DE LIMA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2012 | 180.00 | 00004701529400 | LEANDRO DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2012 | 300.00 | 00008513807435 | NILMA NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2012 | 190.00 | 00098198475591 | JANDE LUCIA MARINHO SOARES BEZERRA-EDC-CONTRATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008568751474 | MARCIA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008041622470 | MARIA JOSEINA RODRIGUES MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2012 | 200.00 | 00003184081478 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006255835405 | JOSE LAIRES TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2012 | 120.00 | 00010698851420 | KELIANE DOS SANTOS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2012 | 260.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2012 | 72.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2012 | 600.00 | 00057920648491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE - PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAITL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2012 | 910.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS,COM RETIRADA DE ARBUSTOS E COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DAS RUAS VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E BOSCO AURÉLIO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2012 | 800.00 | 14116350000122 | GEAN ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACO E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SERRRA FEIA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2012 | 1300.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS,REVISÃO NA REDE ELÉTRICA,REDE HIDRÁULICA,LIMPEZA DE ENTULHOS E RECUMPERAÇÃO DE PISO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2012 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA UMA BOMBA INJETORA TRI FASE DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2012 | 546.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRES METROS E MEIO DE MANGUEIRA LONADA 3X300, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2012 | 1180.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS,PLANTAÇÃO DE GRAMAS E MANUTENÇÃO NO BALDE DO AÇUDE PARA EVITAR EROSÃO NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2012 | 700.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,RECUPERAÇÃO DE PAREDES,MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA,REDE HIDRAULICA E CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE DE 1.000(MIL)LITROS DE AGUA NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2012 | 2.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 19116; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2012 | 100.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/04/2012 | 1170.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TAMBORES,DESTINADOS PARA COLOCAR LIXOS,DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2012 | 1450.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES SORTIDOS,BOLOS SORTIDOS E OUTROS)DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2012 | 300.00 | 00089355679491 | MARIA DE LOURDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2012 | 1015.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2012 | 810.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2012 | 784.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ISTALAÇÃO DE UMA MOTO-BOMBA DE 25CV E UMA CHAVE SOFT, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000853 | 16/04/2012 | 68447.82 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES , ESCOLA GABRIEL ALVES,E.M.E.F TERTULINO CUNHA,ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO-(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 008/2012). | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2012 | 200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS REFIL DE TONER 8881,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2012 | 652.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/03/2012 A 31/03/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2012 | 200.00 | 00002569012440 | ADRIANO SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2012 | 210.00 | 15073160000138 | TÂMARA DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2012 | 380.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2012 | 2000.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,SANTA FÉ, DOIS UMBUZEIRO,ARACATI E PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2012 | 1800.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 72 MIL LITROS DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2012 | 4950.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS E PÃES)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2012 | 2216.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2012 | 1070.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA ENJETORA COM TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLAC/KIG-3268 DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2012 | 440.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEUS,MEDALHAS E BOLAS UMBRO FUTSAL DESTINADOS PARA O 1º TORNEIO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2012 | 480.00 | 12574787000184 | SHALOM AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA/MNU-8159 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2012 | 390.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.(AVISO DE LICITAÇÃO TP N.º 001 E 002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2012 | 300.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2012 | 151.00 | 00010404939473 | SAMARA JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS BUTANO COM ACSSÓRIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2012 | 200.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2012 | 500.00 | 00006964794786 | JOSE ADEILDO SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2012 | 300.00 | 00009428073407 | GILBERLANE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2012 | 300.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2012 | 434.00 | 00003315853401 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2012 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2012 | 87.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2012 | 396.00 | 00066173442787 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DESTERRO A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2012 | 370.00 | 00010451061438 | JOSE GESZY SOUSA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE DESTERRO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2012 | 500.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2012 | 250.00 | 00007493842477 | JOSE GENILSON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2012 | 100.00 | 00004073459490 | ANGELA MARIA DA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2012 | 200.00 | 00011605912700 | GERALDO LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2012 | 300.00 | 00082553734468 | FRANCIELY OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2012 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUINZE (10) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2012 | 70.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS (02) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2012 | 215479.84 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE CRÉDITO INDEVIDO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2012 | 13609.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2012 | 695.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR NQG/5017,MOL/1362,NNR/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2012 | 7128.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2012 | 4500.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/04/2012 | 13200.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2012 | 1590.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2012 | 1600.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2012 | 6610.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2012 | 14251.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2012 | 14900.00 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA COM TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO NA ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO LIGANDO AO MUNICIPIO DE DESTERRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2012 | 198.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2012 | 581.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2012 | 750.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2012 | 611.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JANTARES DESTINADOS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB DURANTE O MESDE MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/04/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 8686-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2012 | 4741.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2012 | 960.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO EM CAMINHONETE NAS ESCOLAS MINADOR,FUNDAMENTO DE BAIXO,GONÇALO PEREIRA E OUTRAS TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2012 | 2200.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2012 | 1932.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE BICICLETAS ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2012 | 1942.50 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ ALMOÇO E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAÕ DE ELABORAÇÃO DO PDE INTERATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2012 | 1122.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JANTAS E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAÕ DE ELABORAÇÃO DO PDE INTERATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS UTILIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2012 | 1040.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL AO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2012 | 1040.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL AO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2012 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/04/2012 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2012 | 211.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE XEROX,ALTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2012 | 699.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2012 | 7760.00 | 10651152000108 | JAPE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS(USINA DE TRIAGEM) A SER IMPLANTADA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE CACIMBAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2012 | 155.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O SCRAPER DOS TRATORES,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/04/2012 | 120.00 | 12920716000196 | MPROL EMPR AUTOS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6600 - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/04/2012 | 200.00 | 00004925096460 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2012 | 622.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA COMPUTACIONAL V.7.3 DO CADASTRO UNICO PARA O PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL EM MARÇO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2012 | 495.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO MANUAL EM 330 CADASTROS UNICOS DAS FAMILIAS MUNICIPAIS ,COM INFORMAÇÕES DE DADOS, INCLUSÕES DE INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS FORMULÁRIOS DE CADASTRAMENTOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2012 | 622.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO PROGRAMA PETI PARA GERENCIAMENTO DO SIS/PETI E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS SUASWEB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2012 | 400.00 | 00000913261769 | GENIVAL DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2012 | 550.00 | 01704313000193 | I.S.AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM (01)PARA BRISA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA/MNA-7112 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2012 | 500.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2012 | 7900.00 | 14356447000102 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE UM CONGRESSO COM 05(CINCO) DUPLAS DE VIOLEIROS REPENTISTAS,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012,NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS;; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2012 | 43372.30 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 011/2012). | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2012 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM (01) RADIADOR CELTA S/AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA-MNA/7512 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000929 | 27/04/2012 | 21640.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETODA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº007/2012); | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2012 | 230.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A ISTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕ DE ROTEADOR WIRELESS(REDE COM SISTEMA SEM FIO,CABEAMENTO ESTRUTURADO,ISTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000934 | 29/04/2012 | 440.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS(MANOEL ALEXANDRE DE ARAÚJO,PAULINO TERTO,AVENIDA BRASILIA E OUTRAS) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000935 | 29/04/2012 | 850.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO,GALHOS DAS VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E OUTROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000936 | 29/04/2012 | 2150.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES FLAMENGO E LADEIRA DO SITIO SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000937 | 29/04/2012 | 500.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES CIPÓ E RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0000938 | 29/04/2012 | 1100.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS E COLETA DE ENTULHOS,RESTOS DE CONSTRUÇÃO E GALHOS DAS VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E OUTROS LOCALIZADOSNA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2012 | 800.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD Nº2.000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E HURBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2012 | 1100.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SCRAPER DO TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E HURBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2012 | 760.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD Nº1.000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E HURBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2012 | 127.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CAIXA(TANQUE),DO SISTEMA D´ÀGUA ELEVAÇÃO(02) DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2012 | 127.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CAIXA(TANQUE),DO SISTEMA D´ÀGUA ELEVAÇÃO(03) DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2012 | 803.71 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ,DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000966 | 30/04/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE ABRIL DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2012 | 700.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)TAMBORES,DESTINADOS PARA COLOCAR LIXOS,DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2012 | 6498.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2012 | 19386.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2012 | 360.00 | 00007591847473 | NAILMA BATISTA AUGUSTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002954542454 | ELIANE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 520.00 | 00007710722440 | EDILEUZA AMARA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2012 | 250.00 | 00010188942416 | CICERO ROBSON DOS SANTOS LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2012 | 450.00 | 00025212923468 | LUIZ FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2012 | 250.00 | 00005166682424 | ERIVAN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2012 | 200.00 | 00030567549844 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2012 | 170.00 | 00007772207417 | FRANCISCO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2012 | 2639.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2012 | 5331.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2012 | 2096.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2012 | 96.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2012 | 469.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 476.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2012 | 2144.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2012 | 2994.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000972 | 30/04/2012 | 2566.84 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2012 | 1522.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2012 | 500.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000964 | 30/04/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2012 | 2222.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2012 | 2766.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 827.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2012 | 3478.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 1710.73 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2012 | 127.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A CAIXA D´ÀGUA DA ESCOLA GONÇALO PEREIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2012 | 55.20 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DE DEPENDENCIAS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000952 | 30/04/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2012 | 690.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS,SHORTES E MEIÕES DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2012 | 800.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS E SHORTES DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO EM 08 DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2012 | 342.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS FORMICA BRANCA E OUTROS DESTINADOS PARA CONCERTOS DE CADEIRAS ESCOLAR DA E.M.E.F.JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2012 | 518.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2012 | 2740.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DA COMUNIDADE SERRA FEIA E ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2012 | 2488.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2012 | 43615.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2012 | 118351.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2012 | 39277.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2012 | 8713.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2012 | 2267.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2012 | 61490.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2012 | 11196.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2012 | 23636.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 6613.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2012 | 1260.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2012 | 1500.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001034 | 01/05/2012 | 40880.41 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001041 | 02/05/2012 | 54056.32 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRRA FEIA,E ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO)-OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº0003/2011. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001042 | 02/05/2012 | 5651.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001036 | 02/05/2012 | 1848.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001038 | 02/05/2012 | 1492.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2012 | 326.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001035 | 02/05/2012 | 794.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001037 | 02/05/2012 | 5094.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2012 | 2800.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,SANTA FÉ,LAGOA DO CAMPO E PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2012 | 780.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 25CV E UMA CHAVE SOFT-STAR,NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2012 | 678.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, MANGUEIRA SUCC AZ,VALVULA PE AZUL E OUTROS DESTINADOS PARA O PIPA AZUL DE PLACA-KJV-0036 DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2012 | 470.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2012 | 650.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2012 | 198.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2012 | 544.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PLACAS E HD,REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIRELES,CONFIGURAÇÃO DE MODEM E OUTROS, REALIZADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2012 | 354.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/04/2012 A 30/04/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/05/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DA CONTA 12723-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE DVD,REFERENTE AO EVENTO-ENCONTRO DE VIOLEIROS REPENTISTAS NA ESCOLA TERTULINO CUNHA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2012 | 487.50 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DOSTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2012 | 3500.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BICICLETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/05/2012 | 880.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2012 | 300.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO-ENCONTRO DE VIOLEIROS REPENTISTAS, NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2012 | 1400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O EVENTO OCTOGONAL DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2012 | 750.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DAFAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2012 | 700.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2012 | 200.00 | 00004548585400 | FRANCISCA RANGERLANIA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2012 | 112.00 | 00088788091791 | MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2012 | 150.00 | 00003501436416 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2012 | 250.00 | 00010441906478 | VANICE CALIXTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2012 | 120.00 | 00004751084429 | EDINEIDE MARTINS DO CARMOS E OUTROS - SEC EDC - OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2012 | 200.00 | 00010767748492 | ELENILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2012 | 250.00 | 00004382408474 | MARIA JOSE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001549524437 | JOSE LEUDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2012 | 180.00 | 00082559465434 | MARTIM MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2012 | 300.00 | 00010188949429 | VALDEMAR FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DO SINDICATO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2012 | 100.00 | 00011486290418 | JOSÉ JANAILSON DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2012 | 150.00 | 00004382421497 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2012 | 150.00 | 00008143858421 | MARCIA MORAIS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2012 | 250.00 | 00010698882490 | DANIELA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA PRÓTESE DENTÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2012 | 100.00 | 00001280196467 | MARIA JOSÉ CIRILO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2012 | 80.00 | 00061928160182 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2012 | 150.00 | 00009226780498 | CICERA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001454279435 | MARIA DE FATIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2012 | 500.00 | 00004263112482 | LUZIA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2012 | 150.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2012 | 200.00 | 00008445008447 | ERINEIDE BENTO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2012 | 125.00 | 00009213773471 | JOSE LENILSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2012 | 200.00 | 00009638193484 | MARIA BRUNA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009302052435 | JOSÉ ROBERTO LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2012 | 200.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2012 | 100.00 | 00082552223400 | JOSEMAR ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2012 | 150.00 | 00008573814403 | JULIANA ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2012 | 200.00 | 00005155588421 | RAFAELA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001900834413 | MARIA DE LOURDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2012 | 130.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2012 | 100.00 | 00000121074412 | JANDIRA XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2012 | 115.00 | 00007024535440 | EDILZA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2012 | 126.20 | 00004338520469 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2012 | 200.00 | 00002614699403 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2012 | 200.00 | 00007024537493 | SILENE ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2012 | 100.00 | 00001223243400 | ZILDA ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2012 | 200.00 | 00028219350482 | ANTONIO TOMÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2012 | 470.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SANEAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001098 | 05/05/2012 | 480.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS (RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTONIO VIRGÍNIO,RUA DA PALHA E OUTRAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2012 | 1200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS,DESTINADOS PARA O OCTOGONAL, EVENTO ESPORTIVO DA COMUNIDADE RETIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2012 | 300.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA,PARA O VEICULO BLAZER DE /PLACA CVA/1388,VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2012 | 244.40 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PLACA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2012 | 5200.00 | 00020634196472 | AFONSO ALVES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM (01) CARROÇÃO PIPA TIPO INOX DE 01 EIXO COM CAPACIDADE DE 2000 MIL LITROS DÁGUA,COR AMARELO USADO,DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2012 | 297.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O SCRAPER DOS TRATORES,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2012 | 880.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS TAXAS DE ISCRIÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS,PARTICIPANTES DO CAMPEONATO KARATE-DO INTERESTILOS-ZONA NORTE E NORDESTE NA CIDADE DE RECIFE-PE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2012 | 200.00 | 00008278723486 | LAURA REGINA MACIEL GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2012 | 70.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/05/2012 | 650.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001108 | 08/05/2012 | 680.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NA ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, E COLETA E TRANSPORTES DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO DA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO (OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001109 | 08/05/2012 | 910.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS (RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,RUA MARIA SALETE E RUA BOSCO AURÉLIO), LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2012 | 400.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA(01) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - MEDINDO 200X100 CM,DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001111 | 08/05/2012 | 800.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SERRA FEIA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2012 | 863.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR/PLACA LVF/4874, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2012 | 234.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.(JULGAMENTO-CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0000672 | 10/05/2012 | 31500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, A PREFITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012;(OBJETO DO PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2012 | 16765.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/05/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2012 | 14043.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2012 | 117.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS UMBRO MINI FCP REVOLUTION) PARA O EVENTO OCTOGONAL,DESTINADO PARA FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2012 | 1900.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINÁRIO DA COSTA OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD DE Nº 1000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2012 | 3600.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINÁRIO DA COSTA OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD DE Nº 1000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2012 | 620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE (PNEUS) PARA O "CARROÇÃO" DOS TRATORES- VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2012 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (04 CÂMERAS DE RA) DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2012 | 211.20 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITA NAZION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO COM CORTE ESPECÍFICO MED.0,80X0,33, DESTINADOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2012 | 13339.61 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO CENTRAL COM PRAÇA,REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMNBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2012 | 250.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2012 | 215.60 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS,CÉDULAS ELEITORAL E OUTROS, PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2012 | 675.00 | 00034323465491 | DORIVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS MILHEIROS) DE TIJOLO DE 08 FUROS,DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ,NAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO; BEZERROS E FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2012 | 420.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DO MOTOR E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NAS LATERAIS DIANTEIRA,REALIZADO NO VEÍCULO FIAT-UNO PRETO-PLACA/NPU,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2012 | 1080.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM(01) PORTÃO DE FERRO E DUAS(02) PORTAS, DESTINADOS AO SISTEMA ADUTOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/05/2012 | 2.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE TARIFA DE EXTRATO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 16686-3; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2012 | 790.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (01) COMPUTADOR E MONITOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2012 | 673.05 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2012 | 86.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/05/2012 | 320.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÕÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE PROJETOS LEI FEDERAL Nº6496/77 DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2012 | 2925.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7.500(SETE MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PRCESSOS,DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/05/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2012 | 350.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTARIA MÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2012 | 300.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POPULAR,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2012 | 87.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/05/2012 | 200.00 | 00010491270488 | ALDENISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 04 EMISSÕES DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/05/2012 | 200.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/05/2012 | 200.00 | 00070137548460 | ELIENE ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2012 | 200.00 | 00001193661420 | GERALDA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2012 | 500.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2012 | 300.00 | 00004785635401 | MARIA SELMA RODRIGUES COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2012 | 500.00 | 00004765417433 | MARIA ERIVANDA ALEXANDRE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2012 | 400.00 | 00006052841486 | FRANCISCO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2012 | 300.00 | 00003029958469 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2012 | 350.00 | 00053736508468 | MARIA BERNADETE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2012 | 500.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2012 | 200.00 | 00004322403492 | MARIA DO SOCORRO LOPES DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2012 | 100.00 | 00011380231400 | MICHELE JUSTINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2012 | 400.00 | 00001245261444 | GIVANILDA SIMOES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2012 | 300.00 | 00029923271404 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2012 | 400.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2012 | 150.00 | 00004064664400 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2012 | 170.00 | 00010698771400 | JOZEANE DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2012 | 500.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2012 | 500.00 | 00005894748470 | ARLEIDO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2012 | 400.00 | 00009829258408 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2012 | 300.00 | 00003585072437 | CINAURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2012 | 500.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2012 | 300.00 | 00001549606409 | MARIA DE FATIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2012 | 300.00 | 00006856196482 | LUZINETE FELIX DOS SANTOS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2012 | 100.00 | 00002313655431 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2012 | 150.00 | 00003343641405 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2012 | 300.00 | 00009011452461 | MARCIEL PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2012 | 300.00 | 00004308137403 | ANTONIA DE SOUZA JUVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2012 | 6000.00 | 11516454000136 | METALURGICA MARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM (01) TANQUE,COM CAPACIDADE DE 4.500L ACOPLADO NO CARROÇÃO COM EIXOS DE MERCEDES BENS,DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/05/2012 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/05/2012 | 1001.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2012 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER,DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2012 | 300.00 | 15506147000125 | JOSÉ AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES DE ALUNOS DA ESCOLA TERTULINO CUNHA,NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2012 | 300.00 | 15506147000125 | JOSÉ AILSON GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ESPORTIVO-OCTOGONAL DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE RETIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2012 | 750.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DAS CADEIRAS DA KOMBI DE PLACA-MNA/7512 E DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-MNU/8159, DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2012 | 170.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS COLORIDAS E MONTAGENS DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/05/2012 | 2879.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE VENTANIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2012 | 14166.20 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS PARA A ENCANAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES:LAGOA DO CAMPO,FUNDAMENTO DE BAIXO E COMUNIDADE SERRA FEIA TODOS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0001172 | 17/05/2012 | 15120.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº007/2012); | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001170 | 17/05/2012 | 32436.94 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 011/2012). | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2012 | 550.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000670 | 17/05/2012 | 27191.84 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2011). | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/05/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 6432-7; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/05/2012 | 19.10 | 34028316374704 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/05/2012 | 150.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01) CARIMBO,DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/05/2012 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR DO MÊS DE MAIO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2012 | 507.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SEÇÃO 3 EM 17/05/2012,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO .CONCORRÊNCIA Nº001/2012,(AVISO DE LICITAÇÃO TP N.º 003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2012 | 4600.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,SANTA FÉ E COMUNIDADE UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/05/2012 | 100.00 | 00002029844438 | MARIA LÚCIA CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2012 | 500.00 | 00003106198400 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2012 | 250.00 | 00001280194413 | NEIDE XAVIER GOMES DE SOUZA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2012 | 300.00 | 00003556938448 | JOSEFA GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2012 | 400.00 | 00004220940480 | ANTONIO TORQUATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2012 | 300.00 | 00093381077791 | DAMIAO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2012 | 150.00 | 00002766829474 | OZEILDA PEREIRA GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2012 | 723.50 | 00088547531491 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2012 | 200.00 | 00009249046405 | BRUNA ARAUJO DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2012 | 200.00 | 00000966806441 | LUCIANA FELIPE DO CARMO TEODOSIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2012 | 300.00 | 00002105484441 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2012 | 250.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2012 | 200.00 | 00000812088476 | VALDECI GOMES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2012 | 200.00 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2012 | 350.00 | 00003832624457 | FRANCISCO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2012 | 200.00 | 00006884123788 | PAULO JORGE DO CARMO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2012 | 200.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2012 | 200.00 | 00005433855406 | GERALDA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2012 | 250.00 | 00097945196420 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2012 | 290.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) MICRO-COMPUTADOR E UMA RECARGA PARA A IMPRESSSORA SANSUNG,REPARAÇÃO EM PLACA MÃE E OUTROS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2012 | 200.00 | 00009105216460 | ROSIMERY DOS SANTOS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2012 | 200.00 | 00002810412456 | CLAUDENI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2012 | 150.00 | 00004094202471 | MARLUCE CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2012 | 300.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT DO CONSELHO MUNIC IPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2012 | 1450.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA A EQUIPE DE APOIO AS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES,PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTE AO PLEITO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2012 | 510.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/05/2012 | 100.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2012 | 500.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD Nº3.000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2012 | 3702.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD Nº3.000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/05/2012 | 500.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/05/2012 | 453.20 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS PARA A QUADRILHA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2012 | 354.69 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS,DESTINADOS PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2012 | 259.62 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ,DESTINADOS PARA A ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2012 | 399.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ(10) PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2012 | 550.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, COM BOLOS DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,REALIZADO NA ESCOLA TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/05/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/05/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DA CONTA 12723-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE MAIO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/05/2012 | 486.10 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (MÁSCARA PART TOXIVAS/CAL HIDRACOR SUPERCAL),DESTINADOS PARA A PINTURA DOS MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2012 | 365.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA(01)BOMBA D´ÁGUA SUBMERSA ANAUGER 700,DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2012 | 704.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS PARA A PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA ALUIZIO TERTO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2012 | 11600.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ELETROBOMBA SCHN ME 33250 25.0CV TRIF CHAVA SOFT DE 25CVX380V, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2012 | 300.00 | 00005236628407 | JAICIMAR RAMOS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/05/2012 | 200.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2012 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE QUINZE (12) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2012 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELO CRAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2012 | 700.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2012 | 650.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2012 | 2531.15 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2012 | 6860.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM FERRAMENTA MANUAL (ESTROVENGA), PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO DAS COMUNIDADES SERRA FEIA,DOIS UMBUZEIRO, E CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2012 | 96.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CARROÇÃO DO TRATOR DE Nº1000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2012 | 800.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA(01)MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 AUTO, DESTINADO PARA ENCHER O PIPA, PARA ABASTECIMENTOS DAS COMUNIDADE RURAIS DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2012 | 15672.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2012 | 594.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DOS ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2012 | 3290.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REFERENTE A (47 HORAS)MÁQUINA COM GRADE ARADORA, PARA A PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSISTÊNCIA DAS COMUNIDADES RURAIS:SITIO CAICO,SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO,SÍTIO SÃO JOÃO E SÍTIO CACIMBAS, AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2012 | 4585.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REFERENTE A (68 HORAS E 30 MINUTOS)MÁQUINA COM GRADE ARADORA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSISTÊNCIA DAS COMUNIDADES RURAIS:SITIO CAICO,SITIO FUNDAMENTO DE CIMA,SITIO SÃO JOÃO E OUTROS, REF.AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL/PROCESSO N.º 03920090012913, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM FAVOR DA SRA. JOISCILENE FARIAS DA CUNHA; DA LAVRA DA DRA. JUIZA DA COMARCA DE TEIXEIRA,ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA FELINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2012 | 294.20 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO:DEPARTAMENTO GERAIS DA SEDE ,SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CASSIANO ALVES E OUTROS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2012 | 1450.00 | 10552914000119 | GRAFICA N. SRA. DE FATIMA- MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE,DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2012 | 1949.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2012 | 3202.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2012 | 3204.25 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2012 | 380.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, MANGUEIRA,BRAÇADEIRAS E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD DE Nº3.000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2012 | 1589.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2012 | 355.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2012 | 1100.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DOS MORADORES DAS COMUNIDADES:FUNDAMENTO DE BAIXO,RETIRO E SANTA FÉ, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001235 | 28/05/2012 | 1000.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES E RUA PAULINO TERTO E OUTROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001236 | 28/05/2012 | 1410.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA FERNANDES FERREIRA,JORDÃO RODRIGUES,RUA SÃO JOSÉ,RUA JOSÉ LAURINDO E OUTROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001237 | 28/05/2012 | 1120.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA FERNANDES FERREIRA,JORDÃO RODRIGUES,RUA SÃO JOSÉ,RUA JOSÉ LAURINDO,RUA MANOEL TERTO E OUTROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2012 | 850.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,AMONTOAMENTO E COLETA DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DA ESTRADA QUE LIGA A RUA MARCELINO TERTO AO ATERRO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2012 | 2000.00 | 35426402000137 | JOÃO SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA /NPU-9846,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2012 | 630.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS(02) BATERIAS AMP CRAL,PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA/MNM-7587 E PARA O TRATOR FORD DE Nº6.600, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2012 | 2558.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001242 | 29/05/2012 | 550.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS (RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTONIO VIRGÍNIO,RUA BOSCO AURÉLIO,MARIA DA SALETE E OUTRAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2012 | 6688.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2012 | 19593.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÃO E COMPRA DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2012 | 19000.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.(CONFORME PROCESSO N.º 03920120003916 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE TEIXEIRA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2012 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNA FUNERÁRIA, COM SERVIÇOS FUNERAIS E TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE CACIMBAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2012 | 850.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 08/05/2012 A 28/05/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2012 | 2639.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2012 | 2749.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2012 | 448.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2012 | 93.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2012 | 443.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2012 | 22569.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2012 | 6572.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2012 | 43107.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2012 | 116580.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2012 | 39633.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2012 | 8176.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2012 | 1193.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2012 | 59204.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2012 | 11356.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2012 | 6220.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2012 | 2317.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2012 | 2994.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2012 | 2846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2012 | 3382.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2012 | 975.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2012 | 607.50 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB DURANTE O MES DE MAIO DE2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE MAIO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE MAIO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001340 | 30/05/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001339 | 30/05/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE MAIO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001344 | 30/05/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001346 | 30/05/2012 | 49612.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2012 | 485.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2012 | 915.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2012 | 268.00 | 12920716000196 | MPROL EMPR AUTOS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR - COR VERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2012 | 877.40 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VERANEIO ESCOLAR - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102012 | 0001322 | 30/05/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2012 | 154.00 | 00009186406442 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005412278400 | MARIA RITA MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2012 | 360.00 | 00002958936481 | MARIA DAS DORES MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2012 | 370.00 | 00010420143459 | JOSÉ FLAVIO XAVIER DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006804211499 | MARIA DE LOURDES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2012 | 150.00 | 00008561652470 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2012 | 250.00 | 00002959973461 | MARILENE FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2012 | 60.00 | 00010848777409 | JOSÉ RAILDO AMÉRICO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2012 | 200.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2012 | 200.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2012 | 370.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS)DESTINADO PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2012 | 905.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2012 | 1040.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINA,QUEIJO COALHO E OUTROS) DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2012 | 507.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINA,QUEIJO COALHO E OUTROS) DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2012 | 260.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E DERIVADOS DE LEITE) PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS SOCIAIS(IDOSOS E CRIANÇAS) DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2012 | 295.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS SOCIAIS(IDOSOS E CRIANÇAS) DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2012 | 700.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DOS TRATORES DE PNEUS FORD Nº3.000 E Nº6.6000,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001341 | 30/05/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE ABRIL DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2012 | 810946.87 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB - CONFORME CONVÊNIO TC PAC N.º 0283/2008 E N.º 0386/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2012 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 001/2012; | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001358 | 01/06/2012 | 855.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001360 | 01/06/2012 | 5134.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2012 | 600.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS E AMONTOAMENTO DE PEDRAS PARA DESVIOS DE TUBULAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2012 | 470.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2012 | 759.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,DESTINADA PARA OS TRABALHOS COM GRUPOS SOCIAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008498753406 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2012 | 400.00 | 00002965423427 | IVONETE MARIA DO LIVRAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2012 | 70.00 | 00005183271402 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2012 | 150.00 | 00063410257772 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003864764467 | LUZINETE SILVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2012 | 140.00 | 00004847736400 | CECILIA MARQUES DE FARIAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002816575489 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002957822423 | LENIRA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008165993437 | JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2012 | 73.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34733029 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34733029 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2012 | 160.00 | 00070186226462 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2012 | 350.00 | 00004352698440 | ZUCARLI DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2012 | 50.00 | 00003971176470 | MISSILENE ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2012 | 50.00 | 00005865673483 | MARIA DE FATIMA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008874246439 | PEDRO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006224150427 | PATRICIA CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2012 | 360.00 | 00004775373404 | MARIA ROSANGELA BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001223001733 | CARLOS ALBERTO CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002288189401 | APOLONIO NETO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2012 | 500.00 | 00009801729422 | JULIELSON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2012 | 430.00 | 00007072596496 | PATRICIO ALVES VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008420075477 | JANAINA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001999030427 | MARLENE AUGUSTA CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2012 | 250.00 | 00006825615416 | JOÃO SEVERINO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2012 | 150.00 | 00001258505738 | ANTONIO CARNEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004273778467 | ELENIDE SANTOS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2012 | 250.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2012 | 150.00 | 00006825666401 | REGINALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006884123788 | PAULO JORGE DO CARMO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003438873478 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009585582481 | MARIANA ROSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001361 | 01/06/2012 | 5862.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2012 | 528.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,CAMISAS E SHORTES, MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA E.M.E.F TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2012 | 66.95 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001370 | 01/06/2012 | 1995.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE BICICLETAS ESCOLAR DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2012 | 72.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2012 | 950.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001412 | 01/06/2012 | 1228.50 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ENCONTROS DE ELABORAÇÃO DO PAR,PDE INTERATIVO E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001413 | 01/06/2012 | 441.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS ENCONTROS DE ELABORAÇÃO DOPDE INTERATIVOS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001357 | 01/06/2012 | 1512.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2012 | 156.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXTRATO DE CONTRATO SEÇÃO 3 EM 22/05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2012 | 400.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0001362 | 01/06/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0002/2011)- CONFORME ADITIVO DE PRAZO E VALOR; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2012 | 267.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001359 | 01/06/2012 | 1795.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2012 | 120.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SANSUNG, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOÃO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001414 | 01/06/2012 | 1071.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTARES PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE EXPEDIENTE INTERNO;(OBJETO DA LICITAÇÃO -CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2012 | 7228.01 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE DEMOLIÇÃO DE PEDRA GRANÍTICA, IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO E OUTROS PARA MELHORIA DO ACESSO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2012 | 750.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VERANEIO DE PLACA LVF/4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2012 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2012 | 194.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS PARA A QUADRILHA JUNINA DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/06/2012 | 350.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01) ESTABILIZADOR NERGY LUX E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2012 | 231.00 | 00097946974434 | FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/06/2012 | 300.00 | 00010049230409 | JANIELLY RAISSA MACIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/06/2012 | 500.00 | 00044192010453 | LEVI ENRIQUE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/06/2012 | 600.00 | 00015110229813 | DOVALCI LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2012 | 3700.00 | 13526630000146 | FÁBIO CARVALHO E CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE UMA UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLADO JUNTO A SUDEMA, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2012 | 860.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 6600,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2012 | 1102.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2012 | 6790.00 | 10651152000108 | JAPE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REFERENTE A PARCELA 2/2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001293 | 05/06/2012 | 864.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ,ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS,MONITORES E CORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/06/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 8686-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001426 | 05/06/2012 | 2025.70 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE - N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001427 | 05/06/2012 | 3069.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE - N.º 0009/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2012 | 1638.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2012 | 2736.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 171 KG DE CARNE BOVINA, DESTNADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2012 | 2880.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, DESTNADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2012 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS IVECO COR AMARELO DE/PLACA MOL/1362, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2012 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS IVECO COR AMARELO DE/PLACA MOL/1362, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2012 | 200.00 | 00071441239715 | DAMIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2012 | 2400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS AO SISTEMA DÁGUA DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2012 | 764.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE MAIO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2012 | 50.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2012 | 16858.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(08/06/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2012 | 16641.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A: COMPETÊNCIA: 05/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2012 | 475.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2012 | 2395.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAL IGD,PBF,E CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/06/2012 | 950.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES SORTIDOS,BOLOS SORTIDOS E OUTROS)DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2012 | 430.00 | 00067531482487 | DAMIÃO PETRONILO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2012 | 776.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2012 | 150.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES SORTIDOS,BOLOS SORTIDOS E OUTROS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2012 | 430.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃES SORTIDOS,BOLOS SORTIDOS E OUTROS)DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/06/2012 | 1249.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01) NOTEBOOK N3 INTEL PENTIUM 4 GB 320 DE HD E OUTROS,DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO/PBF, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/06/2012 | 1715.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(MESAS E ARQUIVOS DE AÇO),DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/06/2012 | 1236.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL MIRAGE,MAQUINA DE CABELO E OUTROS DESTINADOS PARA O PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001448 | 09/06/2012 | 400.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO (ENTULHOS)METRALHAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS (RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTONIO VIRGÍNIO,RUA BOSCO AURÉLIO,MARIA DA SALETE E OUTRAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2012 | 680.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DO SISTEMA HIDRÁULICO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS E MANGUEIRAS E TROCAS DOS COIFAS DAS RODAS TRASEIRAS,REALIZADO NO TRATOR FORD Nº2.000 DETINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2012 | 1022.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CANOS) DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA RUA FRANCISCO TERTO DA CUNHA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2012 | 125.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004411274442 | MARIA DO SOCORRO ALVES ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2012 | 100.00 | 00009585264439 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2012 | 100.00 | 00002592882766 | HERONILDES DOS SANTOS SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2012 | 400.00 | 00006631756405 | DANIELA LUIIZ DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007753599470 | DEVANIRA CARNEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2012 | 100.00 | 00001512078441 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2012 | 54.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2012 | 200.00 | 00008964859782 | AUDA GEANA SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2012 | 250.00 | 00008934839406 | JOCIANA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2012 | 250.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2012 | 250.00 | 00009939753489 | LUAN VILA JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002275662464 | DAMIANA CONCEIÇÃO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009106761437 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2012 | 200.00 | 00007151856407 | JACILEIDE FARIAS DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2012 | 111.00 | 00001248163478 | MARIA CICERA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003559453470 | MARIA MARLY DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2012 | 300.00 | 00008943437420 | IVONETE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2012 | 200.00 | 00022469273153 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2012 | 200.00 | 00095101675415 | JOSE SALES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/06/2012 | 200.00 | 00010181765438 | TAISE XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2012 | 250.00 | 00005126588460 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2012 | 250.00 | 00005362578413 | JOSENILDO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2012 | 300.00 | 00096505524487 | OLIVIA BATISTA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2012 | 200.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2012 | 250.00 | 00008952785703 | ELIARIA DA CUNHA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009792446419 | ALDIVINO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2012 | 150.00 | 00007894011428 | MARIA MADALENA NUNES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2012 | 200.00 | 00013180720425 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2012 | 200.00 | 00020682247472 | JOSE SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2012 | 150.00 | 00010200227874 | VALDEMAR OLINTO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2012 | 200.00 | 00071421157420 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2012 | 250.00 | 00035224827434 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2012 | 150.00 | 00008974688484 | ROMULO OLIVEIRA SIMOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004335709463 | LUCILENE ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2012 | 150.00 | 00010663922429 | ROSANE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2012 | 200.00 | 00012322753793 | JOSINETE DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2012 | 250.00 | 00010178477460 | KACIA KALINE CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004272022482 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2012 | 200.00 | 00087347709415 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004244351442 | EDILENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2012 | 200.00 | 00009406683431 | BETÂNIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2012 | 200.00 | 00006836263451 | WILMA ALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002959258410 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTNS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2012 | 200.00 | 00007768477405 | ANA MARIA ALEXANDRE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004284536435 | MARIA DEUZAMAR ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2012 | 200.00 | 00080486673472 | MARIA JOSE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2012 | 200.00 | 00005554053467 | ELENICE ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2012 | 200.00 | 00010178119466 | ANA CARINY SANTOS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2012 | 200.00 | 00005554060404 | AUCIONE SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2012 | 180.00 | 00090855973749 | CICERO PEDRO AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2012 | 480.00 | 00006751386478 | JOÃO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2012 | 300.00 | 00000882495739 | DORINALDO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2012 | 300.00 | 00010178332496 | MAYARA DA SILVA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2012 | 400.00 | 00008234753444 | JOAO RICARDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2012 | 500.00 | 00008305639460 | CICERO CARNEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2012 | 555.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2012 | 715.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR NQG/5017,MOL/1362,NNR/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2012 | 5723.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2012 | 3710.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2012 | 224.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2012 | 4432.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2012 | 4082.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2012 | 760.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS E SHORTES DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BANNERS DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI,CRAS,BOLSA FAMILIA E OUTROS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/06/2012 | 222.00 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2012 | 300.00 | 00007824237443 | PAULO CEZAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MUNICIPAL, PAULO CEZAR LEITE, EM VIAGEM A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2012 | 750.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE 1000 GR MORANGO)DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2012 | 1070.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2012 | 92.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS,DESTINADOS PARA O CONSERTO DO MICROÔNIBUS DE PLACA/KIG-3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2012 | 650.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2012 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO GERAL,AJUSTES,LUBRIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE CILINDRO,UNIDADE DE FUSÃO E RECUPERAÇÃO DO ALIMENTADOR DE PAPEIS DOEQUIPAMENTO MODELO FS-1016MFP MARCA KYOCERA SERIAL NUMBER XPL6Y14245; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/06/2012 | 300.00 | 00082553734468 | FRANCIELY OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2012 | 217.00 | 24100554000129 | ANALIS CLÍNICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOEME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/06/2012 | 1260.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS,QUEBRAMENTO E REMOÇÃO DE PEDRAS FIXAS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO,AS COMUNIDADES,SÃO JOÃO,CEDRO E RETIRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/06/2012 | 8046.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,SANTA FÉ DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2012 | 4421.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE DESTERRO,PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS:RETIRO E FLAMENGO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/06/2012 | 1416.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/06/2012 | 192.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/06/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/06/2012 | 3850.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS )DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/06/2012 | 3740.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/06/2012 | 260.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001528 | 16/06/2012 | 8615.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/06/2012 | 80.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA TUBULAÇÃO DA COMUNIDAE LAGOA DO CAMPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/06/2012 | 122.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SAÕ SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2012 | 352.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2012 | 200.00 | 00070195722787 | JOSE BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2012 | 200.00 | 00010188949429 | VALDEMAR FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2012 | 500.00 | 00021993882472 | ROSENILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2012 | 400.00 | 00008181316401 | MARIA ENIERE COSTA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2012 | 400.00 | 00007886642716 | MARIA EDICE COSTA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2012 | 450.00 | 00004701528420 | JOSE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2012 | 100.00 | 00002768573485 | JOSÉ DAMIÃO CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2012 | 200.00 | 00072596589400 | ANTONIO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/06/2012 | 100.00 | 00079878628434 | MARIA JOSE PEREIRA GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2012 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA/LVF-4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001281 | 19/06/2012 | 41809.35 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2011). | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001282 | 19/06/2012 | 48464.60 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRRA FEIA,E ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO)-OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº0003/2011. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001303 | 19/06/2012 | 32533.83 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE 011/2012). | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/06/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/06/2012 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/06/2012 | 795.93 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS, PARA A CAÇAMBA DE /PLACA MOK/3260, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/06/2012 | 34.07 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO MÉDIO NA CAÇAMBA DE /PLACA MOK/3260, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0001302 | 19/06/2012 | 18630.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº007/2012); | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2012 | 10500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ELETROBOMBA SCHN ME 33300/170 30.0CV 60HZ TRIF DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2012 | 1600.01 | 12112910000145 | EVANDRO PEREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESPELHOS)DESTINADOS ACADEMIA DE GINÁSTICA, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2012 | 1547.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2012 | 16088.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2012 | 978.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO RODEIO 500M BELGO,PARA IMPLANTAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/06/2012 | 3267.00 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO,SANITÁRIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/06/2012 | 93.30 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD DE Nº4.000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2012 | 420.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS PARA OS PROGRAMAS,PETI,CASA DA FAMILIA CRAS E BOLSA FAMILIA EM VISITAS DE EQUIPES CADASTRADAS NO CRAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/06/2012 | 456.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE FILTROS NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/06/2012 | 162.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE FILTROS NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/06/2012 | 4173.20 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/06/2012 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO,DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2012 | 1560.94 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGEM E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA)A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2012 | 4850.00 | 00009939753489 | LUAN VILA JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA,DESTINADOS A ACADEMIA DE GINÁSTICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/06/2012 | 700.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS JOÃO HELENO DE MARIA E JOAQUIM CASSIANO ALVES TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2012 | 645.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VERANEIO DE PLACA LVF/4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/06/2012 | 960.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/NQG-5017 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2012 | 400.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/06/2012 | 134.15 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS AO SISTEMA DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2012 | 685.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS TRATORES FORD DE Nº1.000 E DE Nº3.000 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/06/2012 | 104.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A CASA DE BOMBA DA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/06/2012 | 299.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS)DESTINADOS PARA CONSERTOS DE QUEBRA-MOLA DA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2012 | 456.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE(CHÃ) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2012 | 405.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E LANCHE, PARA QUINZE PESSOAS EM UM DIA DE LAZER PARA OS MENINOS DO PETI E MONITORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2012 | 705.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSORA LASER,DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2012 | 3351.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/06/2012 | 2846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/06/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2012 | 975.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/06/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/06/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/06/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/06/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/06/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/06/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/06/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/06/2012 | 2994.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/06/2012 | 1600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS VERDE DE PLACA MNU/8159, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/06/2012 | 226.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS VERDE DE PLACA MNU/8159, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/06/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/06/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/06/2012 | 46128.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/06/2012 | 121305.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2012 | 42626.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/06/2012 | 8176.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2012 | 1193.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/06/2012 | 59843.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/06/2012 | 11356.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2012 | 27167.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2012 | 3586.35 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/06/2012 | 1200.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DE VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/06/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/06/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/06/2012 | 2017.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/06/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/06/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/06/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/06/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/06/2012 | 2749.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/06/2012 | 93.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/06/2012 | 443.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/06/2012 | 173.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001567 | 27/06/2012 | 1190.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JOSÉ LAURINDO,VEREADOR ZECA VENÂNCIO E OUTRAS) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001568 | 27/06/2012 | 1130.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES,EMILIANO BARBOSA,SEVERINO ALMEIDA,CONJUNTO HABITACIONAL,MANOEL TERTO DA CUNHA,MARCELINO TERTO E OUTRAS)LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001569 | 27/06/2012 | 1500.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA SEVERINO RODRIGUES,PAULINOTERTO,JORDÃO RODRIGUES,EMILIANO BARBOSA E OUTRAS)LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/06/2012 | 6688.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/06/2012 | 19386.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/06/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/06/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/06/2012 | 2558.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/06/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/06/2012 | 410.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2012 | 350.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2012 | 650.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÂO,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL DO CADASTRO UNICO PARA O PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DEDADOS,SENDO:INCLUSÕES, ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2012 | 300.00 | 00008413968763 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2012 | 634.00 | 00043950850406 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2012 | 100.00 | 00042426952415 | COSMO CAMILO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2012 | 460.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2012 | 850.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 29/05/2012 A 28/06/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2012 | 470.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001667 | 28/06/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2012 | 420.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2012 | 280.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA,DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001656 | 28/06/2012 | 750.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS(RUA EMILIANO BARBOSA,CONJUNTO HABITACIONAL E OUTRAS)LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2012 | 500.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CANOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA SINGELO DAS COMUNIDADES RURAIS LAGOADO CAMPO,FUNDAMENTO DE BAIXO E DOIS UMBUZEIRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2012 | 300.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL E REMOÇÃO DE RESÍDUSO DAS BACIAS(I,II,III,IV,V) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2012 | 1500.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE DESTERRO,PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS:RETIRO E FLAMENGO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº014/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001661 | 28/06/2012 | 300.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM FERRAMENTA MANUAL DE ARVORES ,COLETAS E TRANSPORTES DOS GALHOS PODADOS DAS VIAS PUBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES,JOSE LAURINDO E CONJUNTO HABITACIONAL) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2012 | 180.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA E BEBEDOURO LOCALIZADO NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2012 | 1801.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(GRAMAS ESMERALDA,PALMEIRA-CICA REVOLUTA E OUTROS) DESTINADOS PARA A PRAÇA DO TREVO,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2012 | 800.00 | 10564841000185 | ALINE MARQUES GOUVEIA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED,TRAÇÃO 4X4,REMOVIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0001678 | 29/06/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOT DE INFORMATICA PARAA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2012 | 150.00 | 00004483569457 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2012 | 250.00 | 00001233120433 | EDIVIRGEM BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2012 | 100.00 | 00009376805402 | MARIA LEONICE ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2012 | 160.00 | 00004778801423 | FRANCINES ROS A DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2012 | 160.00 | 00004246111473 | LUCINALDO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2012 | 665.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOEME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2012 | 360.00 | 00038781660871 | ALDEVAN SOARES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2012 | 1448.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2012 | 70.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2012 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ(10) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2012 | 179588.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES(PARA ALUNOS E PROFESSORES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2011a/FNDE/MEC; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2012 | 463680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3, UM COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFORÇADO GRANDE/ MARCA VOLKSWAGEN-OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2011 /FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2012 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2012 | 23.69 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL E OUTROS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2012 | 300.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2012 | 220.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS,E DESVIOS DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SÍTIO LAGOINHA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001700 | 02/07/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE JUNHO DE/2012, PARA LOCAL DESIGNADO PELO MUNICÍPIO. (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001704 | 02/07/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001703 | 02/07/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001696 | 02/07/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001701 | 02/07/2012 | 26745.53 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2012 | 365.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VEICULO MICROÔNIBUS ESCOLAR/PLACA MNU/8159, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2012 | 4460.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UIDADES ESCOLARES PÚBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE MONITORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS E PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001645 | 03/07/2012 | 1100.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ,ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS,MONITORES E CORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2012 | 754.00 | 15462938000109 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFEFENTE TROCA DE REATORES, RELÊS, LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001713 | 04/07/2012 | 935.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001714 | 04/07/2012 | 5134.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/07/2012 | 700.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001715 | 04/07/2012 | 1808.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001717 | 04/07/2012 | 606.50 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB DURANTE O MES DE MAIO DE2012(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001716 | 04/07/2012 | 1552.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001712 | 04/07/2012 | 5854.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/07/2012 | 115.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/07/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/07/2012 | 889.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 31/05/2012 A 25/06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/07/2012 | 690.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 30/06/2012 A 25/07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/07/2012 | 2200.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/07/2012 | 739.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2012 | 1680.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DA COMUNIDADE SERRA FEIA E MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2012 | 600.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR DE PLACA LVF/4874, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2012 | 124.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2012 | 1700.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2012 | 220.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SANSUNG E NA CPU DO SETOR DE TIRAGEM DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2012 | 52.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO GOL BRANCO DE PLACA OEW/6257 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2012 | 586.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O GOL BRANCO DE PLACA OEW/6257, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2012 | 2600.00 | 00005359646411 | ALINNE ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 04(QUATRO) POSTES CÔNICOS EM CONCRETO ARMADO DE 10 METROS,DESTINADOS PARA A ENTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CENTO E CINQUENTA E CINCO METROS(155M) DE CABO NAX FLEXIVEL 1KV 3X4MM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2012 | 16938.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/07/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2012 | 15535.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPENTENCIA: 06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2012 | 600.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC/5017 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2012 | 7990.00 | 03506940000145 | PROSPERA COM.DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA,DESTINADOS A ACADEMIA DE GINÁSTICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2012 | 444.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE - DE PLACA-MNU/8159,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2012 | 33.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA COTA PARTE DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE DO MÊS DE JULHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001737 | 11/07/2012 | 1920.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO; BEZERROS E FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2012 | 620.00 | 00067401066491 | JOSENILDO MARCOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 30 CANOS DE 100MM E 980M DE 30MM,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/07/2012 | 450.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE INATURA)DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2012 | 1225.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CARNE BOVINA)DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2012 | 141.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE INATURA E QUEIJO QUALHO)DESTINADOS PARA PROGRAMA PBU-IDOSO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2012 | 195.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE INATURA E QUEIJO QUALHO)DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2012 | 660.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE MILHO E PÃES )DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/07/2012 | 250.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE:ANNA GABRIELLY GENERINO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2012 | 275.00 | 00006811254467 | AURICELIA ARRUDA CRUZ E OUTROS-SEC SAÚDE-BUCAL II | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MILHO E PÃES) DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA CRAS DESTE MMUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2012 | 385.00 | 00006811254467 | AURICELIA ARRUDA CRUZ E OUTROS-SEC SAÚDE-BUCAL II | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MILHO E PÃES) DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA PBU-IDOSO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/07/2012 | 1186.60 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/07/2012 | 310.69 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2012 | 1094.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2012 | 1113.60 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2012 | 606.06 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/07/2012 | 330.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MILHO E PÃES)DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2012 | 247.50 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MILHO E PÃES)DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2012 | 825.00 | 00006811254467 | AURICELIA ARRUDA CRUZ E OUTROS-SEC SAÚDE-BUCAL II | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PÃES) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2012 | 497.50 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE BOVINA)DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2012 | 765.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE BOVINA)DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA VEREADORE MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2012 | 525.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE BOVINA)DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2012 | 74.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2012 | 1600.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2012 | 100.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2012 | 306.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2012 | 280.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA BLAZER DE PLACA-CVA/1388 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/07/2012 | 1900.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO BLAZER DE PLACA CVA/1388 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2012 | 160.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SANEAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA RUA BOSCO AURÉLIO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2012 | 4134.20 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2012 | 1700.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD Nº4.000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/07/2012 | 153.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS)DESTINADO PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/07/2012 | 182.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA REFEIÇÕES DOS GRUPOS SOCIAIS(IDOSOS E CRIANÇAS) DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/07/2012 | 625.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/07/2012 | 185.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/07/2012 | 600.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/07/2012 | 228.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/07/2012 | 670.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/07/2012 | 415.00 | 00072598565487 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/07/2012 | 320.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/07/2012 | 430.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001775 | 15/07/2012 | 4521.17 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERRA FEIA E MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/07/2012 | 2800.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA-MNU/8159 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES JULHO DE DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/07/2012 | 700.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2012 | 1500.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A TREINAMENTO EM INFORMÁTICA COM DURAÇÃO DE 30 HORAS PARA OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA TRABALHAR COM PROGRAMAS SUAS WEB MDS(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/07/2012 | 1000.00 | 13345402000170 | RAISSA FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE ESTÉTICA(LIMPEZA DE PELE,MANICURE E PEDICURE) COM AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL(PETI-PBF E CRAS) DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 12723-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/07/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 12723-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/07/2012 | 570.00 | 00005737727467 | HIGINO DOS SANTOS MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE UM CAMINHÃO BAÚ DE PLACA/MNI-7578,DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE CACIMBAS-PB NO TRANSPORTE DE CEM(100) CESTAS BÁSICAS DOADAS PELAA DEFESA CIVIL,PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDA PELO O EFEITO DA SECA EM NOSSO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001784 | 18/07/2012 | 5166.85 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO E BEZERROS (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182012 | 0001621 | 18/07/2012 | 36000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DIVERSAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB(FESTAS CACIMFORRÓ NA SEDE DO MUNICIPIO E FORROTIANO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO)- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2012 | 180.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO,CÓPIAS COLORIDAS E MONTAGENS DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/07/2012 | 260.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE RÁDIO RECEPTOR E TROCA DE CABOS,REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E OUTROS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/07/2012 | 2358.80 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGEM E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS(JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA), PARA O PREFEITO E O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/07/2012 | 411.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001619 | 19/07/2012 | 3618.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/07/2012 | 1860.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE JULHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001786 | 20/07/2012 | 2211.05 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2012 | 1520.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF-4874,DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001788 | 21/07/2012 | 3086.75 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTIÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/07/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/07/2012 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA BLAZER DE PLACA-CVA/1388 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2012 | 976.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A BLAZER DE PLACA CVA/1388, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/07/2012 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE (PNEUS) REALIZADO NO MICROÔNIBUS VOLÁRIO DE PLACA/MNU-8159,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/07/2012 | 390.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE (PNEUS) REALIZADO NO MICROÔNIBUS VOLARE - PLACA/MNU-8159,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/07/2012 | 1686.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/07/2012 | 1090.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2012 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR EVECO DE PLACA-MOL/1362,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2012 | 170.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MEIA BR 62650 - VENOSAN,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/07/2012 | 7020.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/07/2012 | 94.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS (02) MICROFONES,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/07/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2012 | 2639.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2012 | 2749.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2012 | 3180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/07/2012 | 6668.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2012 | 19386.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/07/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/07/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2012 | 891.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF-4874,DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/07/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2012 | 46221.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2012 | 125521.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2012 | 42829.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/07/2012 | 9250.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/07/2012 | 1193.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/07/2012 | 60448.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2012 | 11356.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2012 | 1866.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2012 | 28021.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2012 | 4309.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/07/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/07/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/07/2012 | 2994.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/07/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/07/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/07/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/07/2012 | 2524.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/07/2012 | 2846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001640 | 29/07/2012 | 1995.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DAS BICICLETAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2012 | 2040.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,MONTEIRO E ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2012 | 2040.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,MONTEIRO E ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0001839 | 30/07/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOT DE INFORMATICA PARAA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTEO MES DE JULHO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001642 | 30/07/2012 | 32641.02 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO DA OBRA DE ENGENHARIA-DA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2011). | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001843 | 30/07/2012 | 606.50 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE JULHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2012 | 863.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE JUNHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001850 | 30/07/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001847 | 30/07/2012 | 1110.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA EMILIANO BARBOSA, JORDÃO RODRIGUES,MARCELINO TERTO E OUTRAS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001848 | 30/07/2012 | 1050.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA TERTO DA CUNHA, JORDÃO RODRIGUES,SÃO JOSÉ E OUTRAS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001849 | 30/07/2012 | 1590.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JOSÉ LAURINDO,VEREADOR ZECA VENÂNCIO,MANOEL TERTO E OUTRAS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001852 | 30/07/2012 | 1440.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO; BEZERROS E FUNDAMENTO DE CIMA DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2012 | 300.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM FERRAMENTA MANUAL DE ARVORES ,COLETAS E TRANSPORTES DOS GALHOS PODADOS DAS VIAS PUBLICAS(RUA SÃO JOSÉ,TERTO DA CUNHA,SEVERINO ALMEIDA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2012 | 850.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2012 | 700.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS E PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2012 | 700.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2012 | 850.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 29/06/2012 A 28/07/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA(01) CHAVE SOFT START DE 30 CV X 38 OV,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001860 | 31/07/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE JULHO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2012 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CAMPO PRODUZ | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQ. COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0001856 | 31/07/2012 | 28036.62 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 017/2012). | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001862 | 31/07/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001863 | 31/07/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE JULHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2012 | 1174.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS /PETI/PETI APOIO/PROJOVEM)REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001858 | 31/07/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001868 | 31/07/2012 | 28324.28 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001869 | 31/07/2012 | 7303.64 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001870 | 31/07/2012 | 11989.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2012 | 645.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR NQG/5017,MOL/1362,NNR/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2012 | 700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VERDE - MARCA VOLLARE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2012 | 2716.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE JULHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2012 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 80 AMP AJAX, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD DE Nº1000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2012 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PGRS-PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTINADO AO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2012 | 800.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16 (DIZESSEIS MIL LITROS) DE ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAÍCO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA POTÁVELDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001883 | 02/08/2012 | 975.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001885 | 02/08/2012 | 7830.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2012 | 1270.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÃO DE COMPETIÇÃO DE KARATÊ-DO E DE EXAMES DE GRADUAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/08/2012 | 750.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE 1000 GR MORANGO)DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/08/2012 | 280.00 | 01359427000143 | ÓTICA MACAMBIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A ANNA GABRIELLY GENERINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001881 | 02/08/2012 | 1572.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001882 | 02/08/2012 | 1782.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/08/2012 | 480.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNA/7212,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001876 | 02/08/2012 | 4152.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA O PESSOAL DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - CACIMFORRÓ NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO,NA SEDE DO MUNICIPIO,EFORROTIANO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO,REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001877 | 02/08/2012 | 2108.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS(CACIMFORRÓ)NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO,NA SEDE DO MUNICIPIO;E (FORROTIANO) NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO,NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001884 | 02/08/2012 | 5950.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2012 | 394.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FERRO E ELETRODOS) PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CHÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/08/2012 | 2000.00 | 16466017000179 | DTD PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS(RITMOS PÉ DE SERRA REGIONAIS(FILHOS DO FORRÓ) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO IDOSO REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO NA SEDE E NO DIA 24 DE JUNHO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/08/2012 | 2300.00 | 16466017000179 | DTD PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA ELETRÔNICA COM ILUMINACÕES, COM CANHÕES DE FOCO, COM LÂMPADAS ESTROVES,MÁQUINA DE FUMAÇA,ATRAÇÕES MUSICAIS REGIONAIS(PIMPOLHOS DO FORRÓ) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO PETI REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001914 | 03/08/2012 | 1224.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES E JANTARES PARA O PESSOAL DAS BANDAS,TENDA E SOM E POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DOS ALUNOS DO-PETI,NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001915 | 03/08/2012 | 1044.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS E CAFÉ PARA O PESSOAL DAS BANDAS,TENDA E SOM E LANCHES PARA OS IDOSOS- DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2012 | 505.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/08/2012 | 777.50 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA O SISTEMA DE ÁGUA ELEVAÇÃO I LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/08/2012 | 1636.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/08/2012 | 257.60 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ELEVAÇÃO DE CISTERNA NA COMUIDADE DOIS UMBUZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2012 | 749.60 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2012 | 60.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2012 | 575.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA JOSE ALEXANDRE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001894 | 04/08/2012 | 355.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(MORTADELA E SAUSICHA) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/08/2012 | 487.62 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/08/2012 | 200.01 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001897 | 04/08/2012 | 225.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001898 | 04/08/2012 | 420.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MORTADELA E SALSICHA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/08/2012 | 250.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E RECOLOCAÇÃO NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CHÃ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/08/2012 | 96.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CHÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/08/2012 | 629.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE)BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/08/2012 | 1020.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS,DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/08/2012 | 100.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/08/2012 | 380.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/08/2012 | 250.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM (4 MIL METROS) DE MEIOS FIOS DA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E RUA MARIA DA SALETE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/08/2012 | 400.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS FILTROS INTERNOS E EXTERNOS, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE FILTRAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/08/2012 | 600.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A TROCA DE REATORES E TROCA DE LÂMPADAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/08/2012 | 240.95 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001705 | 06/08/2012 | 1800.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL SERRA FEIA (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/08/2012 | 770.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUA PROJETADA 2 E RUA MARIA DA SALETE LOCALIZAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/08/2012 | 525.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS PROJETADA 1 E 2 E RUA JOSÉ ALEXANDRE, TODAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001692 | 06/08/2012 | 880.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PUBLICAS (RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,RUA MARIA SALETE,RUA ANTÔNIO VIRGINIO E RUA ANTÔNIO ZUZA), LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/08/2012 | 401.40 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/08/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0001911 | 08/08/2012 | 3783.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0016/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0001913 | 09/08/2012 | 2634.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0016/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/08/2012 | 1836.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO,DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2012 | 390.00 | 00005359646411 | ALINNE ARCOVERDE TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 03(TRÊS) POSTES CÔNICOS EM CONCRETO ARMADO,DESTINADOS A COMUNIDADE SÃO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2012 | 198.80 | 00005957768413 | JACQUELINE BATISTA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL JACQUELINE BATISTA PEIXOTO (PSICOLOGA) A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VER RELATÓRIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2012 | 314.42 | 00005957768413 | JACQUELINE BATISTA PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL JACQUELINE BATISTA PEIXOTO (PSICOLOGA) A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VER RELATÓRIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2012 | 580.00 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL THOMÉ XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS(PSICOLOGO(A) A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VER RELATÓRIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2012 | 889.87 | 00006137106497 | THOME XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL THOMÉ XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS(PSICOLOGO(A) A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - VER RELATÓRIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2012 | 1100.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA E RECADASTRAMENTO MANUAL DO SISTEMA, CADAS UNICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA PROGRAMAS SOCIAIS; DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, PETI, CRAS E SUAS WEB, CONFORME NOTA FISCAL 00568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2012 | 1118.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PROGRAMA PBV IDOSO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2012 | 1366.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001962 | 10/08/2012 | 4600.25 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001963 | 10/08/2012 | 5500.05 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2012 | 7991.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/08/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2012 | 15586.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPENTENCIA: 07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0001961 | 10/08/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00013/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/08/2012 | 319.44 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (MÁSCARA PART TOXIVAS,CAL HIDRACOR SUPERCAL E OUTROS),DESTINADOS PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/08/2012 | 216.70 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS E LONA PRETA ),DESTINADOS PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE MONTEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/08/2012 | 498.40 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO T.P Nº001 E 002/2012 SEÇÃO 3 EM 21/06/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/08/2012 | 412.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/08/2012 | 466.32 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PICARETAS,CHIBANCAS E OUTROS ),DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001969 | 15/08/2012 | 5166.85 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FUNDAMENTO DE CIMA E BEZERROS (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/08/2012 | 3500.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SURRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0001970 | 15/08/2012 | 10000.00 | 14922761000105 | PATRÍCIO NERI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM ,DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS(CACIMFORRÓ) REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO NA SEDE DO MUNICIPIO E (FORROTIANO) NOS DIAS 15 E 16 REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00018/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/08/2012 | 687.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CAMISARIA,HELANCA LIGHT LISA E TECIDO JULIANA) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS ESCOLARES PARA SEMANA DE MEIO AMBIENTE E CIVICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TERTULINO CUNHA E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001972 | 16/08/2012 | 510.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE EXAMES DE FAIXA DO KARATE-DO, MODALIDADE(SHOTOKAN);(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0001957 | 16/08/2012 | 9045.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃOCARTA CONVITE Nº007/2012); | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2012 | 840.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS CUSTOS COM INSCRIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO 1º OPEN PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS,REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2012 | 700.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS - FPBKI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO 1º OPEN PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS,REALIZADO EM CAJAZEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0001973 | 17/08/2012 | 4835.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/08/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 16517-4; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2012 | 1260.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/KIG-3268 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/08/2012 | 980.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VERANEIO DE PLACA LVF/4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2012 | 230.00 | 12920716000196 | MPROL EMPR AUTOS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA/MNA-7512, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/08/2012 | 930.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD Nº 1.000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2012 | 1560.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE /PLACA KIG/3268, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/08/2012 | 1610.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2012 | 7900.00 | 06224330000147 | MUNDO DAS MAQUINAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA) DESTINADOS AOS CURSOS OFERTADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE AGOSTO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/08/2012 | 768.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOAQUIM CASSIANO ALVES,VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,JOÃO HELENO DE MARIA E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/08/2012 | 400.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(FORRO DE GESSO)DESTINADO AO PREDIO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/08/2012 | 700.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(FORRO DE GESSO)DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/08/2012 | 450.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD 6.600 DE Nº4.000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2012 | 600.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABO AL DPLEX 0,6/1KV 16MM,DESTINADO PARA EXTENSÃO DE REDE DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/08/2012 | 620.00 | 15462938000109 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFEFENTE TROCA DE REATORES, RELÊS, LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2012 | 272.01 | 00741296000444 | NORDESTE COM.IMPLEM.RODOVIÁRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/08/2012 | 240.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(INCOL HIDRO 68 ISO 20 LT) DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS AMARELO DE PLACA-MOL-1368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/08/2012 | 100.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/08/2012 | 800.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO (20) GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS PARA FAZER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2012 | 338.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001993 | 25/08/2012 | 300.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM FERRAMENTA MANUAL(ESTROVENGA) COM RETIRADA DAS ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DO BALDE DO AÇUDE PÚBLICO DA COMUNIDADE CAICO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/08/2012 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2012 | 1280.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE /PLACA KIG/3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2012 | 800.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2012 | 255.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE(CHÃ) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2012 | 345.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2012 | 475.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA RUA ANTONIO ZUZA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2012 | 1400.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR DE Nº 3.000 E PIPA,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002000 | 29/08/2012 | 399478.56 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2º MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB - CONFORME CONVÊNIO TC PAC N.º 0386/2011 - OBJETO DA LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2012 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 001/2012; | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002001 | 29/08/2012 | 87406.00 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2º MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB - CONFORME CONVÊNIO TC PAC N.º 0283/2008 - OBJETO DA LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2012 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 001/2012; | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002065 | 29/08/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2012 | 1835.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2012 | 2846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE AGOSTO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14214-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002014 | 30/08/2012 | 1592.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2012 | 2341.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2012 | 1542.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002016 | 30/08/2012 | 5971.99 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2012 | 46221.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2012 | 123522.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2012 | 41038.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2012 | 9200.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2012 | 1193.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2012 | 60578.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2012 | 11356.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2012 | 24372.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 08/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2012 | 4759.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 08/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2012 | 700.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2012 | 350.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2012 | 3180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2012 | 2639.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2012 | 2749.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2012 | 1295.00 | 12695689000103 | JOSÉ SÉRGIO DE FARIAS CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(VALVULA PORT FN DIN PN 16-DN75MM E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002002 | 30/08/2012 | 1470.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA SEVERINO RODRIGUES ,MARCELINO TERTO,MANOEL ALEXANDRE E OUTRAS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002003 | 30/08/2012 | 1400.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA PAULINO TERTO,MANOEL TERTO,MARCELINO TERTO E OUTRAS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002004 | 30/08/2012 | 860.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA PAULINO TERTO,JORDÃO RODRIGUES,MARCELINO TERTO E OUTRAS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002007 | 30/08/2012 | 3500.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FUNDAMENTO DE CIMA, BEZERROS,SANTANA E FLAMENGO (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2012 | 1700.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIOS DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES FLAMENGO E SANTANA A SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002009 | 30/08/2012 | 1790.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, BEZERROS,SANTANA, FLAMENGO E CIPÓ (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002011 | 30/08/2012 | 3000.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO SERRA FEIA,SÍTIO PEDRO E SÍTIO SANTA FÉ (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002012 | 30/08/2012 | 600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PODADO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,CONJUNTO HABITACIONAL E RUA JORDÃO RODRIGUES DE ARAÚJO) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2012 | 2500.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIOS DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002015 | 30/08/2012 | 985.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002017 | 30/08/2012 | 8228.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2012 | 7290.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2012 | 19718.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2012 | 1860.00 | 00087312441734 | ANTONIO IZIDRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE IRINO A COMUNIDADE RETIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002100 | 31/08/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2012 | 300.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002104 | 31/08/2012 | 8768.98 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002105 | 31/08/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0002110 | 31/08/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOT DE INFORMATICA PARAA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002111 | 31/08/2012 | 41943.26 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2012 | 6443.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002102 | 31/08/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE AGOSTO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002103 | 31/08/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/09/2012 | 3650.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS DA VIA PÚBLICA - RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA IMPLANTANÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/09/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/09/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002119 | 05/09/2012 | 5332.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2012 | 1000.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/09/2012 | 850.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 30/07/2012 A 31/08/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/09/2012 | 850.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/09/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002123 | 05/09/2012 | 9805.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/09/2012 | 930.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD Nº 3.000, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/09/2012 | 181.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/09/2012 | 372.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/09/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/09/2012 | 1744.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO), DESTNADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/09/2012 | 530.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS DIVERSAS),DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/09/2012 | 400.00 | 16615839000174 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMBOÇOS, PINTURAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA O CURSO DE HIGIENE CORPORAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/09/2012 | 360.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS DE MANTEIGA)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/09/2012 | 1560.00 | 00008700543411 | ELIZANGELA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES,BOLO DE MILHO E BOLACHA PRETA)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/09/2012 | 670.00 | 00004189002488 | MARIA MADALENA CASSIANO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(GALINHA CAIPIRA,CARNE CAPRINA E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/09/2012 | 800.00 | 16615839000174 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE SÃO PRESTADOS OS CURSOS DE CORTE E CUSTURA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/09/2012 | 2200.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS COM DINAMITES E RETIRADA DAS MESMA,PARA FUNCIONAMENTO DA ADUTORA QUE LIGA SERRA FEIA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/09/2012 | 400.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) SUMIDORO DE CONCRETO ARMADO NA RUA JOSÉ GUEDES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/09/2012 | 700.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS COMO:ENCANAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TUBULAÇÃO DAS RUAS:ANTONIO VIRGULINO E RUA PROJETADA SAÍDA PARA SERRA FEIA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002135 | 08/09/2012 | 7300.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO SERRA FEIA, SÍTIO SANTA FÉ,SÍTIO COSTA E OUTROS (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/09/2012 | 782.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002137 | 08/09/2012 | 1600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PODADO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTÔNIO VIRGINIO,MARIA SALETE E OUTRAS, LOCALIZADOSNO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2012 | 900.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PODADO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTÔNIO VIRGINIO,MARIA SALETE E OUTRAS, LOCALIZADOSNO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2012 | 165.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2012 | 300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2012 | 550.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2012 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR NQG/5017,MOL/1362,NNR/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002139 | 10/09/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00013/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2012 | 8034.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/09/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2012 | 16232.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/09/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/09/2012 | 700.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/09/2012 | 700.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/09/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002148 | 11/09/2012 | 500.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO CRAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENTE SOCIAL),DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 10/09/2012, NA AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL,NA CIDADE DE TAPEROÁ,(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002149 | 11/09/2012 | 1750.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS CRIANÇAS E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 08/09/2012, NA AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL,NA CIDADE DE TAPEROÁ,(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/ E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/09/2012 | 400.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16 (DIZESSEIS MIL LITROS) DE ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAÍCO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA POTÁVELDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/09/2012 | 473.80 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS(TUBO SOLDA,REGISTROS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA:ANTÔNIO VIRGÍNIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/09/2012 | 308.80 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS(TUBO SOLDA,REGISTROS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA:PROJETADA SAÍDA PARA A COMUNIDADE SERRA FEIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/09/2012 | 1110.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SANEAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 16517-4; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/09/2012 | 800.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VERANEIO DE PLACA/LVF-4874,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2012 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/09/2012 | 940.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/09/2012 | 800.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE VINTE BANCOS COM ESPUMAS APROPIADA PARA BANCOS AUTOMOTIVOS E COBERTURA COM MATERIAL SINTÉTICO,REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/09/2012 | 3870.75 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(ESPONJAS,SABÃO DE COCO,VASSOURA DE NILON E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/09/2012 | 1325.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CREME DENTAL,SABONETE,ESCOVA DENTAL),DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/09/2012 | 5940.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/09/2012 | 780.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ( LIQUIDIFICADOR E FOGÃO PREA200 02 BOCAS 100MM PROGAS)DESTINADOS A E.M.E.F MANOEL ALEXANDRE,LOCALIZADO NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002156 | 14/09/2012 | 1000.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO RETIRO E SÍTIO CEDRO,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/09/2012 | 1080.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/09/2012 | 320.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE /PLACA KIG/3268, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2012 | 376.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/09/2012 | 2900.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS SERRA FEIA,MONTEIRO E SÍTIO JARDIM,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/09/2012 | 190.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALDE DE GRAXA 20 KG) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/09/2012 | 3193.96 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/09/2012 | 70752.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES(PARA ALUNOS ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2011a/FNDE/MEC; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/09/2012 | 60680.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES(PARA ALUNOS ) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2011a/FNDE/MEC; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/09/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/09/2012 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/09/2012 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ(10) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT DO CONSELHO MUNIC IPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/09/2012 | 141.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORTAS LISA,FECHADURA E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/09/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/09/2012 | 3545.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA/MNU-8159,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/09/2012 | 1050.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAÚDE DE CACIMBAS E DE SÃO SEBASTIÃO,E LEVANTAMENTO DE (CROQUI)DE UM TERRENO NACOMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002163 | 20/09/2012 | 5166.85 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FUNDAMENTO DE CIMA E BEZERROS,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2012 | 9116.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2012 | 263.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA) LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2012 | 700.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2012 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/09/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 8686-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE SETEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/09/2012 | 777.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/07/2012 A 31/07/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/09/2012 | 696.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 01/08/2012 A 31/08/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/09/2012 | 2043.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA(DAS ESCOLAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/09/2012 | 4030.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/09/2012 | 430.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,(CIMENTO E LÂMPADA VAPOR SÓDIO),DESTINADOS A RUA:ANTÔNIO VIRGINIO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/09/2012 | 491.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES(SÍTIO CACHOEIRA E RIACHO DE AREIA) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/09/2012 | 150.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO TRATOR FORD DE Nº4.000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/09/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/09/2012 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE BOMBA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/09/2012 | 7989.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS)DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/09/2012 | 438.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO CAMPEÃO E TUBO DE ESGOTO)DESTINADO A SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/09/2012 | 1200.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE VENTOSAS E NAS REDES DE CANOS, COM PASSAGEM DA ADUTORA DO AÇUDE JEREMIAS LOCALIZADO EM DESTERRO PARA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/09/2012 | 750.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTÔNIO VIRGÍNIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/09/2012 | 1500.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,(REVISSÃO NA HIDRÁULICA COMO DESENTUPIMENTO NO VASO SANITÁRIO E OUTROS), NA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES,LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/09/2012 | 2250.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,( SOLDA NAS PORTAS ,JANELAS,RETELHAMENTO EM DOIS PATIOS E OUTROS), NA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/09/2012 | 580.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,( SOLDA EM PORTÕES EM GRADES DE JANELAS E RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, DA ESCOLA CÍCERO AURÉLIO DE LIMA LOCALIZADA EM SÃOSEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/09/2012 | 3187.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/09/2012 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE /PLACA MOL/1362, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/09/2012 | 604.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/09/2012 | 380.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (FRANGO,CARNE BOVINA E CARNE CAPRINA)DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/09/2012 | 1764.00 | 00009122743871 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ,CARNE BOVINA,SUINA E CARNE CAPRINA)DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/09/2012 | 1864.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/09/2012 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM (01)PNEU PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE /PLACA MOL/1362, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/09/2012 | 2920.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO TRATOR FORD DE Nº 1.000,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/09/2012 | 250.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/09/2012 | 1559.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/09/2012 | 1200.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE VENTOSAS E NAS REDES DE CANOS, COM PASSAGEM DA ADUTORA DO AÇUDE JEREMIAS LOCALIZADO EM DESTERRO PARA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2012 | 6648.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2012 | 19386.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/09/2012 | 46221.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/09/2012 | 124108.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/09/2012 | 41038.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/09/2012 | 8531.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/09/2012 | 1193.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/09/2012 | 60526.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/09/2012 | 11356.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/09/2012 | 1186.60 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/09/2012 | 310.69 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2012 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR DO MÊS DE SETEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE SETEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002200 | 28/09/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2012 | 2341.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2012 | 1542.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2012 | 2367.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2012 | 2639.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2012 | 2749.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2012 | 3180.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002201 | 29/09/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002202 | 29/09/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002206 | 29/09/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002208 | 29/09/2012 | 31766.36 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002209 | 29/09/2012 | 12007.60 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002203 | 29/09/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002304 | 01/10/2012 | 2720.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO,RETIRO,CIPÓ E SANTANA DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2012 | 337.02 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E FANTASIAS PARA SEMANA DE JOGOS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2012 | 220.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS JOGOS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002302 | 01/10/2012 | 4999.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002303 | 01/10/2012 | 4199.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0002309 | 01/10/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOT DE INFORMATICA PARAA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2012 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14214-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2012 | 710.00 | 12721140000138 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E REPAROS NOS MOTORES DAS MOTOCICLETAS(PLACAS NQI-7470; MQJ 5660; MNA 9773; MNU7113), PERTENCENTES A FROTA OFICIAL MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2012 | 300.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00004008400494 | FRANCINALDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (SORVETES CASSEIRO VÁRIOS SABORES)DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2012 | 1750.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2012 | 1750.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2012 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2012 | 600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERAL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/10/2012 | 350.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/10/2012 | 260.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE RÁDIO RECEPTOR E TROCA DE CABOS,REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/10/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002311 | 02/10/2012 | 1716.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS, GABRIEL ALVES TEIXEIRA,JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAÚJO,AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/10/2012 | 270.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SISTERNA,DESENTUPIMENTO DE UM VASO SANITÁRIO,TIRAGEM DE ENTULHOS DAS DEPENDÊNCIAS DO MURO DA ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE FLAMENGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002320 | 02/10/2012 | 1716.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA - DO AÇUDE JEREMIAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS, GABRIEL ALVES TEIXEIRA,JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAÚJO,AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002312 | 02/10/2012 | 1370.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRALIAS E RESIDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA MANOEL TERTO,JORDÃO RODRIGUES,PAULINO TERTO E MARCELINO TERTO),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002313 | 02/10/2012 | 1600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA PAULINO TERTO, JOSÉ LAURINDO,AVENIDA BRASÍLIA,MANOEL TERTO,EMILIANO BARBOSA E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002314 | 02/10/2012 | 600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PODADO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,SEVERINO ALMEIDA E OUTROS) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DECACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002315 | 02/10/2012 | 1880.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO RETIRO,FLAMENGO,SANTANA E FUNDAMENTO DE CIMA,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002316 | 02/10/2012 | 1650.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,SEVERINO RODRIGUES ,MARCELINO TERTO E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002322 | 03/10/2012 | 3834.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0019/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002323 | 03/10/2012 | 1071.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHOS E OVOS DE GALINHA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.0019/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002324 | 03/10/2012 | 4920.00 | 15228486000197 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO), DESTNADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2012 | 4420.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA FEIA,MONTEIRO, JARDIM E SÍTIO RETIRO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/10/2012 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VERANEIO ESCOLAR DE /PLACA LVF/4874, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/10/2012 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA/LVF-4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/10/2012 | 850.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VERANEIO DE PLACA-LVF/4874,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/10/2012 | 320.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/10/2012 | 622.00 | 00006477530490 | MARIA VANESSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/10/2012 | 830.00 | 00001999030427 | MARLENE AUGUSTA CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOAQUIM CASSIANO ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 E OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/10/2012 | 300.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/10/2012 | 780.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VERANEIO ESCOLAR DE /PLACA LVF/4874, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/10/2012 | 220.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A KOMBI DE /PLACA MNA/7512, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/10/2012 | 545.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS IVECO DE/PLACA MNU/8159, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/10/2012 | 773.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS MOTOS DE/PLACAS MNA/9773 E MNU/7113, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002347 | 09/10/2012 | 6023.73 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/10/2012 | 129.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE/PLACA MNA/7512, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/10/2012 | 24288.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 09/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/10/2012 | 6435.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: 09/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002344 | 09/10/2012 | 1862.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/10/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002341 | 09/10/2012 | 1601.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2012 | 850.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/10/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/ E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/10/2012 | 700.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/10/2012 | 850.00 | 14248838000103 | GILSON RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 28/08/2012 A 28/09/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/10/2012 | 700.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/10/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/10/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/10/2012 | 1468.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002342 | 09/10/2012 | 973.11 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002343 | 09/10/2012 | 8288.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2012 | 5.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA COTA PARTE DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE DO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2012 | 8068.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(10/10/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2012 | 1200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/10/2012 | 655.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA LVF/4874,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2012 | 900.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ(10) REFIL DE TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/10/2012 | 1600.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA O MICROÔNIBUS EVECO DE PLACA MOL/1362, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2012 | 1217.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2012 | 4789.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS(LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2012 | 50448.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS(LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2012 | 1134.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/10/2012 | 1200.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM FERRAGEM E CADEADOS SIMPLIFICADOS DO PORTÃO EXTERNO E REVISÃO NA HIDRÁULICA DO GINÁSIO DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/10/2012 | 2850.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA FEIA,MONTEIRO,SITIO CHÃ,JARDIM E ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2012 | 1700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02 PNEUS) PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2012 | 1390.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(MESA E ARQUIVO DE AÇO E OUTROS),DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/10/2012 | 115.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/10/2012 | 270.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA MOURA MP 100HE,PARA O VEICULO KOMBI DE /PLACA MNA/7512,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/10/2012 | 450.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA MOURA MP 100HE,PARA O VEICULO MICROÔNIBUS DE /PLACA KIG/3268,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0002367 | 11/10/2012 | 3476.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0016/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2012 | 3133.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002355 | 11/10/2012 | 8500.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA FEIA,SITIO GAVIÃO,SITIO LAGOINHA,SITIO COSTA E OUTROS;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/10/2012 | 1400.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MASSA E PINTURA,ASSENTAMENTO DE GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO COM CONCRETO E PINTURA NA CASA ONDE FICA INSTALADA A BOMBA DO SISTEMA DEAGUA DA COMUNIDADE SITIO SÃO GONÇALO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002359 | 11/10/2012 | 2700.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PODADO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTÔNIO VIRGINIO,MARIA SALETE E OUTRAS, LOCALIZADOSNO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/10/2012 | 940.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS E ATERRO NA RUA PROJETADA AO LADO DO CEMITÉRIO, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/10/2012 | 131.00 | 09024587000143 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DE BOMBA,DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002257 | 12/10/2012 | 8623.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/10/2012 | 480.00 | 13088058000180 | JOSINEIDE MOREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO,DESTINADO ACADEMIA POPULAR,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/10/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/10/2012 | 109.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002373 | 14/10/2012 | 1500.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NODIA 12/10/2012, NA AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL,NA CIDADE DE TAPEROÁ,(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0002382 | 15/10/2012 | 240.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICÍPIO,(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITEN.º 0016/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/10/2012 | 1750.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/10/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/10/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/10/2012 | 1941.67 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/10/2012 | 547.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 30/09/2012 A 25/10/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002376 | 15/10/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00013/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0002384 | 15/10/2012 | 657.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO N.º 0016/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/10/2012 | 170.00 | 12920716000196 | MPROL EMPR AUTOS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA/KIG-3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/10/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/10/2012 | 1138.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS HIDRÁULICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PROJETADA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/10/2012 | 471.10 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/10/2012 | 486.60 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS GARIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/10/2012 | 750.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE 1000 GR MORANGO)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/10/2012 | 1150.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL/1362,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/10/2012 | 1200.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/10/2012 | 700.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/10/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/10/2012 | 242.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS E PBU,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/10/2012 | 989.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002394 | 17/10/2012 | 379.75 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002395 | 17/10/2012 | 370.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002396 | 17/10/2012 | 87.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002398 | 17/10/2012 | 1343.25 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTACONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002399 | 17/10/2012 | 348.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/10/2012 | 517.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/10/2012 | 348.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/10/2012 | 399.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA LASERJET HP P1102 PN 651,DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002393 | 17/10/2012 | 1831.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/10/2012 | 800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA/KIG-3268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002401 | 18/10/2012 | 940.00 | 15228486000197 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO), DESTNADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/10/2012 | 50.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER HP,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2012 | 827.55 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE JULHO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2012 | 1095.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002402 | 18/10/2012 | 360.00 | 15228486000197 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CARNE BOVINA)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/10/2012 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/10/2012 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR DO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/10/2012 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR - COR AMARELA /PLACA MOL/1362, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/10/2012 | 15000.00 | 01464832000121 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO EXECUTIVO EM REFERENCIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO(CONVENIO TC PAC 00283 E CONVENIO TC PAC 0386/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002407 | 23/10/2012 | 5166.85 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO BEZERROS E FUNDAMENTO DE CIMA,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/10/2012 | 1006.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA/MNA-7212,DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/10/2012 | 1250.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA AABB(ASSOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL)NA CIDADE DE TAPEROÁ NO DIA 07/09/2012 PARA AS CRIANÇAS DO PETI,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/10/2012 | 1750.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA AABB(ASSOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL)NA CIDADE DE TAPEROÁ NO DIA 12/10/2012 PARA AS CRIANÇAS DO PETI,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,DESTEMUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/10/2012 | 774.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS E SHORTES DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/10/2012 | 900.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/10/2012 | 7900.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CINCO (05)CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/10/2012 | 1350.00 | 70204409000105 | TORNOTÉCNICA JAPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO TRATOR FORD DE Nº 3.000 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/10/2012 | 400.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16 (DIZESSEIS MIL LITROS) DE ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAÍCO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA POTÁVELDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/10/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/10/2012 | 250.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARAFUSOS E MADEIRAS) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/10/2012 | 376.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CURSO PINTURAS EM TECIDOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2012 | 18.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE MICROFILAMGEM DE CHEQUES, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/10/2012 | 4.50 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 12723-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2012 | 4.50 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE TARIFA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002084 | 29/10/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2012 | 35.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE TARIFAS DE REMESSAS DE PAGAMENTOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2012 | 1921.67 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2012 | 3334.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2012 | 2341.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2012 | 1542.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2012 | 620.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NA E.M.E.F GONÇALO PEREIRA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2012 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA-MNA/7512,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2012 | 46613.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2012 | 124971.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2012 | 41253.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2012 | 8531.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2012 | 242.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2012 | 60997.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2012 | 10734.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2012 | 2816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2012 | 2639.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2012 | 2749.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2012 | 350.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2012 | 4080.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002416 | 30/10/2012 | 1750.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO BEZERROS,SANTANA,RETIRO E FLAMENGO,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2012 | 250.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DE RESÍDUOS EXISTENTES NAS CAIXAS COLETORA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,(BACIAS I,II,III,IV,V), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002419 | 30/10/2012 | 1540.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,SEVERINO RODRIGUES ,MARCELINO TERTO E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002420 | 30/10/2012 | 1600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA JORDÃO RODRIGUES,PAULINO TERTO,TERTO DA CUNHA E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002421 | 30/10/2012 | 1550.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA EMILIANO BARBOSA,CONJUNTO HABITACIONAL,MARCELINO TERTO E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002422 | 30/10/2012 | 600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM FERRAMENTA MANUAL DE ARVORES ,COLETAS E TRANSPORTES DOS GALHOS PODADOS DAS VIAS PUBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,SÃO JOSÉ,JORDÃO RODRIGUES E PAULINO TERTO) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2012 | 6648.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2012 | 19386.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002497 | 31/10/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002500 | 31/10/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002503 | 31/10/2012 | 21463.55 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002504 | 31/10/2012 | 10124.94 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002505 | 31/10/2012 | 10815.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002499 | 31/10/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2012 | 1.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 8686-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002498 | 31/10/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0002469 | 01/11/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOT DE INFORMATICA PARAA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2012 | 800.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, SERRA FEIA,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2012 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ(10) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2012 | 249.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2012 | 300.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2012 | 100.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2012 | 741.00 | 12803578000165 | DESTERRO MOTO-PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS MOTOS DE PLACAS-MQG/5660,MNA-9773,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002564 | 02/11/2012 | 5870.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002566 | 03/11/2012 | 1848.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002567 | 03/11/2012 | 1592.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/ E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002568 | 03/11/2012 | 6775.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002569 | 03/11/2012 | 955.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2012 | 207.39 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/11/2012 | 460.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/11/2012 | 301.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBU,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/11/2012 | 499.98 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/11/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/11/2012 | 7567.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE CÃMERAS E MONITORAMENTO,DA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/11/2012 | 2480.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2012 | 629.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE)BOTIJÕES DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/11/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/11/2012 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/11/2012 | 900.00 | 11873584000126 | VALMIR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADOS NO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA/KIG-3268 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002579 | 08/11/2012 | 612.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇOS PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/11/2012 | 605.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUNTENÇÕES INDEPENDENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CONCERTO DO MICRO COMPUTADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/11/2012 | 850.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/11/2012 | 1000.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/11/2012 | 1000.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/11/2012 | 1000.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002585 | 09/11/2012 | 9189.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2012 | 8106.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO DO DIA(09/11/2012), NA CONTA CORRENTE N.º 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2012 | 160.00 | 00002574325400 | VALDÉRIO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/11/2012 | 446.94 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2012 | 295.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO DE PLACA/LVF-4874,DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/11/2012 | 1600.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA FEIA,MONTEIRO, E ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002589 | 11/11/2012 | 3000.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM TRATOR DE PNEUS COM CARRETA PIPA, COM CAPACIDADE PARA 04(QUATO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SITIO SANTA FÉ,SITIO SURRÃO E SITIO JARDIM ;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002590 | 11/11/2012 | 4200.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO PÉ DE SERRA,SÍTIO CACHOEIRA E SÍTIO COVÃO,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002591 | 11/11/2012 | 5220.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO PÉ DE SERRA,SÍTIO CACHOEIRA E SÍTIO COVÃO E OUTROS,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002592 | 11/11/2012 | 5160.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM TRATOR DE PNEUS COM CARRETA PIPA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SITIO CHÃ,SITIO PEDRO E SITIO LAGOINHA ;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2012 | 4720.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA FEIA,MONTEIRO,RETIRO E SÍTIO ARACATÍ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002521 | 12/11/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADECARTA CONVITE Nº00013/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/11/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/11/2012 | 220.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/11/2012 | 328.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761137 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/11/2012 | 93.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TERMINAL-34761001 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/11/2012 | 24397.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 10/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/11/2012 | 5894.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/11/2012 | 1250.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE 1000 GR MORANGO)DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/11/2012 | 9615.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/11/2012 | 2947.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/11/2012 | 3746.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/11/2012 | 1594.32 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/11/2012 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E OUTRAS)REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/11/2012 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/11/2012 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2012 | 26253.70 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CACIMBAS-PB, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0212/07 MEDIÇÃO 04. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0002623 | 14/11/2012 | 6448.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO N.º 0016/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002620 | 14/11/2012 | 155.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/11/2012 | 575.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002622 | 14/11/2012 | 456.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTACONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/11/2012 | 185.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002625 | 15/11/2012 | 379.75 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS)DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002626 | 15/11/2012 | 997.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/11/2012 | 16.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX-AUXILIO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/11/2012 | 1250.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO FIAT UNO DE PLACA /MNM-7577,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO´; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/11/2012 | 900.00 | 00002113825406 | JOSE ALYSON FERREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/11/2012 | 2700.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM FERRAMENTA MANUAL DE ARVORES ,COLETAS E TRANSPORTES DOS GALHOS PODADOS DAS VIAS PUBLICAS,(RUA ANTÔNIO VIRGÍNIO,MARIA SALETE,ANTONIO ZUZA E OUTROS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/11/2012 | 350.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002630 | 16/11/2012 | 3900.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA FEIA,SITIO GAVIÃO,SITIO LAGOINHA,SITIO COSTA E OUTROS;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/11/2012 | 750.00 | 13440942000132 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE VENTOSAS E NAS REDES DE CANOS, COM PASSAGEM NA ADUTORA DO AÇUDE GEREMIAS,LOCALIZADO EM DESTERRO, PARA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/11/2012 | 180.00 | 00006811254467 | AURICELIA ARRUDA CRUZ E OUTROS-SEC SAÚDE-BUCAL II | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MILHO E PÃES) DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA CRAS E IGD DESTE MMUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002634 | 18/11/2012 | 348.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTACONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/11/2012 | 900.00 | 00006811254467 | AURICELIA ARRUDA CRUZ E OUTROS-SEC SAÚDE-BUCAL II | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PÃES) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002635 | 18/11/2012 | 1100.00 | 15228486000197 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO), DESTNADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0019/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002636 | 19/11/2012 | 3951.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/11/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/11/2012 | 850.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 28/09/2012 A 29/10/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/11/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/11/2012 | 180.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS PARA OS PROGRAMAS,PETI,CASA DA FAMILIA CRAS E BOLSA FAMILIA EM VISITAS DE EQUIPES CADASTRADAS NO CRAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/11/2012 | 300.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS PARA OS PROGRAMAS,PETI,CASA DA FAMILIA CRAS E BOLSA FAMILIA EM VISITAS DE EQUIPES CADASTRADAS NO CRAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/11/2012 | 700.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A AMPLIAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMIÍLIA MARIA NAZARÉ DA CUNHA,NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA UNIDADE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/11/2012 | 800.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16 (DIZESSEIS MIL LITROS) DE ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAÍCO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA POTÁVELDA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002645 | 20/11/2012 | 60777.43 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 3º MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB - CONFORME CONVÊNIO TC PAC N.º 0283/2008 - OBJETO DA LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2012 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 001/2012; | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/11/2012 | 700.00 | 00009651367440 | MARCIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2012 | 440.00 | 05684825000196 | RAFAEL GONÇALVES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIMONOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJETO KARATÊ,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/11/2012 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/11/2012 | 600.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2012 | 30.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002644 | 20/11/2012 | 3100.00 | 14793276000189 | LUAN VILAR JUNIOR ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM TRATOR DE PNEUS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES,MINADOR ,RETIRO E GONÇALO PEREIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2012 | 393.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/11/2012 | 1750.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL/1362,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/11/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 16517-4; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/11/2012 | 1487.77 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/11/2012 | 1484.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/11/2012 | 250.00 | 00005304586832 | HELENO PEDRO HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/11/2012 | 560.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO DE GAVETAS E DE ESFERA LATÃO,DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2012 | 1500.00 | 13219460000157 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS DE PINTURA COM REPOSIÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO,REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA /NPU-9846,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/11/2012 | 326.25 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O FIAT UNO DE PLACA/NPU-9846,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/11/2012 | 93.75 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU/9846 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2012 | 30.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/11/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/11/2012 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/11/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/11/2012 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/11/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14213-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2012 | 1800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VERANEIO DE PLACA/LVF-4874, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/11/2012 | 390.00 | 15462938000109 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFEFENTE TROCA DE REATORES, RELÊS, LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/11/2012 | 609.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/11/2012 | 170.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2012 | 20.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/11/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/11/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/11/2012 | 450.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG-3268,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002655 | 29/11/2012 | 1940.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BICICLETAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/11/2012 | 7803.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/11/2012 | 500.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE 1000 GR MORANGO)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. S. BÁSICA PARA A CRIANÇA E O IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2012 | 250.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE)DESTINADO PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2012 | 2816.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2012 | 3883.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2012 | 642.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2012 | 6703.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2012 | 2749.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2012 | 900.00 | 00002113825406 | JOSE ALYSON FERREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2012 | 3458.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2012 | 1532.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002709 | 30/11/2012 | 5611.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002714 | 30/11/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2012 | 47939.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2012 | 124274.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2012 | 42969.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2012 | 8173.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2012 | 61501.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2012 | 11356.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2012 | 23541.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFRENTE COMPETÊNCIA: 11/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2012 | 286.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-MOL/1362,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2012 | 1456.40 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002713 | 30/11/2012 | 1353.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2012 | 864.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O IMPC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2012 | 93.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS /PETI/PETI APOIO/PROJOVEM)REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002705 | 30/11/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002711 | 30/11/2012 | 955.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2012 | 2242.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2012 | 1542.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2012 | 2341.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002708 | 30/11/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2012 | 2939.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002703 | 30/11/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002710 | 30/11/2012 | 985.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO - TIPO CAÇAMBA - VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002712 | 30/11/2012 | 1990.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2012 | 3140.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO(DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICÍPIO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2012 | 7270.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2012 | 19178.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2012 | 780.00 | 15462938000109 | INACIO PAIVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFEFENTE A TROCA DE REATORES, RELÊS, LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002812 | 01/12/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2012 | 907.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 31/10/2012 A 23/11/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2012 | 822.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPASSE DE 1%(UM POR CENTO)DA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS NO PERIODO DE: 30/11/2012 A 24/12/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2012 | 512.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR NQG/5017,MOL/1362,NNR/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002813 | 01/12/2012 | 10736.91 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002814 | 01/12/2012 | 2886.54 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002815 | 01/12/2012 | 10109.97 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002816 | 01/12/2012 | 20828.40 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2012 | 460.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/12/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, A PREFITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/12/2012 | 1200.00 | 00073758469791 | NILTON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS AO PREFEITO MUNICIPAL , EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/12/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006597701488 | WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE(SR. WELLITON LUSTOSA DE ALMEIDA), EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002822 | 03/12/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00013/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005760582461 | GERSON LEITE DA SILVA E OUTROS (GAB PREFEITO-COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/12/2012 | 620.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, ARQUIVAMENTO DAS REFERIDAS DESPESAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/12/2012 | 8140.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS/PARCELAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/12/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 8686-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/12/2012 | 14.80 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC.ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 8686-X; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/12/2012 | 267.88 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE GASTOS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/12/2012 | 750.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/12/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DE ENTREGA DOS TROFÉUS DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTBOL DE CAMPO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/12/2012 | 8355.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS(LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0002689 | 03/12/2012 | 7900.00 | 00010165413417 | JOHN WINTER RODRIGUES SANTOS CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOT DE INFORMATICA PARAA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA JOÃO HELENO DE MARIA,AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0010/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/12/2012 | 250.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/12/2012 | 420.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL - OEW 6257, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/12/2012 | 300.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/12/2012 | 800.00 | 00077516427772 | JOSE GALDINO NETO E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/12/2012 | 1150.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, COM BOLOS DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PBE ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/12/2012 | 900.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/12/2012 | 850.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO NO VEÍCULO VERANEIO ESCOLAR - PLACA LVF 4874,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/12/2012 | 900.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2012 | 450.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS,DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR Do DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/12/2012 | 4720.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA FEIA,MONTEIRO E SÍTIO ARACATÍ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCAÇÃO DE LIXO COLETADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/12/2012 | 9428.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/12/2012 | 3529.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/12/2012 | 430.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/12/2012 | 530.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PROGRAMA WINDOWS 7 NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/12/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/12/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/12/2012 | 250.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1200 KBPS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS, SETOR DE EMPENHO,SECRETARIA DE FINANÇAS,SECRETARIA DE TRANSPORTE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2012 | 30.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14214-x; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/12/2012 | 245.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A TROCA DE CABOS,SUBSTITUIÇÃO DE RÁDIO E CONFIGURAÇÕES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/12/2012 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VERANEIO DE PLACA LFV/4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/12/2012 | 1140.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR DE PLACA LVF/4874, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/12/2012 | 490.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVITE N.º 0009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/12/2012 | 3445.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/12/2012 | 2000.00 | 13345402000170 | RAISSA FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES DE HIGIENE CORPORAL PARA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/12/2012 | 991.25 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PBU,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/12/2012 | 3229.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/12/2012 | 1418.75 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/12/2012 | 540.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00009/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/12/2012 | 1000.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/12/2012 | 1000.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/12/2012 | 1000.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/12/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/12/2012 | 700.00 | 15193335000140 | LAISE DA SILVA SIMEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/12/2012 | 350.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002839 | 05/12/2012 | 1820.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA EMILIANO BARBOSA,JORDÃO RODRIGUES,JOSÉ LAURINDO,FERNADES FERREIRA E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002840 | 05/12/2012 | 1190.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,SEVERINO RODRIGUES,PAULINO TERTO E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002841 | 05/12/2012 | 1220.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JOSÉ LAURINDO,AVENIDA BRASÍLIA E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002842 | 05/12/2012 | 600.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA COM FERRAMENTA MANUAL DE ARVORES ,COLETAS E TRANSPORTES DOS GALHOS PODADOS DAS VIAS PUBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,FERNANDES FERREIRA,JORDÃO RODRIGUES E MARCELINO TERTO) LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002843 | 05/12/2012 | 2550.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,FUNDAMENTO DE BAIXO,FUNDAMENTO DE CIMA,FLAMENGO E SANTANA;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/12/2012 | 306.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/12/2012 | 850.00 | 00004627930445 | FABIO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS(PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL)COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DE IDADE 12 AOS 16 ANOS, ASSISTIDOS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS E PETI)DURANTE O PERIODO DE 30/10/2012 A 30/11/2012 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002857 | 06/12/2012 | 7400.00 | 15228486000197 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00019/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/12/2012 | 300.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/12/2012 | 164.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002863 | 07/12/2012 | 1281.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS E OVOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002859 | 07/12/2012 | 364.50 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,PBF E OUTROS,DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002860 | 07/12/2012 | 1208.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS E OVOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002861 | 07/12/2012 | 223.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS ) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002862 | 07/12/2012 | 117.00 | 00010266829406 | JOSÉ DANIEL CABRAL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS DIVERSAS ) DESTINADOS AO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002880 | 10/12/2012 | 420.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM RETIRADA DE MATERIAL PODADO DAS VIAS PÚBLICAS(RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,ANTÔNIO VIRGINIO,MARIA SALETE E OUTRAS, LOCALIZADOSNO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2012 | 1550.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/12/2012 | 1000.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/ E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/12/2012 | 1000.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002887 | 12/12/2012 | 750.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÉNCIA SOCIAL A SERVIÇO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PETI,CRAS/PBF DESTE MUNICÍPIO,(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2012 | 850.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2012 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBU-IDOSO,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2012 | 140.00 | 12721140000138 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E REPAROS NOS MOTORES DAS MOTOCICLETAS(PLACAS NQI-7470 E NQI 7500, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2012 | 1608.57 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2012 | 1594.32 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CREDITO DE SALÁRIOS/VENCIMENTOS NAS CONTAS DOS SERVIDORES/FOLHA DE PAGAMENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/12/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 13210-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2012 | 600.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA(SR. GILSON BARBOSA FERREIRA) EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2012 | 5168.85 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,SÍTIO FUNDAMENTO DE CIMA E SÍTIO BEZERRO,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/12/2012 | 40417.59 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS,CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO E CONVENIO EPP-655/2004,(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0026/2008). | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/12/2012 | 280.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OITO(08) BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/12/2012 | 1395.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIA XEROGRAFICA PARA DIVERSAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/12/2012 | 318.95 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PBU,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/12/2012 | 670.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/12/2012 | 700.00 | 15696419000105 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA COMO,MÚSICAS,DANÇA,OFICINAS DE RECICLAGEM E AÇÕES SÓCIO -EDUCATIVAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/12/2012 | 3859.00 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2012 | 68.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/12/2012 | 2245.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2012 | 535.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/12/2012 | 5827.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/12/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/12/2012 | 2519.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/12/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/12/2012 | 3110.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/12/2012 | 2299.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/12/2012 | 2783.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/12/2012 | 1866.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/12/2012 | 200.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2012 | 140.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAL IGD,PBF,E CRAS DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/12/2012 | 6018.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/12/2012 | 3212.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO) LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/12/2012 | 6522.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS - TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/12/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/12/2012 | 3371.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2012 | 68.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/12/2012 | 3458.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/12/2012 | 1532.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/12/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/12/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | CAMPO PRODUZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/12/2012 | 1532.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/12/2012 | 285.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A VERANEIO ESCOLAR/PLACA LVF/4874, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/12/2012 | 932.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2012 | 19923.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REFERENTE COMPETÊNCIA: 13/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/12/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/12/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2012 | 1959.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/12/2012 | 766.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/12/2012 | 1911.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/12/2012 | 653.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/12/2012 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/12/2012 | 1610.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/12/2012 | 2122.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/12/2012 | 1542.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, CONT. E DESPESA PÚBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2012 | 1159.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/12/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/12/2012 | 2519.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/12/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/12/2012 | 2194.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/12/2012 | 1980.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2012 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2012 | 2519.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2012 | 44.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 14214-x; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/12/2012 | 1486.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2012 | 2164.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/12/2012 | 2112.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/12/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/12/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/12/2012 | 3034.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/12/2012 | 50000.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/12/2012 | 129541.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/12/2012 | 43385.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/12/2012 | 3461.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/12/2012 | 64005.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/12/2012 | 8216.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/12/2012 | 1866.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/12/2012 | 1956.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS/CULTURA-ESPORTE) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/12/2012 | 2147.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/12/2012 | 32203.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS-ADMINISTRAÇÃO/SUPERVISÃO) DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/12/2012 | 108099.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES DO 1.º AO 5.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/12/2012 | 35963.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES DO 6.º AO 9.º ANO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/12/2012 | 55986.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/12/2012 | 10520.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/12/2012 | 7270.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/12/2012 | 622.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/12/2012 | 18017.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/12/2012 | 7010.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES(CARGOS COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2012 | 18349.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CARGOS EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002899 | 19/12/2012 | 4419.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS E OVOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/12/2012 | 7799.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO,AMPL. E REFORMA DE NÚC. DE ESP. E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002912 | 20/12/2012 | 28684.10 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE ENGENHARIA-DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,CONFORME CONVENIO NPAC 2019702011 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO;;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2012). | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002760 | 20/12/2012 | 54535.41 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO,(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO N PAC-2018562011 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXOS;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2012). | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2012 | 980.00 | 11873584000126 | VALMIR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA VERANEIO DE PLACA LVF/4874 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2012 | 4000.00 | 11873584000126 | VALMIR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ/0314 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2012 | 5200.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO E OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS - FEDERAL/DESON DO MÊS DE DEZEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0002902 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS(JUNTO AO MINISTERIOS E ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2012 | 3800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, (OBJETO DA LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/12/2012 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2012 | 130.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TONER, DESTINADOS A EMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2012 | 465.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2012 | 420.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS PARA OS PROGRAMAS,PETI,CASA DA FAMILIA CRAS E BOLSA FAMILIA EM VISITAS DE EQUIPES CADASTRADAS NO CRAS E BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2012 | 1920.00 | 00079738974453 | CILDENY NOVO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SHOTES, BLUSAS INFANTIL E CALÇAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELA A CASA DA FAMILIA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00002954165480 | DORALICE MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR O CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO PETI/CRAS,DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/12/2012 | 850.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ATUALIZAÇÕES,DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA COMPUTACIONAL,DO CADASTRO ÚNICO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL,COM INFORMAÇÕES DE DADOS,SENDO INCLUSÕES,ALTERAÇÕES OU EXCLUSÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2012 | 1250.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/12/2012 | 350.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA KHR/3030 MARCA MERCEDES BENZ, COM CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS,PARA REALIZAR DUAS VIAGENS COM DESTINO A SIDADE DE TAPEROÁ,TRANSPORTANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E CRAS, PARA COMEMORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/12/2012 | 1291.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS UTILIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/12/2012 | 1300.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SCRAPER DO TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E HURBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/12/2012 | 1850.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO TRATOR FORD 6600 DE Nº4.000, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/12/2012 | 1200.00 | 00010906940400 | ANTONIO FELIX VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/12/2012 | 439.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/12/2012 | 150.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCAÇÃO DE LIXO COLETADO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/12/2012 | 400.00 | 13424843000167 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002922 | 24/12/2012 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES(DIRF,GFIP,RAIS,E PASEP)REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00013/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/12/2012 | 443.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS DE APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/12/2012 | 900.00 | 00002113825406 | JOSE ALYSON FERREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/12/2012 | 700.00 | 00009651367440 | MARCIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/12/2012 | 300.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA COMUNIDADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/12/2012 | 475.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS DIVERSOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/12/2012 | 800.00 | 13643072000107 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL FEITO EM UM TRATOR FORD DE PNEUS Nº6.600, PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE SERRA FEIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/12/2012 | 368.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFRENTE A TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA TERTULINO CUNHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/12/2012 | 200.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TONER, DESTINADOS A EMPRESSORA DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002937 | 25/12/2012 | 22092.48 | 15414856000180 | CMOL-CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA NA E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MONTEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 005/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002924 | 25/12/2012 | 84862.19 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ,(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 004/2012). | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/12/2012 | 800.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA KHR/3030 MARCA MERCEDES BENZ, COM CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS,PARA REALIZAR DUAS VIAGENS COM DESTINO A SIDADE DE TAPEROÁ,TRANSPORTANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E CRAS, PARA COMEMORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002938 | 25/12/2012 | 2580.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES,GABRIEL ALVES TEIXEIRA,JOAQUIM ALEXANDRE BENTO DE ARAUJO E MANOEL ALEXANDRE;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002939 | 25/12/2012 | 3030.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 08(OITO MIL LITROS) DE ÁGUA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES,JOAQUIM CASSIANO E AGUSTINHO JUSTO DE SOUZA;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002942 | 26/12/2012 | 1320.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA MARCELINO TERTO,JOSÉ LAURINDO,CONJUNTO HABITACIONAL E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002943 | 26/12/2012 | 1190.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA SEVERINO RODRIGUES,MANOELTERTO E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002944 | 26/12/2012 | 1820.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS(RUA JOSÉ LAURINDO,SÃO JOSÉ,MANOEL ALEXANDRE E OUTROS),LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/12/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRÓPRIOS E LOCADOS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/12/2012 | 900.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS A COMUNIDADE RETIRO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/12/2012 | 1120.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/12/2012 | 1400.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE ALTENATIVO DE DIVERSAS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS,REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATE HOSPITAIS E CLINICAS LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS,AFIM DE FAZER EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2012 | 660.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS,SHORTES E MEIÕES DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/12/2012 | 880.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM(01)CONJUNTO ESPORTIVO CAMISAS,SHORTES E MEIÕES DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/12/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS UTILIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/12/2012 | 1000.00 | 11873584000126 | VALMIR RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA KOMBI ESCOLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002770 | 27/12/2012 | 11266.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002771 | 27/12/2012 | 11125.20 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002984 | 27/12/2012 | 3318.56 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/12/2012 | 600.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NA E.M.E.F GONÇALO PEREIRA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO;; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/12/2012 | 320.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRICAÇÕES DOS MICROONIBUS CONFORME PLACAS A SEGUIR NQG/5017,MOL/1362,NNR/0314 E KIG/3268 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002953 | 27/12/2012 | 4328.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2012 | 525.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-KIG/3268,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2012 | 3000.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTICA NO MICROONIBUS ESCOLAR - VOLARE, DESTINADO AOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2012 | 1030.00 | 00003491735408 | GILCLECIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIG/3268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/12/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2012 | 700.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002991 | 27/12/2012 | 910.00 | 15096296000163 | JOÃO BERNARDO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÉNCIA SOCIAL A SERVIÇO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PETI,CRAS/PBF DESTE MUNICÍPIO,(OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N. 0012/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2012 | 600.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE MILHO E PÃES )DESTINADOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/12/2012 | 700.00 | 15427090000179 | MARIA TACIANE DA SILVA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MINISTRAR ATIVIDADES AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO NÚCLEO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2012 | 700.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE (KARATÊ-DO)PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS/ E PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2012 | 700.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS PARA QUARENTA (40) CRIANÇAS DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2012 | 920.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, COM BOLOS DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS E HIPERTENSOS ASSISTIDOS PELO O CRAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2012 | 675.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, COM BOLOS DOCES,SALGADOS E PÃO DE KEIJO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS E HIPERTENSOS ASSISTIDOS PELO O CRAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2012 | 1500.00 | 16615839000174 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM AUVENARIA,ELÉTRICA E PINTURA,REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI,LOCALIZADO NA COMUNIDADE CHÃ E ARACATI; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2012 | 1750.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA AABB(ASSOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL)NA CIDADE DE TAPEROÁ NO DIA 28/12/2012,COM PISCINAS,CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E CRAS,EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES DO ANO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002952 | 27/12/2012 | 915.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA-CVA/1388 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002809 | 27/12/2012 | 3119.05 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012(VER PLANILHA ANEXA)((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002769 | 27/12/2012 | 2566.89 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012((OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2012)); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002954 | 27/12/2012 | 1622.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA/MOW-3260 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012;(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2012 | 7.40 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DOC. ELETRONICO, CONFORME DÉDITO EM EXTRATO DA CONTA 10739-5; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/ REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO/FPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/12/2012 | 1000.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET-VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/12/2012 | 3500.00 | 15100882000134 | EVERTON DE LIMA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO PARA AS ESCOALAS MUNICIPAIS(JOAQUIM CASSIANO ALVES; JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS,GABRIEL ALVES TEIXEIRA) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012), (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº00014/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002955 | 27/12/2012 | 5263.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012,(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2012 | 2680.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, DO AÇUDE JEREMIAS NA CIDADE DE DESTERRO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA FEIA E SÍTIO SANTA FÉ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2012 | 1750.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES DE VÁRIAS VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2012 | 1250.00 | 14226524000100 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO(ENTULHOS)METRÁLIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS(OBJETO DA LICITAÇÃO-MODALIDADE CARTA CONVITE N°006/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002600 | 27/12/2012 | 4500.00 | 10451464000178 | MARC OS VALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO(TIPO CAÇAMBA) PARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE/2012 (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2012); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2012 | 762.60 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CHÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PRGRAMA PNAEF-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192012 | 0002808 | 28/12/2012 | 549.00 | 00063808048700 | JOSE GILSON CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS E OVOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2012 | 969.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2012 | 5927.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/ DOS DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2012 | 900.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2012 | 6200.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS EM FORMATO PDF COM GRAVAÇÃO EM CD/DVD,PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002967 | 28/12/2012 | 32150.78 | 15414856000180 | CMOL-CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA-REFERENTE A REFORMA NA E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ,(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 005/2012). | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2012 | 2314.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/DO PESSOAL DE APOIO, EM CARGOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2012 | 641.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS/DO PESSOAL DE MAGISTÉRIO, EM CARGOS COMISSIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 13/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/12/2012 | 1335.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA/MOL-1362 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/12/2012 | 1880.00 | 15047229000159 | ELVES DE MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA DUCATO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024