| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/01/2012 | 100.00 | 00003313691412 | ROSA MARIA TRAJANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/01/2012 | 1281.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFE REALIZADO POR ESTA EMPRESA CONFORME DESCRIMI-NA NA NOTA FISCAL DE N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1109.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.009.282 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2012 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 267486.19 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA //ADUTORA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONTRATO N§ 062/2010,CONVENIO N§ 702.891/2088-MI E RECURSOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAO SOCIAL. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 85450.81 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA //ADUTORA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONTRATO N§ 062/2010,CONVENIO N§ 702.891/2088-MI E RECURSOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAO SOCIAL. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2012 | 78.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 03 DE JA-NEIRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO PAGA- MENTO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2012 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO 23/11 NO DIARIO OFICIAL DE 23/ 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 03 DE JA-NEIRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO PAGA- MENTO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2012 | 200.00 | 12109857000123 | MISAEL ALVES PERREIRA - ME | AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO EM 01 MICROSCOPIO DA MARCA BIOVAL COM LIMPEZA DOS OCULOS E OBJETIVOS E CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA CACAPA EM-PERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/01/2012 | 200.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/01/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 88.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.009.369 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2012 | 1668.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.009.281 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2012 | 174.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.009.368 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/01/2012 | 1040.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/01/2012 | 1560.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2012 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DO PARANA A SERVICO DA PREFEITURA DESTA, PARA TRAZER UMONIBUS PARA ESSE MUNICIPIO, DOADO PELA RECEI-TA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2012 | 1170.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 1746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2012 | 1820.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/01/2012 | 1300.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO A SEDE //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1742 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/01/2012 | 1560.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 1741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 04/01/2012 | 1040.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§1743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/01/2012 | 1040.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/01/2012 | 910.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 04/01/2012 | 910.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 1736 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/01/2012 | 1300.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§1730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/01/2012 | 3250.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 1734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/01/2012 | 1300.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 1732 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/01/2012 | 3250.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 04/01/2012 | 2990.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 1747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/01/2012 | 2600.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1740 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/01/2012 | 2080.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/01/2012 | 2990.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/01/2012 | 2080.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2012 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO GABINETE DO PREFEITO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICI- PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 1110.85 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINIS- TRATIVOS DAS ACOES JUDICIAIS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 630.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO E MANU- TENCAO DE MICROS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2012 | 1200.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLOCACAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO NA-TALINA NA PREFEITURA MUNICIPAL E RUAS DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2012 | 360.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOTESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/01/2012 | 520.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAS RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 250.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N§ 1714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2012, /CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.QUANDO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2012 | 768.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.150,DES-TINADO AOS POSTOS DE PSF DESTEN MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2012 | 96.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOS 10X15 DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2012 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/01/2012 | 600.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DO SECRE-TARIO DE COMUNICAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/01/2012 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2012 | 233.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MOM 8979 AMBULANCIA LOTADOIA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2012 | 719.00 | 00007300909493 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPE-ZA DE TRES UNIDADES ESCOLARES DO DISTRITO DE BALANCO,SITIO BOM SUCESSO E TABOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/01/2012 | 1400.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DA RUA HOSTERNO LEITE ROLIM E AVENIDA GOV.JOAO AGRIPINO FILHO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 460.00 | 23494107000139 | CICERO PEREIRA FERRO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARO16 SEIS FUROS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE.CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/01/2012 | 11029.28 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA //ADUTORA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONTRATO N§ 062/2010,CONVENIO N§ 702.891/2088-MI E RECURSOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAO SOCIAL. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 1035.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E SAUDE E CONVENIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2012 | 2430.33 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 97.86 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E SOCIAL | AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ALVARA DA AMBULANCIA DOADO PELA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E SOCIAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/01/2012 | 23.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/01/2012 | 3111.98 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/01/2012 | 0.23 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 6709-1 ITR DEBITADO NO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2012 | 69.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16338-9 FUNDO ESPE- CIAL NO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/01/2012 | 310.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAS RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2012 | 14084.43 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO A CO-TA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/01/2012 | 546.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO TRASNPORTE ESCOLAS RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/01/2012 | 53.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA DO CIDE N§ 12.851-1 NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS N§ 000189 E 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2012 | 782.22 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2012 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2012 | 2120.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.107,DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/01/2012 | 45046.15 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXE-CUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEI-RA DOS INDIOS-PB, 2§ MEDICAO, CONVENIO 0157/2008 FUNASA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/01/2012 | 48295.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXE-CUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEI-RA DOS INDIOS-PB, 2§ MEDICAO, CONVENIO 0157/2008 FUNASA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/01/2012 | 28340.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2012 | 206.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW OU ARTISTICO PARA ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS IN- DIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2012 | 250.00 | 00064658546434 | MARIA BEZERRA DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2012 | 243.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2012 | 100.00 | 00009791834482 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2012 | 100.00 | 00004418063412 | LUCIENE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2012 | 200.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTO COM DESPESAS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2012 | 350.00 | 00064674126487 | LUZIA MARIA BELEM CAENO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTO COM DESPESAS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2012 | 100.00 | 00000823526313 | GERRY ADRIANO CORREIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMCOMPLEMENTO COM DESPESAS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2012 | 50.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMCOMPLEMENTO COM DESPESAS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2012 | 503.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2012 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL N§ 00028/2011 NO DIARIO OFICIAL DODIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2012 | 250.00 | 00079834191472 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/01/2012 | 3396.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DIFERENCA DO 13§ SALA- RIO DE 2011, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/01/2012 | 1389.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE IN- FORMATICA CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.001-754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2012 | 100.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2012 | 450.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/01/2012 | 370.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.095 EM ANEXO.DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/01/2012 | 15.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40% NOS DIAS 04-16 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/01/2012 | 300.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REGISTOR DE UM TERMO DE ACORDO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2012 | 732.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATOS DE CONTRATO E HOMOLO-GACAO PREGAO 25/11 E AVISO DE LICITACAO DESERTA PREGAO 26/11 E RESULTADO FASE HABILITACAO E PROPOSTA T.PRECOS 05/11 NO D.O. 04/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2012 | 2449.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/01/2012 | 1184.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32 BO-TIJOES DESTINADO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA.N§ 000.001.587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/01/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2012 | 1745.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/01/2012 | 2140.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/01/2012 | 7500.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/01/2012 | 4404.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/01/2012 | 2384.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/01/2012 | 1231.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 18/01/2012 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§0001752 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2012 | 1000.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES EMANICI-PACAO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2012 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ORNAMENTACAO REFERENTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE CACHOEI-RA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2012 | 753.94 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2012 | 46272.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2012 | 4510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2012 | 5402.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2012 | 16854.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2012 | 18314.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2012 | 3636.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOTACAO 77 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2012 | 17805.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2012 | 31760.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2012 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 83 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2012 | 2081.54 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2012 | 3739.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2012 | 3763.62 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL LOTACOES 56 E 83 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 42273.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2012 | 8639.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2012 | 155300.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2012 | 6578.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2012 | 5639.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2012 | 1903.97 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2012 | 5639.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2012 | 155300.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2012 | 3966.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICACAO LOTACAO 10 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2012 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO VICE-PRE-FEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TARTAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA LOTACAO 17 //CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2012 | 1737.60 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2012 | 2722.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2012 | 6081.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE EDUCACAO INATIVOS LO-TACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2012 | 2260.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2012 | 8024.07 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLAMEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SO- CIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2012 | 4097.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2012 | 3069.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2012 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FA-MILIA LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RI DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2012 | 644.67 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/01/2012 | 168.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2012 | 17467.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2012 | 1170.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOMBIAMENTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2012 | 3563.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE TED COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2012 | 635.00 | 10828116000177 | CHURRASCARIA CACHOEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA NO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO E DA //INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA REALI-ZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FU NDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/01/2012 | 134318.50 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS E AUDITORIOS NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZI-DRO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 23/01/2012 | 670.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VARIAS PECAS DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2012 | 748.15 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA 07/60 PARCELA DO AUTO DE IN- FRACAO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIARECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 23/01/2012 | 615.00 | 00060139722491 | SEBASTIAO PEDRO SOBREINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SEDE E PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS VICE E VERSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2012 | 380.00 | 00027695230820 | JOSE IRAILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2012 | 279.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2012 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2012 | 422.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATOS DE CONTRATO E HOMOLO-GACAO PREGAO 24/11 E AVISO DE LICITACAO PRE- GAO 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 24/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/01/2012 | 760.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOMBIAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 25/01/2012 | 3729.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CREA ANOTA-CAO RESP.TECNICO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CREA ANOTA-CAO RESP.TECNICO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/01/2012 | 769.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005945 EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/01/2012 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2012 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2012 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME //CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2012 | 515.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE CA- CHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL N§000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/01/2012 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/01/2012 | 1202.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.682 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/01/2012 | 6790.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.683 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/01/2012 | 3450.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.110 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2012 | 620.00 | 00083947027400 | ANA PEREIRA DA COSTA | AO PAGMAENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/01/2012 | 295.92 | 00083947027400 | ANA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2012 | 349.20 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE DATAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/01/2012 | 43226.45 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 2§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA TU-RISTICA COMPREENDENDO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/01/2012 | 14400.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO NA ELABORACAO DO PROJETO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 02799468 37/2008 TURISMO NO BRASIL/PM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/01/2012 | 1840.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA BOMBA INJETORA DACACAMBA E DO TRATOR VAMEX PERTENCENTE A PRE- FEITURA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/01/2012 | 1736.77 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2012 | 4829.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE MES AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2012 | 9923.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2012 | 150.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTA AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2012 | 33963.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2012 | 10843.21 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2012 | 1880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 RE-FORMAS DE PNEUS 900-20 E 02 REFORMAS DE PNEUS1000-20 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000002985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLDA DE PAGAMENTO ,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2012 | 4657.69 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2012 | 4972.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 10-20-27 E 30 DIA JANEIRO DE 2012,CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2012 | 6080.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2012 | 700.00 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2012 | 520.00 | 00031288553404 | GERALDO TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE BALAN-CO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2012 | 350.00 | 00052641066491 | CATARINA PERPETUA DE S.SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE ////PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SPPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR //SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2012 | 300.00 | 00097140414149 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POS SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2012 | 250.00 | 00024907609809 | ERONILDO CIPRIANO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMNTACAO DE DESPESAS POR SER PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2012 | 350.00 | 00004316946480 | ROSEMARY RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2012 | 300.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 11672.68 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 23 CONFORME LEI N§ 11.960/2009 - 240 PRESTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 2918.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 23 CONFORME LEI N§ 11.960/2009 - 60 PRESTACOES.CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/01/2012 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§283.143-0 ICMS DESONE-RACAO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9642-3 FPM NOS DIAS 11-23 E 31 DE JANEIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MI- NISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2012 | 545.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO PARA SEREM REFORMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 643.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2012 | 7400.79 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2012 | 4819.34 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.251,DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2012 | 410.00 | 00011041730420 | JOAQUIM GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE //PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2012 | 825.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2012 | 420.00 | 00025139959453 | GERALDO MARGELA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CA-MISETAS PARA O CORAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 1050.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRASNPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM CACAMBA PARA REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MI- NISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MI- NISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 270.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM //NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 120237.93 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2012 | 3635.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAIS TO CONFORME NOTA FISCAL N§00.000.186 //DESTINADOS A USO NA RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2012 | 1040.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAIS TO CONFORME NOTA FISCAL N§00.000.187 //DESTINADOS A USO NA RECUPERACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 42273.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 8639.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 6578.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE JANBEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2012 | 1582.91 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LO-TADO NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 0.10 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGENS AEREAS DE EM FAVOR DO SR. PREFEITO DESTE DE JDO/BSB/JDOQUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUPLICATA N§ 0007169 EM ANEXO.DIFERENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2012 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 150.00 | 00005310927476 | SIMONE GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 85.52 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 12.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2012 | 695.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICI-NAS DE ARTES NO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2012 | 580.00 | 00021955879893 | ADALBERTO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCAVACAO NO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO DECACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 1930.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 3 MILHEIROS DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 460.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DA LAVANDERIA DO MICROTORIO COMO DE PORTOES E JANELASDESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2012 | 5265.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 40 HORAS DE TRATOR DL/ERR PARA TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NES-TE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/02/2012 | 750.00 | 00004621454412 | ELTON GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO PETI PARA O BALNEARIO DE CALDAS CEARA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DOS SERVIUCOS PRESTADOS EM ANIMACAO NA CONFRATERNIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/02/2012 | 500.00 | 00050048279404 | VALDIR DA SILVA ANDRADE | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEPARA REALIZAE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2012 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/02/2012 | 400.00 | 00032105357873 | JOANA DAQUE CAIANO BELEM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40% NO DIA 03 DE FEVE-REIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2012 | 65.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2012 | 120.00 | 00006688593424 | MARIA ALENILZA DA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE POR SERPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2012 | 750.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E TRITURACAO DE PEDRAS PARA DIVERSAS PASSA-GENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/02/2012 | 1065.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS PERTEN- CENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 04/02/2012 | 525.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CARRASCO A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 04/02/2012 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 04/02/2012 | 1360.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/02/2012 | 410.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 1720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 05/02/2012 | 1780.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.001.061 EM ANE-XO, DESTINADO PARA USO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/02/2012 | 4347.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.064 EM //ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/02/2012 | 1947.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL N§000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/02/2012 | 3000.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPAROE MENUTENCAO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/02/2012 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/02/2012 | 170.00 | 00013274350478 | JOVELINA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/02/2012 | 600.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/02/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/02/2012 | 1133.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 14949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 07/02/2012 | 700.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 07/02/2012 | 3896.50 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICU-LOOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/02/2012 | 49.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 17.302-9 BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/02/2012 | 450.00 | 00009951258484 | JOAO PAULO DE SOUSA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 07/02/2012 | 250000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO REFERENTE A 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADESHABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME CONVENIO MS/FUNASA/PM DE N§ 05612008. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/02/2012 | 100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 08/02/2012 | 1380.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/02/2012 | 240.00 | 00003824190494 | FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/02/2012 | 85.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.080 EMANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NA MOTO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/02/2012 | 80.00 | 00006805244447 | GERLANIA CAIANO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANNCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/02/2012 | 566.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-DA CARTUCHOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/02/2012 | 150.00 | 00005508677402 | MARIA FRANCICLEIDE MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AR-CAR COM AS DEPESAS DE CASA, POR SER PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2012 | 100.00 | 00007490191408 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2012 | 50.00 | 00004418063412 | LUCIENE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE DE ACORDO //COM A LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/02/2012 | 100.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOAS CARENTE E DOENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/02/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 08/02/2012 | 3800.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO JORNAIS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 009711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/02/2012 | 47.15 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CON-FORM SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/02/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/02/2012 | 328.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO 01/12 NO DIARIO OFICIAL DE 02/02/2012.CONFORME NOTA FISCAL N§ 15236 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/02/2012 | 5793.20 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/02/2012 | 160.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTI-CIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/02/2012 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2012 | 1015.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003526157456 | MARIA DE FATIMA GONCALVES ROSENDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/02/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2012 | 5524.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2012 | 6524.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2012 | 1184.38 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2012 | 3700.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES COM O PES-SOAL DO BRASIL ALFABETIZADO, QUANDO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2012 | 1684.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.065 EM / ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2012 | 540.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPAROE MECANICA EM GERAL NOS ONIBUS QUE TRANSPORTAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003112598474 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE FEVEIREIRO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CREA ANOTA-CAO RESP.TECNICO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E INSTALA€AO DE TELAO NA SEMANA DE EMANICIPACAO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2012 | 7152.03 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2012 | 600.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2012 | 25516.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO A CO-TA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/02/2012 | 4271.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/02/2012 | 11557.11 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/02/2012 | 12683.55 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2012 | 31650.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/02/2012 | 442.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2012 | 260.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 13/02/2012 | 26646.56 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§000192.193.196 E 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2012 | 500.00 | 00002052242457 | JOSE ALVES BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA DA COSTA DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/02/2012 | 5474.14 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.009.191 EM ANEXO, DESTINA-DO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2012 | 273.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 13/02/2012 | 38900.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA TOTALIZANDO 40 HORAS AULAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA SEC. DE EDUCACAO E CONVITE N§ 025/2011 E CONTRATO N§ 79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/02/2012 | 400.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PARTES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/02/2012 | 600.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 13/02/2012 | 1350.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO CREAS PARA ATENDI- MENTO DOMICILIARES.CONFORME NOTA FISCAL N§00041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/02/2012 | 300.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/02/2012 | 1661.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.001 EM ANEXO, DESTINADO PARA DOACOES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006006186411 | MARLON SILVA FLORENTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 13/02/2012 | 2021.64 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MANILHASCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2012 | 150.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIO COMO SECRETARIA DEPOLITICAS PUBLICAS DA MULHER QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/02/2012 | 1260.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA 2,CONFORMENOTA FISCAL N§000.000.010 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA REPARO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 14/02/2012 | 18661.42 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO REFERENTE A 3§ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADESHABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME CONVENIO MS/FUNASA/PM DE N§ 05612008. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/02/2012 | 120.00 | 00060348534434 | MARIA LINDOMAR DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ PORSER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/02/2012 | 160.00 | 00001087933463 | MARIA DO SOCORRO COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE POR //SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 14/02/2012 | 376.41 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 36844 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/02/2012 | 344.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.000.017 EM ANEXODESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/02/2012 | 1808.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/02/2012 | 300.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/02/2012 | 1451.50 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/02/2012 | 404.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE XEROX E COLORIDAS E ENCADERNACAO CONFORME DES- CRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 00697 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/02/2012 | 350.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS OR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UMAFERULA P/EXTENCAO DO PUNHO E DEDOS TIPO BANJOCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 15/02/2012 | 2320.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/02/2012 | 516.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CO-MIDA PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/02/2012 | 300.00 | 00002280985489 | GILVONETE JORGE FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 15/02/2012 | 840.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.224 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REVISAO NO CARRO DO GABINETE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/02/2012 | 600.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DO SECRE-TARIO DE COMUNICAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/02/2012 | 652.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS XEROX E ENCADERNACAO CONFORME SE VERIFICANA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00696 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/02/2012 | 560.98 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.ADM. DO MEIO AMBIENTE | AO PAGAMENTO REFERENTE DE TAXAS EM FAVOR DA SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'A GUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 15/02/2012 | 20542.06 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 1§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO0 DISTRITO DE SAO JOSE DEMARIMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/02/2012 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE EVEN-TOS E PROGRAMAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHO-EIRA DOS INDIOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 16/02/2012 | 210.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA IMPRESSAO DE BANNERS E FAIXAS CONFORME FORMA NOTA FISCAL N§ 000326 EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 16/02/2012 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REALIZADA EM 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/02/2012 | 5390.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MA-TERIAL PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 16/02/2012 | 5390.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MA-TERIAL PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 16/02/2012 | 320.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FAIXAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000327 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2012 | 270.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAREALIZADA NO PACIENTE MARCILIO FAUSTINO DE //SOUSA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/02/2012 | 1400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/02/2012 | 200.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/02/2012 | 100.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/02/2012 | 200.00 | 00006596104427 | ANA MARIA DA SILVA SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/02/2012 | 150.00 | 00009499378430 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 17/02/2012 | 5650.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 289 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/02/2012 | 366.98 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/02/2012 | 392.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO NO FORD FIESTA 1.0 HATCH FLEX PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 17/02/2012 | 2205.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§ 000.000.119 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/02/2012 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/02/2012 | 400.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PPOR SER PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/02/2012 | 300.00 | 00025788711835 | JOSE DEMONTIER MENDES FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/02/2012 | 70.00 | 00001835182410 | MARIA ELIZABETE TEBERGES SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE CONTA DE ENERGIAS ATRASADAS POR //SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/02/2012 | 150.00 | 00014062141833 | OLIVIA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/02/2012 | 250.00 | 00027765579819 | FRANCINEIDE GOMES VICENTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/02/2012 | 150.00 | 00021866201468 | SEBASTIANA AVELINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/02/2012 | 200.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/02/2012 | 80.00 | 00088631818372 | MARIA CANDIDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/02/2012 | 150.00 | 00001957271426 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | AO PAGAMENTOE DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/02/2012 | 970.39 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/02/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA LOTACAO 17 //CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2012 | 6168.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2012 | 5086.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE EDUCACAO INATIVOS LO-TACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/02/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE EDUCACAO INATIVOS LO-TACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/02/2012 | 2232.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/02/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/02/2012 | 4532.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2012 | 2953.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTAACAO 71,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE //DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/02/2012 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/02/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2012 | 46360.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2012 | 8805.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2012 | 188479.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2012 | 5639.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/02/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/02/2012 | 6026.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/02/2012 | 51499.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/02/2012 | 4730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2012 | 5955.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/02/2012 | 16734.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2012 | 17818.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2012 | 3936.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIO LOTACAO 77 CONCERNENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2012 | 14179.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTELOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2012 | 18152.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/02/2012 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 83 CAPSCONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/02/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2012 | 17902.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2012 | 3563.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 22/02/2012 | 418.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDDO ESPE-CI9AL NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/02/2012 | 1837.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/02/2012 | 250.00 | 00048003514568 | MARIA CRISTINA RODRIGUES CAMPOS | AO PAGAMENGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/02/2012 | 545.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICI-NAS DE ARTES NO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/02/2012 | 340.00 | 00060139722491 | SEBASTIAO PEDRO SOBREINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/02/2012 | 970.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000054 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 23/02/2012 | 1078.00 | 10648718000142 | A C DA SILVA FILTROS ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.413 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/02/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/02/2012 | 400.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTA- LACAO DE COMANDOS ELETRICOS NOS SITIOS MONTEIROS,BARAUNAS,DISTRITO DE TAMBOR,BAIXA GRANDE E LAGOA DO MATO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/02/2012 | 1645.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/02/2012 | 2092.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/02/2012 | 7419.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2012 | 4200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/02/2012 | 1594.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/02/2012 | 2109.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2012 | 1330.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§000058 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE2012,CONFORME NOTA FISCAL 7828 POR QUAL FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/02/2012 | 240.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/02/2012 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/02/2012 | 700.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO DE PORTAS DE VIDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 27/02/2012 | 3250.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/02/2012 | 23000.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIP.HOSPITALARES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DEANESTESIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.617 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/02/2012 | 2000.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIP.HOSPITALARES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM OXIMETRO DEPULSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.616 EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/02/2012 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MO-TORISTA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/02/2012 | 840.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 27/02/2012 | 774.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AQUISICAO DE JANELAS DE VIDRO DESTINADO A PREFEITU-RA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000032 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3964-0 FPM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREI-RO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2012 | 130.00 | 00005933915432 | EDIVANEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2012 | 983.64 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA-VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/02/2012 | 130000.00 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE //NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE 2¦ /MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE /SERVICOS EM ANEXO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2012 | 126100.00 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE //NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE 2¦ /MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE /SERVICOS EM ANEXO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2012 | 530.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOMBIAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2012 | 2440.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOMBIAMENTO DE SETE BOMBAS SUBMERSAS,CONSERTO DE COMANDOS E LIMPEZA DOS BOMBIADORES, CONFROME NOTA FISCAL N§ 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/02/2012 | 5221.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/02/2012 | 3738.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACOES 56 E 83 CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/02/2012 | 3811.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2012 | 10024.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 4668.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CON- CERNENTE AO MES AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/02/2012 | 525.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE ADESIVOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/02/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/02/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/02/2012 | 1788.05 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSO AL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/02/2012 | 1184.38 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/02/2012 | 10772.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/02/2012 | 36185.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/02/2012 | 0.93 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS DEBITADONA CONTA N§ 624.014-0 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/02/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLDA DE PAGAMENTO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/02/2012 | 3101.36 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/02/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.143-0 ICMS-DESON.NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/02/2012 | 2889.28 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL REFE-RENTE A PARCELA 24 DE 60 DA LEI N§ 11.960/2009 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 29/02/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 10,16,17 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/02/2012 | 85125.98 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02,03,05,08,09,10,16,17,24,25,26,29 E 67 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/02/2012 | 653.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2012 | 5911.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15.23 E27,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/02/2012 | 0.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.709-1 ITR NOS DIAS 15-17 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/02/2012 | 8512.98 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO,ADM.PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/02/2012 | 200.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 000325 EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/02/2012 | 261.24 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/02/2012 | 420.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/02/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/03/2012 | 1894.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.065 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2012 | 3390.00 | 10648718000142 | A C DA SILVA FILTROS ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000. 414 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2012 | 1451.50 | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PALESTRA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2012 | 148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGEMNTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNI-CIPIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2012 | 158.00 | 00007217901430 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO TETO DAS DEPENDENCIAS DESTA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/03/2012 | 200.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CIL. K 7M3 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.136 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2012 | 310.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2012 | 485.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LAVAGEM, ADESIVAGEM E MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA MOM-8979 CON-FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2012 | 930.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.119 EM ANEXO, DESTINA-DO PARA O VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/03/2012 | 10000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAME4NTO DA AQUISICAO DE UM OXIMETRO COMMONITOR CARDIACO CONFORME SE VERIFICA NA NO- TA FISCAL N§ 14297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/03/2012 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2012 | 1927.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/03/2012 | 1900.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.814 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/03/2012 | 450.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE AO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/03/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/03/2012 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/03/2012 | 270.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/03/2012 | 300.00 | 00033774470839 | ROBERTO PEDRO DE FIGUEIREDO | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE PASSAGEM COM DESTINO PARA SAO PAULO-SP,PORSER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/03/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRA-FIA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE DANIELLE RODRIGUES BELEM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 05/03/2012 | 803.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.013 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/03/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/03/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/03/2012 | 400.00 | 00004822316459 | MAREIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTA-MENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE E RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/03/2012 | 400.00 | 00026342421404 | MONICA ANA DE JESUS DIAS | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTA-MENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE E RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/03/2012 | 359.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MNR 2098 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/03/2012 | 364.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/03/2012 | 1184.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMO- CAO DE VEICULO D-20 COR BRANCA DE PLACA LXI- 4170 DE CAMPINA GRANDE A CACHOEIRA DOS INDIOSPB,CONFROME NOTA FISCAL N§ 0001032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/03/2012 | 460.00 | 00008619203410 | DAYANE CANDIDO DE OLIVEIRA FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE GRUPO COM OS IDOSOS DA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/03/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ONDE FUNCIO A PEVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/03/2012 | 1055.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.16043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/03/2012 | 577.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE-RENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 06/03/2012 | 475.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONFECCAO DE FERRAMENTAS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/03/2012 | 158.00 | 00009577977880 | COSMO DELFINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA RETIRADA DE ARVORE EM ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AO SITIOREDONDO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000075 EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/03/2012 | 505.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AOL PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA E CONSER-TOS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 08/03/2012 | 495.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004776 EM ANEXO.SERVICOS REALIZADO NO FIAT UNO NPT 2779EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 08/03/2012 | 2000.00 | 10482492000152 | TRASH-COLETA INCINERACAO LIXO HOSP.LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 08/03/2012 | 1760.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 08/03/2012 | 1265.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 004.777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/03/2012 | 622.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DO //PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCA N§ 000086 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/03/2012 | 742.50 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 4778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/03/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 08 DE //MARCO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/03/2012 | 34.75 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/03/2012 | 500.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM REGISTROS,PROCURACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/03/2012 | 100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/03/2012 | 200.00 | 00001835182410 | MARIA ELIZABETE TEBERGES SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/03/2012 | 100.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/03/2012 | 150.00 | 00064673561449 | NANCI DE FRANCA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/03/2012 | 150.00 | 00004319716418 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/03/2012 | 150.00 | 00004363127430 | VIVIS AIRES BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS EM CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/03/2012 | 150.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS EM CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/03/2012 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15. 06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/03/2012 | 200.00 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15. 06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/03/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE MARCO DEDE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/03/2012 | 3466.80 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE MARCO DE 2012,REFEREN-A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2012 | 37780.37 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.03.2012, CONTA N§ 3.964-0 DO MES DE MARCO DE 2012,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/03/2012 | 200.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//NO DIA 09 DE MARCO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/03/2012 | 14917.23 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09 DE MARCO DE 2012, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/03/2012 | 2889.28 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA CONFORME LEI 11.960/2009.CONFORME COMPROVANTE ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/03/2012 | 1080.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM PORTOES,PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 09/03/2012 | 2729.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUSA COSTA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.040 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 09/03/2012 | 5524.43 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 469 EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/03/2012 | 2125.40 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE MARCO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/03/2012 | 200.00 | 00006128764460 | AURISBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO,RECUPERACAO E PINTURA EM VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/03/2012 | 185.40 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO FOR-NECIMENTO DE QUEBRA DE PEDRAS NESTE MUNICIPIOCONFROME NOTA FISCAL N§ 000088 EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2012 | 80.00 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS EM CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/03/2012 | 300.00 | 00097140414149 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/03/2012 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/03/2012 | 70.00 | 00006862046462 | LIRIAN BELEM DE SANTANA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/03/2012 | 439.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 12/03/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 12/03/2012 | 875.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE.CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/03/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 12 DE MARCO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 12/03/2012 | 796.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 12/03/2012 | 1680.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/03/2012 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 12/03/2012 | 480.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/03/2012 | 888.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFS A 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 12/03/2012 | 1363.10 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/03/2012 | 200.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/03/2012 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/03/2012 | 400.00 | 00060214287491 | FRANCISCO SEBASTIAO DE FIGUEIREDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/03/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/03/2012 | 620.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SILDA ELETRICA E LAVAGEM DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 12/03/2012 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ES- COLAS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 12/03/2012 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE, CONFORME NFSA N§ 00094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCA€ÇO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 12/03/2012 | 545.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 12/03/2012 | 2000.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO NASSAU, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.002 EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 12/03/2012 | 15450.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§000000023 EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/03/2012 | 600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMI-NACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 12/03/2012 | 38750.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 12/03/2012 | 1239.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL N§ 000.008.648 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'A GUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 12/03/2012 | 30500.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 2§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO0 DISTRITO DE SAO JOSE DEMARIMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/03/2012 | 508.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM BORRACHARIA NO VECIULOS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/03/2012 | 314.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELE-TRICISTA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL N§ 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/03/2012 | 1708.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 13 DE MARCO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DEBITADO NA //CONTA N§ 29.280-X NO DIA 13 DE MARCO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/03/2012 | 243.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/03/2012 | 150.00 | 00003556274426 | JOANA DARC SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/03/2012 | 300.00 | 00002208553403 | MARIA MARCOS DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/03/2012 | 300.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/03/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 14/03/2012 | 1950.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI-NADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/03/2012 | 3099.00 | 03345331000232 | M.C.GADELHA DE SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 00.000.243, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 14/03/2012 | 2090.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 000006293 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/03/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 14/03/2012 | 1510.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 14/03/2012 | 38279.62 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 3§ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 14/03/2012 | 7980.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS,CALCA CONJUNTO CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.174 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 14/03/2012 | 1982.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/03/2012 | 3247.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2012/2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 15/03/2012 | 15000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.374 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO //DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 15/03/2012 | 3998.36 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.881 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 15/03/2012 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA ELETRICATIPO CP105 HE CRAL PARATA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.600 ANEXO,DESTINADO PARA //USOP NO CARRO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 15/03/2012 | 849.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.022 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/03/2012 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NFSA EM ANEXOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 15/03/2012 | 3551.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 294 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 15/03/2012 | 2511.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 297 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE PSF SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/03/2012 | 189.00 | 00007599768483 | EDSON INACIO DE LIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/03/2012 | 179.83 | 00007599768483 | EDSON INACIO DE LIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 15/03/2012 | 590.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO CREAS PARA ATENDI- MENTO DOMICILIARES.CONFORME NOTA FISCAL N§000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 15/03/2012 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIAL MOURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.599 EM ANEXO,PARA USO DO VEICULO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/03/2012 | 200.00 | 00034322183468 | FRANCISCO PEREIRA SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/03/2012 | 158.00 | 00009446873428 | JOABSON SOUSA BORGES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MINICURSO DE PINTURA DE PANOS DE PRATOS COM AS MAESDOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/03/2012 | 150.00 | 00005301324438 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/03/2012 | 150.00 | 00007424601423 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/03/2012 | 1110.85 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CUNSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL N§00000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 16/03/2012 | 640.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.210 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 16/03/2012 | 634.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.080 EM ANEXO,DESTINADO AO USO NOS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/03/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/03/2012 | 150.00 | 00010523336802 | FRANCISCA LOPES BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 16/03/2012 | 1320.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.209 EM ANEXO,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 16/03/2012 | 2808.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MA-TERIAL PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 16/03/2012 | 1100.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LONA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000335 EM ANEXO,DESTINADO PARAUSO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/03/2012 | 800.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LOGOMARCA EM BOLSAS ESCOLARESCONFORME NOTA FISCAL N§ 000336 EM ANEXO,DESTINADO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/03/2012 | 350.00 | 00064656853453 | JOSE DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MECANI-CA NA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/03/2012 | 500.00 | 00009951258484 | JOAO PAULO DE SOUSA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/03/2012 | 200.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 17/03/2012 | 249.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEOLUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 19/03/2012 | 1008.90 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.108 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/03/2012 | 205.72 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE MARCO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2012 | 47498.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2012 | 4730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/03/2012 | 5202.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/03/2012 | 19434.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE HOSPITAL LOTA- CAO 80 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/03/2012 | 17114.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/03/2012 | 17285.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/03/2012 | 4050.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOTACAO 77 CONCERNENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/03/2012 | 24681.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SERVICOS PRESTADOS PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/03/2012 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE CAPS LOTACAO 83CONCERNENTE AO MES MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/03/2012 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 20/03/2012 | 291.90 | 00007599768483 | EDSON INACIO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 20/03/2012 | 7940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS C0ONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.432 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 20/03/2012 | 2040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS C0ONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.433 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/03/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CO-MO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/03/2012 | 42645.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/03/2012 | 8500.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/03/2012 | 6354.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/03/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/03/2012 | 202854.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/03/2012 | 6634.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 20/03/2012 | 2520.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AR CONDIONADODE 12.000 BTUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.602 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2012 | 2622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/03/2012 | 4532.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/03/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67,CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/03/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FA-MILIA LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/03/2012 | 3732.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACA 66,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2012 | 6168.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA LOTACAO 17 //CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE MARCO DE 2012, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE MAECO DE 2012.CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2012 | 5915.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2012 | 2439.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/03/2012 | 3487.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/03/2012 | 968.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/03/2012 | 1753.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/03/2012 | 1380.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/03/2012 | 1509.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/03/2012 | 7408.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/03/2012 | 15691.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2012 | 3563.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/03/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 21/03/2012 | 840.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.431 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REVISAO NO CARRO DO GABINETE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/03/2012 | 600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/03/2012 | 442.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO COR BRANCA DE PLACA NPT-2779 DE PATOS-PB, PARA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/03/2012 | 100.00 | 00047740167134 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA //POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 21/03/2012 | 12977.04 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO NOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/03/2012 | 323.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/03/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 22/03/2012 | 195.00 | 00008431718471 | JOSE ALMIR SARAIVA FILHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE ODONTOLOGOS DO PSF PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 22/03/2012 | 1650.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFS A 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 22/03/2012 | 1001.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 00015165 ANEXODESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 22/03/2012 | 5199.18 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.914 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/03/2012 | 560.00 | 00007251581400 | FRANCISCO PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/03/2012 | 100.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2012 | 600.00 | 00002107009473 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DO SECRE-TARIO DE COMUNICAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/03/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTA-CAO 22 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIALI NO DIA 23 DE MARCO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/03/2012 | 200.00 | 00003556278413 | JOANA D ARQUE DE LIMA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/03/2012 | 220.00 | 00003552521470 | ALZEMIR CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO COM DESPESAS EM SUA CASA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/03/2012 | 100.00 | 00006688593424 | MARIA ALENILZA DA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE POR SERPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/03/2012 | 100.00 | 00006805244447 | GERLANIA CAIANO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANNCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO COM SUAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/03/2012 | 100.00 | 00004418063412 | LUCIENE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE DE ACORDO //COM A LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/03/2012 | 100.00 | 00006813606409 | ROSALIA PEREIRA DINIZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/03/2012 | 100.00 | 00092974139353 | JOSE COSTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/03/2012 | 150.00 | 00006605904419 | EDNA CAIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/03/2012 | 100.00 | 00073858196487 | MARIA DA CIRCUNSCRICAO DOS SANTOS SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/03/2012 | 500.00 | 00006296851421 | JACOB DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAODE SOM PARA ATIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSASNESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/03/2012 | 400.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 23/03/2012 | 3855.21 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.010.128 EM ANEXO, DESTINA-DO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/03/2012 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/03/2012 | 150.00 | 00005868979419 | JOSENILDO INACIO DOS SANTOS LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/03/2012 | 500.00 | 00000937635499 | ALEXANDRO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/03/2012 | 200.00 | 00020726422487 | DAMIAO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 23/03/2012 | 1260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,AP RELHOS PERIFERICOS COMPRESSORES E PECAS DE MAO DE OBRA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 23/03/2012 | 6706.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/03/2012 | 100.00 | 00005347120452 | DAMIAO DIAS RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/03/2012 | 287.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/03/2012 | 756.74 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 8/60 DO PARCELAMENTO DO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 23/03/2012 | 304.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA AQUISICAO DE UM POSTE DUPLO 100/7.50 CON- FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/03/2012 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIO-LOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/03/2012 | 150.00 | 00005386753495 | GLEISDILANIA ROLIM DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 26/03/2012 | 415.50 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM ANIMA-CAO NA FESTA DE SAO JOSE DE MARIMBAS (ALEX DOS TECLADOS) GRUPO SHARME DE PLAYBOY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/03/2012 | 827.50 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICI-NA DE ARTES COM ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000129 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/03/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/03/2012 | 1998.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 27/03/2012 | 1040.13 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM EVENTOS REALIZADOS PELO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/03/2012 | 1781.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.17395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/03/2012 | 600.00 | 00009861274421 | LUCAS FRANCISCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA PA-REDE DO ACUDE E DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/03/2012 | 85.00 | 00031491375434 | GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM MONTAGEM DE APARELHOS ELETRONICOS DAS UNI-DADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/03/2012 | 266.00 | 00003017636402 | LUCINEIDE LEONEL FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI- PAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/03/2012 | 200.00 | 00007634446424 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/03/2012 | 1000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE MARCO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/03/2012 | 655.29 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE MARCO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/03/2012 | 120.00 | 00006847216433 | FRANCISCA LINS CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/03/2012 | 150.00 | 00003559082471 | MARIA FRANCISCA DE BELEM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/03/2012 | 30.00 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/03/2012 | 50.00 | 00004573014497 | RAIMUNDA FERREIRA MARIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/03/2012 | 150.00 | 00003153646457 | JOSE FRANCISCO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/03/2012 | 200.00 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/03/2012 | 320.00 | 00062964640530 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/03/2012 | 330.00 | 00060139722491 | SEBASTIAO PEDRO SOBREINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006631598494 | JOSE ALDEMIR TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NOS DIAS01 E 30 DE MARCO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NOS DIAS 01 E 30 DE MARCO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2012 | 783.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2012 | 261.24 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2012 | 550.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2012 | 81.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3964-0 FPM NOS DIAS 01.06.08.20 E 30 DEMARCO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLDA DE PAGAMENTO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 1980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.642-3 ICMS NOS DIAS 06 E 30 DE MARCO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2012 | 577.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE-RENTE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2012 | 600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.143-0 ICMS-DESON.NO DIA 30 DE MARCO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2012 | 11789.41 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 25 DE 240 CONFORME LEI 11.960/2009.CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2012 | 2918.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 25 DE 60 CONFORME LEI 11.960/2009.CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 09,20 E 30 DE MARCO DE 2012,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2012,CONFORME CONTRATO MANTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/03/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORMEFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2012 | 5927.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2012 | 8251.95 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02.03.05.08.0916.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2012 | 10011.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2012 | 4602.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CON- CERNENTE AO MES AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2012 | 5221.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES12.52 E 80CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2012 | 3818.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 26 E 83 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2012 | 5183.01 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 59 E 81 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2012 | 500.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PA-CIENTE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA.CONFORME NO-TA FISCAL N§ 2512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2012 | 850.00 | 00001963571444 | DAMIAO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTRU-TURA METALICA DA ESCOLA DO DISTRITO DE MARIM-BAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 30/03/2012 | 2000.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00015467 EMANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2012 | 10718.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2012 | 43900.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2012 | 1856.82 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/03/2012 | 1393.33 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/03/2012 | 390.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTU-RA DE OITOCENTOS BOLSAS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2012 | 49.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 01.20.23 E30 DE MARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/04/2012 | 3000.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/04/2012 | 18360.43 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.399 e 402 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECI- CIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/04/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2012 | 945.42 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 12 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/A SEC . DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/04/2012 | 2758.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADOR CONFORME NOTAS FISCAIS N§00006285 E 00006281 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIAADMINISTRACAO, SENDO UM PARA O SETOR DE IDEN-TIDADE E OUTRO PARA SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE E SGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/04/2012 | 7600.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON- FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.444 EM ANEXO, DESTINADO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2012 | 480.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013039 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO TRATOR DE PNEUS DA SECDE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTA- GEM DE 03 BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTOS DE CO-MANDOS ELETRONICOS OBS LAJES, BOA FE E ANGICAL NESTE.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/04/2012 | 1451.50 | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PALESTRA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/04/2012 | 572.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF QUANDO DE LANCAMENTO DA FOPAG DOS SER-VIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/04/2012 | 349.58 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 03/04/2012 | 8000.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 03/04/2012 | 2222.10 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 03/04/2012 | 138474.05 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS E AUDITORIOS NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZI-DRO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000203 EM ANEXO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/04/2012 | 706.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 29.281-8 DEBITADO NO DIA 04 DE ABRIL DE2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/04/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/04/2012 | 100.00 | 00027233472491 | ESPEDITO MONTEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/04/2012 | 300.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDEA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/04/2012 | 480.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CPU ATN DC 2GB/400/LIN PLUG PC CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 1185 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/04/2012 | 6493.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 14863 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 09/04/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH-COLETA INCINERACAO LIXO HOSP.LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/04/2012 | 830.00 | 04489715000100 | ROBERTO NOGUEIRA DIAGNOST.POR IMAGEM LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PA-CIENTE KRISLEY GABRIEL GONCALVES PEREIRA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 3182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/04/2012 | 150.00 | 00002525161416 | JOANA DARQUE DE ABREU | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESI-NENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/04/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 09/04/2012 | 375.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/04/2012 | 570.00 | 00060348127472 | DAMIAO FRANCISCO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMA-CAO NA FESTA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/04/2012 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 09/04/2012 | 1500.00 | 41544628000135 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONES EXPORD CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADO PARA OS CAVALEIROS QUANDO DA CAVALGADA AO DISTRITO DESAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA DE SAO JOSE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 09/04/2012 | 610.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006470 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 09/04/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 09 DE / ABRIL DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 09/04/2012 | 2505.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/04/2012 | 600.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 09/04/2012 | 400.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.228 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/04/2012 | 18044.67 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA //CONTA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012 CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/04/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/04/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE ABRIL DEDE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 10 DE ABRILDE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2012 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULOA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2012 | 622.00 | 00009325984474 | MARIA PRISCILA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002936928400 | VILMA PEREIRA NUNES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS REALIZADAS EM SUA CASA POR SER PESSSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/04/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA LT | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSO-NANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REA-LIZADO NO PACIENTE JOSE SANTIAGO BATISTA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/04/2012 | 800.00 | 00004942209455 | THIAGO DE SOUSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE HOSPITALAR DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2012 | 150.00 | 00006937531451 | JULIO CESAR RODRIGUES SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/04/2012 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/04/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/04/2012 | 3797.19 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 11/04/2012 | 612.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/04/2012 | 300.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTAFISCAL N§ 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 11/04/2012 | 8441.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.285 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 11/04/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 11/04/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGACOES REA-LIZADAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 11/04/2012 | 15000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 11/04/2012 | 27000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§000000026 EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/04/2012 | 3247.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2012/2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/04/2012 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PRE- FEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TARTAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/04/2012 | 3852.02 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGENS AEREAS DE EM FAVOR DO SR. PREFEITO E ASSESSOR DESTE ///QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUPLICATA N§ 0008163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/04/2012 | 404.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/04/2012 | 189.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE-RENTE A FOPAG DO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/04/2012 | 1204.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.18609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/04/2012 | 35.32 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 12.851-1 CIDE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 12/04/2012 | 650.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CARRASCO A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003238702955 | CLAUDIO DE FARIAS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANCO E DISTRITO DE FATIMA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO A SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA N§ 00147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 12/04/2012 | 8345.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.137,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/04/2012 | 132.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DAS EC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 12/04/2012 | 2977.02 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES,USUARIOS DO SUS,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/04/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SAUDE LOCALIZADO A RUA JOSE LEITE ROLIM REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 12/04/2012 | 309.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 12/04/2012 | 5110.29 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SAUDE PEVA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.010.827EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 12/04/2012 | 180.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.444 EM ANEXO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 12/04/2012 | 669.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.443 EM ANEXO, DESTINADO A ANTIGA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/04/2012 | 1862.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 13/04/2012 | 175.00 | 00003011421498 | MARIA DE FATIMA GUEDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSABANDEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 13/04/2012 | 1171.55 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/04/2012 | 612.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/04/2012 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVICO DESTA MUNICI-PALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30..11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DO EIXO DIANTEIRO,TROCA DE ROLAMENTO,RETENTORES,BUXAS,SELOS,PLAMETARIAS,SATELITES,CUBO,PINOS,CELULOIDE E REVISAO DA TOMADA DE FORCA DO TRATOR DEPNEU AZUL TL75E,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/04/2012 | 760.67 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO DO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/04/2012 | 200.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALETAS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/04/2012 | 150.00 | 00028790340434 | NANCIR TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE E STRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 16/04/2012 | 3484.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE PICARRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORMENOTA FISCAL N§ 00148 EM ANEXO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 16/04/2012 | 25400.92 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/04/2012 | 200.00 | 00003511827485 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO PARA SAO PAULO - SP. POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/04/2012 | 400.00 | 00060138025487 | JOSE LIMA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE ERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 16/04/2012 | 622.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/04/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 16/04/2012 | 300.00 | 00005386753495 | GLEISDILANIA ROLIM DE LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/04/2012 | 20.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF PREDEP CHQ NO DIA 16 DE ABRIOL DE 2012CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 16/04/2012 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§0001752 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/04/2012 | 150.00 | 00008284145480 | JESSICA LINS DA C. SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/04/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/04/2012 | 700.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 16/04/2012 | 1754.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.127 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/04/2012 | 1160.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM GERAL NA ESCOLA DO DISTRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 17/04/2012 | 1637.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 17/04/2012 | 47442.32 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 4§ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 17/04/2012 | 47442.32 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 4§ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 17/04/2012 | 7638.50 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA REPOSISAO NOS ONIBUS LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 17/04/2012 | 3061.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA REPOSISAO NOS ONIBUS LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 17/04/2012 | 391.99 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/04/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTE-MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLDA DE PAGAMENTO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 12122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 17/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDO ESPE- CIAL NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 17/04/2012 | 1769.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 17/04/2012 | 2091.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/04/2012 | 3771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/04/2012 | 7436.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/04/2012 | 1479.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/04/2012 | 1166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 18/04/2012 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO PORTAL DIARIO DO SERTAO CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 18/04/2012 | 204.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACOES-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.18915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 18/04/2012 | 2600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO E PAINEL EM LONA CONFOME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/04/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 18/04/2012 | 7444.32 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000113 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 18/04/2012 | 7444.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000113 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MOK 9084 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MOK 9134 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/04/2012 | 976.35 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE ABRIL DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 19/04/2012 | 275.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/04/2012 | 449.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA CLH 7352 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/04/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA NPR 6583 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/04/2012 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ANIMACAO DE SOM NO CARNAVAL NO SITIO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/04/2012 | 622.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA DO PROJOVEM NO SERVICO SOCIO EDUCATIVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/04/2012 | 622.00 | 00001519401426 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM COMO FACILITADOR NO SERVICO SOCIOEDUCATI-VO COM OS JOVENS ADOLESCENTES NESSE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 19/04/2012 | 622.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA PROJOVEM NO SERVICO DE SO-CIOEDUCATIVO COM ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/04/2012 | 3981.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/04/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/04/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/04/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/04/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO LOTACAO 71,CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/04/2012 | 2622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO LOTACAO 72,CONCERNENTE AO MES DE / ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/04/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FA-MILIA LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/04/2012 | 200.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/04/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/04/2012 | 5090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/04/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/04/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/04/2012 | 6168.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/04/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/04/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA LOTACAO 17 //CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/04/2012 | 2312.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/04/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/04/2012 | 5819.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 20/04/2012 | 500.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/04/2012 | 200.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA-CAO NO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FIDCAL N§ 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/04/2012 | 42610.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/04/2012 | 8305.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/04/2012 | 206804.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/04/2012 | 6043.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/04/2012 | 6634.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/04/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/04/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/04/2012 | 10612.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/04/2012 | 44537.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/04/2012 | 3100.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 20/04/2012 | 2730.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/04/2012 | 2480.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA E CARRASCO A SEDE TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 20/04/2012 | 4650.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 20/04/2012 | 2480.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 20/04/2012 | 1085.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 20/04/2012 | 1085.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 190EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 20/04/2012 | 1240.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO DE CIMA E CARRASCO A SEDE //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§00173 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 20/04/2012 | 1240.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/04/2012 | 1240.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§00184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/04/2012 | 3375.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NONOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 20/04/2012 | 3150.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 20/04/2012 | 3100.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 20/04/2012 | 3565.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/04/2012 | 2730.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 000178 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/04/2012 | 2730.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§ 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/04/2012 | 1215.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/04/2012 | 1085.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/04/2012 | 1240.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/04/2012 | 1550.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000188EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/04/2012 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NFSA 00162 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/04/2012 | 48145.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/04/2012 | 4108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/04/2012 | 4510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/04/2012 | 16914.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/04/2012 | 25518.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/04/2012 | 3636.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOTACAO 77 CONCERNENTE AO MES ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/04/2012 | 17980.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CON-CERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/04/2012 | 13510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CON-CERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/04/2012 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 83 CON-CERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/04/2012 | 10061.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/04/2012 | 6237.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 60 E 77 CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/04/2012 | 15683.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/04/2012 | 15331.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/04/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/04/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/04/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/04/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/04/2012 | 3563.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 23/04/2012 | 1300.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.389 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 23/04/2012 | 2148.80 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/04/2012 | 200.00 | 00001979718490 | FRANCISCA NECI DE ANDRADE | REFERENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/04/2012 | 100.00 | 00006708847400 | ANTONIO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/04/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VIRCE E VERSA DESTE,CONFORME NFSA N§ 167EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/04/2012 | 100.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/04/2012 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE, CONFORME NFSA N§ 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 23/04/2012 | 700.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTEIROS RIACHO DO MEIOA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/04/2012 | 105.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS XEROX CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 00761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/04/2012 | 1110.85 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CUNSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/04/2012 | 80.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/04/2012 | 100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/04/2012 | 70.00 | 00006622138400 | FRANCISCA JANILEIDE DASNTAS BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/04/2012 | 450.00 | 00001979179417 | ANTONIA GOMES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 24/04/2012 | 580.00 | 00006686811440 | RANILSON CARLOS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/04/2012 | 150.00 | 00028716439899 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS DE SUA CASA POR SER PESSOA CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/04/2012 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/04/2012 | 180.00 | 00003558483413 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 24/04/2012 | 9380.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.013 EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOA- COES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 24/04/2012 | 300.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DEE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 24/04/2012 | 500.00 | 00002542005400 | BERNADINO MOREIRA DE SENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFOR- MAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DEFATIMA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 24/04/2012 | 707.00 | 08794026000160 | CASA NORTE-MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DE MOTORES DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 24/04/2012 | 1990.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO REBOBINAMENTO DEOITO BOMBAS SUBMERSAS,CONFORME SE VERIFICA NANOTA FISCAL N§ 00589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/04/2012 | 100.00 | 00002771937450 | DORGIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM DESPESAS DE SUA CASA POR SER PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/04/2012 | 100.00 | 00009236831435 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/04/2012 | 150.00 | 00006715859400 | FRANCINETE LOPES FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CA-RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/04/2012 | 100.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CA-RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/04/2012 | 720.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 001509 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/04/2012 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 27 DE //ABRIL DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/04/2012 | 200.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 29.706-2, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 27/04/2012 | 1241.09 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2012 | 5221.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12,52 E 80 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2012 | 3776.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56 E 83 CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2012 | 2837.10 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2012 | 290.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA EM PORTOES E PORTAS DE ESCOLAS JOAO IZIDRO DE SOUSA E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000180,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2012 | 36.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 12.19 E 30DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2012 | 1791.51 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2012 | 1393.33 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 11, 12 E 30 DE ///ABRIL DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2012 | 8102.01 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORMEFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 326 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2012 | 5148.50 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 -FPM NOS DIAS10, 20, 27 E 30 DE ABRIL DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.143-0 ICMS-DESON.NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2012 | 11672.68 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA CONFORME LEI 11.960/2009.CONFORME COMPROVANTE ANEXO,PARCELA 26//240.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2012 | 2918.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA CONFORME LEI 11.960/2009.CONFORME COMPROVANTE ANEXO,PARCELA 26//60.CONFORME GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2012 | 653.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PATI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2012 | 261.24 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES ///ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2012 | 550.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES / ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PATI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2012 | 760.67 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTODO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM M OLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/04/2012 | 31473.45 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§000000028 EM ANEXO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/05/2012 | 1555.50 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.031 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/05/2012 | 3977.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.201 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/05/2012 | 1347.09 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERTIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.006EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/05/2012 | 2000.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERTIAL DE ///CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.005 EM ANEXO.DESTINADO AO REPAROS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/05/2012 | 6049.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI-CO CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 79 DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/05/2012 | 840.00 | 01995581000101 | HOTEL CACIQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 24 DIARIAS CONCEDIDA AO PESSOAL DA JORNADA DE TRABALHO DA CI-DADANIA GOVERNO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/05/2012 | 1680.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA EM FAVOR DA SEC. DE ACAO SO-CIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS CONFORME NOTAFISCAL N§ 020370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/05/2012 | 1220.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECA- DASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/05/2012 | 1055.00 | 00009072085418 | FRANCISCO EWERTON DA SILVA ARSENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROS COMPUTADORES RECARGASDE CARTUCHOS E CONFIGURACAO EM REDES,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/05/2012 | 26356.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.000463,553 E 555 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/05/2012 | 1225.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.034 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/05/2012 | 840.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL-TIMIDIA EM FAVOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTA,COM VELOCIDADE DE 256 KBPS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 020369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/05/2012 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 000060 EM ANEXODESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/05/2012 | 1932.43 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.307,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/05/2012 | 5766.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.039.600 EM ANEXO,DESTINADO PARA HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/05/2012 | 3017.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.039.599 EM ANEXO,DESTI-NADO AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/05/2012 | 295.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CIL. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.164 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A HOSPITAL MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/05/2012 | 838.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.039.662 EM ANEXO,DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO M UNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/05/2012 | 107.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.039.663 EM ANEXO,DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/05/2012 | 1458.92 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.322,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/05/2012 | 9066.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.003.807 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/05/2012 | 1064.15 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 2609 EM ANEXO,DESTINADO PA-RA USO NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/05/2012 | 21048.64 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.013.648 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/05/2012 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.039.893 EM ANEXO,DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/05/2012 | 277.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA EM LONA E 03 BANNERS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000342 E 000343 EM ANEXO, DES-TINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/05/2012 | 76.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.040.223 EM ANEXO,DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/05/2012 | 2220.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.066 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/05/2012 | 425.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE.CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/05/2012 | 3551.54 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.343,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/05/2012 | 579.64 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.342,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/05/2012 | 2062.36 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.344,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/05/2012 | 1680.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DE ACESSO A INTERNET SEC.DE SAUDE E FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 020368 EM ANEXO,DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/05/2012 | 921.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.025 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/05/2012 | 3550.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAL DE USO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 009933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/05/2012 | 951.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE XEROX E ENCADERNACAO CONFORME DESCRIMINA NA NO-TA FISCAL N§ 00770 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/05/2012 | 627.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIXEIRAS PEDAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.000.125 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS POSTOS PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/05/2012 | 2120.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.253 EMANEX,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/05/2012 | 1200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM XEROX COLORIDA E PRETO E BRANCO E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 00771 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/05/2012 | 300.00 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00023844 EM //ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/05/2012 | 382.50 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00023885 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/05/2012 | 455.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00023861 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/05/2012 | 1555.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§00023753 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/05/2012 | 1848.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSA N§ 00023731 EM ANEXA,DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/05/2012 | 120.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM O //GRUPO DE PESSOAS PARA APRESENTACAO NO TEATRO IRACLES PIRES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/05/2012 | 120.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE COM O //GRUPO DE PESSOAS PARA APRESENTACAO NO TEATRO IRACLES PIRES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/05/2012 | 2422.25 | 00017776168831 | JOVENI DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARTIMBAS NA PREPARA-CAO DA FESTA DE SAO JOSE,CONFORME NOTA FISCALN§ 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/05/2012 | 800.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.007 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/05/2012 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE DIRETORES E SUPERVISORES DA SEDE PARA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2012 | 824.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINA DE TEA- TRO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 02/05/2012 | 1160.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.254 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/05/2012 | 2520.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PREFEITURA,GARAGEM E EMATERCONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N§ 020371EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/05/2012 | 1750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAIXAS EM ADESI-VO, PLACA EM ALUMINIO E PLAQUETAS DE IDENTIFICACOESCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000420 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/05/2012 | 7200.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA,CONFROME NOTA FISCAL N§ 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/05/2012 | 782.11 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/05/2012 | 199.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000006609 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000209 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO TESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/05/2012 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME CONTRATO MANTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/05/2012 | 159.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2012 | 150.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DO CREAS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 02/05/2012 | 306.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.952 EMANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/05/2012 | 400.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 03/05/2012 | 102322.35 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXE-CUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEI-RA DOS INDIOS-PB, 3§ MEDICAO, CONVENIO 0157/2008 FUNASA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 03/05/2012 | 4500.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.153 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 03/05/2012 | 4575.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.150 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/05/2012 | 1001.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.002.031 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 03/05/2012 | 200.00 | 00004247718452 | SONHA MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 03/05/2012 | 3175.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.152 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA / CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/05/2012 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE-RENTE A FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/05/2012 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADE VEICULOA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 03/05/2012 | 2001.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.002.032 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/05/2012 | 70.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.098 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 03/05/2012 | 2850.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.154 DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 03/05/2012 | 3400.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.151 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 03/05/2012 | 2208.20 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMN§ 000.000.563 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/05/2012 | 80.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 04/05/2012 | 1679.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.152 EM ANEXO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 04/05/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH-COLETA INCINERACAO LIXO HOSP.LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/05/2012 | 250.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 04/05/2012 | 7864.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.150,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/05/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 04/05/2012 | 900.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 04/05/2012 | 300.00 | 00026659538895 | SUELITO NONATO FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 CANETAS DES-TINADA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 014324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/05/2012 | 222.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 07/05/2012 | 500.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACOES EM EMISSORAS DE RADIO DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AS ACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 07/05/2012 | 1110.85 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS JURIDICOS E TRIBUTARIOS, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 00000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/05/2012 | 680.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 07/05/2012 | 1800.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECLA-RACAO DE IMPOSTO DE RENDA, RAIS 2012,GFIPS/2012 RELATIVO AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 077 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/05/2012 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF DE TARIFA DE PREDEP CHQ DEBITADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NA UNIDA-DE DE SAUDE DO BAIRRO BAMBURRAL NESTE MUNICI-PIO (PORTAS, PORTOES E OUTROS) CONFROME NOTA FISCAL N§ 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.//NOTA FISCAL N§ 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUD E BUCAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 08/05/2012 | 2723.87 | 11332636000157 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.004.650 EM //ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/05/2012 | 1759.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.001.296 EM ANE-XO, DESTINADO PARA USO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/05/2012 | 630.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004877 EM ANEXO.SERVICOS REALIZADO NO FIAT UNO MNR 2098EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/05/2012 | 622.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES E RECAR- GAS DE CARTUCHOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 08/05/2012 | 477.30 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 08/05/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE EXAME MEDICOS UROLOGISTA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 08/05/2012 | 1907.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.001.295 EM ANE-XO, DESTINADO PARA USO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 08/05/2012 | 490.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PA-BRISA FIESTA AMAZON CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.025 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NO //FIESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/05/2012 | 5793.20 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.070 EM /ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 08/05/2012 | 6434.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.297 E 311EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS ONIBUS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 08/05/2012 | 1375.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004878EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/05/2012 | 1926.70 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PA-SEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2012,CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE CONTRIBUICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/05/2012 | 2472.49 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PA-SEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2012,CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE CONTRIBUICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 08/05/2012 | 2158.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PA-SEP, PERIODO DE APURACAO 29/02/2012,CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE CONTRIBUICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/05/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 08 DE / MAIO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 08/05/2012 | 3770.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.001.294,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/05/2012 | 400.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE BOMBA SUBMERSAS NO SITIO BARAUNAS,BOM SUCESSO,SITIO BAIXA GRANDE E SITIO TABOCA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE MAIO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/05/2012 | 476.91 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DA CAMA-RA MUNICIPAL RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011,CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 09/05/2012 | 1887.10 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.071 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO IDO-SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 09/05/2012 | 2003.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.002.048 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/05/2012 | 1170.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO,COM DESTINAO A CALDAS CE,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/05/2012 | 644.85 | 00057978182304 | HELENI TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 09/05/2012 | 3992.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.014.678 ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 09/05/2012 | 820.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/05/2012 | 1045.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/05/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/05/2012 | 330.00 | 00008874181477 | JOSE ARISTACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/05/2012 | 3255.45 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008530946405 | RENATO BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/05/2012 | 600.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/05/2012 | 11430.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS,CAMISAS,CALCA COM DETALHES,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.191 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 10/05/2012 | 3950.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/05/2012 | 200.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E INSTALACAO DO ALTERNADOR DO ONIBUS,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 10/05/2012 | 305.09 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 42150 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/05/2012 | 0.12 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6907-1 NO DIA 10 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2012 | 12255.15 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM DOA DIA 10 DE MAIO DE 2012,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'A GUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/05/2012 | 28467.98 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 3§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO0 DISTRITO DE SAO JOSE DEMARIMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/05/2012 | 600.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO DO ALTERNADOR DA CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/05/2012 | 640.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NO BAIRRO PEDRA DA MOCA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/05/2012 | 810.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 11/05/2012 | 7260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.503 EM ANEXO,DESTI-NADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/05/2012 | 3247.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2012/2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/05/2012 | 764.75 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTODO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NOTA FIS- CAL 806 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 11/05/2012 | 500.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 11/05/2012 | 1924.66 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PA-SEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2012,CONFORME SE VERIFICA NA GUIA DE CONTRIBUICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 11/05/2012 | 622.00 | 00007462278413 | LEONTINA NETA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA OFICINA DO PETI NA DANCA COM OS ALUNOS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/05/2012 | 200.00 | 00008589414493 | RAIMUNDA SERAFIM DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CA-RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/05/2012 | 200.00 | 00005487267448 | JUSSIMEIRE DE OLIVEIRA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/05/2012 | 6760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS C0ONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.504 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001519401426 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEMCOMO FACILITADOR NO0 SERVICO SOCIO EDUCATIVO COM JOVENS ADLESCENTES NESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/05/2012 | 885.00 | 00003238702955 | CLAUDIO DE FARIAS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE BALANCO E DIS-TRITO DE FATIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/05/2012 | 1146.50 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/05/2012 | 622.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA DO PROJOVEM NO SERVICO SO-CIO EDUCATIVO COM OS JOVENS ADOLESCENTE NESSEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/05/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008771639446 | EUDISMAR GUEDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 11/05/2012 | 1150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIN-CO PNEUS 195/70/13 PIRELLI CONFORME DESTINA- DOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/05/2012 | 500.00 | 00002676243446 | EUGENIO SABINO MACIEL | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/05/2012 | 323.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 12/05/2012 | 1235.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004891EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 12/05/2012 | 765.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§004890 EM ANEXO,NO VEICULO FIAT UNO PLACA, 2779 DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 12/05/2012 | 1125.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004889EM ANEXO.DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 14/05/2012 | 300.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 14/05/2012 | 100.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 14/05/2012 | 100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 14/05/2012 | 200.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA INCENTIVO A CULTURA DESTINADO A CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 14/05/2012 | 200.00 | 00007048220325 | JOSE MOREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/05/2012 | 622.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE //PROFISSIONAIS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/05/2012 | 200.00 | 00006240915467 | ERISMAR BELEM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PRA COM /DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/05/2012 | 120.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 14/05/2012 | 921.50 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.003 EM ANEXO, DESTINADO PARA DOACOES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 14/05/2012 | 150.00 | 00007189624430 | ELANIA DE ANDRADE BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM SUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 14/05/2012 | 300.00 | 00005527301498 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 14/05/2012 | 5226.46 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/05/2012 | 800.00 | 00005283592405 | ALAN CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANIMACAO DA FES-TA DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 14/05/2012 | 103.20 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMO-TAGEM E MOTAGEM DE VIDRO PERTENCENTE AO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 14/05/2012 | 6140.81 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CONCERNENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000.011.736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 14/05/2012 | 5541.84 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CONCERNENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000.011.739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 14/05/2012 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 14/05/2012 | 250.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONSERTO DE FOSSA SEPTICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/05/2012 | 700.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 14/05/2012 | 200.00 | 00003561002439 | SEBASTIANA LUCIANA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 14/05/2012 | 11110.18 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 15/05/2012 | 16.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF DE TARIFA DE PREDEP CHQ DEBITADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/05/2012 | 990.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO NO FORD FIESTA 1.0 HATCH FLEX PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 15/05/2012 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE, CONFORME NFSA N§ 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/05/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 15 DE MAIO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 15/05/2012 | 2245.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL DE N§ 19391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 15/05/2012 | 1745.43 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/05/2012 | 1000.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 15/05/2012 | 1686.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 16/05/2012 | 820.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 16/05/2012 | 495.75 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 16/05/2012 | 150.00 | 00005386762486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15. 06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 16/05/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/05/2012 | 180.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 17/05/2012 | 5000.00 | 00009434410487 | ELIZABETH RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LICENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFABANDEIRA DE SOUSA JUNTO AOS ORGAOS, SUDEMA E AGEVISA.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 17/05/2012 | 120.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM UNIDADES BASICAS DESAUDE NO SITIO BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 17/05/2012 | 350.00 | 00063361280320 | ALINE ESTRELA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 17/05/2012 | 200.00 | 00008661810400 | CICERO RODRIGUES DE MELO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 17/05/2012 | 1060.00 | 00032950268153 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 17/05/2012 | 108.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/05/2012 | 140.00 | 00096764180300 | DRA.GESSIANNE C.L. PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALI-ZADA NA PACIENTE JOVELINA DE SOUSA TEXEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 17/05/2012 | 300.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 01 UMA CONSULTAMAEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/05/2012 | 600.00 | 00008025769402 | GERMANO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/05/2012 | 500.00 | 00000937635499 | ALEXANDRO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMEWNTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 17/05/2012 | 23140.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.000818,819,820,821,822 E 488 EM ANEXO,DESTINADOAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 17/05/2012 | 100.00 | 00092974139353 | JOSE COSTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 17/05/2012 | 200.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 17/05/2012 | 150.00 | 00001026242401 | MARIA JANAINA CAIANO BELEM | AO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 17/05/2012 | 150.00 | 00006865244460 | CICERA CAIANO BELEM | AO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/05/2012 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/05/2012 | 150.00 | 00007204303482 | CICERA ROMAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONFORME LEI MUNICIPAL 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 17/05/2012 | 200.00 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 29.704, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012,REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 17/05/2012 | 1147.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS REDONDO DE CIMA E ANGICAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 17/05/2012 | 1147.00 | 00022569909823 | ERISMAR RIBEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDO E SITIOANGICAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/05/2012 | 150.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS EM FAVOR DO PRO- CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 18/05/2012 | 150.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS EM FAVOR DO PRO- CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 18 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 18/05/2012 | 140.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO TESOUREIRO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 18/05/2012 | 150.00 | 00007895547470 | SANDRA MARIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 18/05/2012 | 330.00 | 00060139722491 | SEBASTIAO PEDRO SOBREINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 18/05/2012 | 500.00 | 00007078932404 | ELIANA MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/05/2012 | 1358.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 18 DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/05/2012 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 19/05/2012 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 19/05/2012 | 499.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000006546 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/05/2012 | 362.00 | 00093157932349 | ALINE KELLY ANDRADE QUARESMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABO-RACAO DE DECLARACAO DE ATESTO TURISTICO PARA CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEI-RA DOS INDIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/05/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 21/05/2012 | 150.00 | 00002834655499 | RITA MARIA DE SOUSA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/05/2012 | 150.00 | 00002215508442 | MARIA DO SOCORRO LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUA DESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/05/2012 | 200.00 | 00057980063368 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUA DESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/05/2012 | 1530.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/05/2012 | 2422.22 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TOPO- GRAFIA DO ACOSTAMENTO DA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO E TOPOGRAFIA DO ATERRO SANITARIOCONFROME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 21/05/2012 | 955.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.032 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 21/05/2012 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 21/05/2012 | 16800.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 21/05/2012 | 622.00 | 00014097770497 | FRANCISCA LUCIA MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DA BASICA-I NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000253 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 21/05/2012 | 500.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 21/05/2012 | 415.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 22/05/2012 | 3792.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 22/05/2012 | 8862.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 22/05/2012 | 1997.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/05/2012 | 622.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS A QUADRILHA JUNINAS NESSE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 22/05/2012 | 1539.55 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 22/05/2012 | 7811.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.157,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/05/2012 | 1936.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 22 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/05/2012 | 330.00 | 00003112598474 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 22/05/2012 | 5065.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 319 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SECDE SAUDE POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/05/2012 | 120.00 | 00003555000438 | FRANCISCO ARISTIDES SARAIVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 22/05/2012 | 468.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMI- SAS PV CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.193 ANEXO, DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/05/2012 | 60.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS EM NA-TERIAL PARA USO DO CREAS,CONFORME NOTA FISCALN§ 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 22/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 23/05/2012 | 248.06 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUS- TAS E TAXAS CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/05/2012 | 248.06 | 24507816000174 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUS- TAS E TAXAS CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/05/2012 | 480.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COMO ENFERMEIRAQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3L N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/05/2012 | 100.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA //QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3L N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 23/05/2012 | 1508.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.002.047 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 23/05/2012 | 590.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMANUTENCAO E MECANICA NOS VEICULOS FIAT UNO LOTADOI NA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 23/05/2012 | 300.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | AO PAGAMENTI DE TRES DIARIAS COMO PROFESSORA PARA ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM PROJETO TRILHAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 23/05/2012 | 300.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 23/05/2012 | 600.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE E STRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 23/05/2012 | 4030.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE PICARRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORMENOTA FISCAL N§ 000025 EM ANEXO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 24/05/2012 | 33.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 11 E 24 DEMAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/05/2012 | 100.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CO-MO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NA UNIDA-DE DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000265 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 24/05/2012 | 27.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTACAO NOS DIAS 15.16.17.23 E 24 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 24/05/2012 | 100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DA CASA ON-DE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/05/2012 | 360.00 | 00003643473419 | JOSE DJAIR RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/05/2012 | 3133.32 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 25/05/2012 | 564.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO OU SEJA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE TRANSPOR-TE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 25/05/2012 | 2322.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 25/05/2012 | 4053.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 25/05/2012 | 2009.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS N§ 15972 E 15879 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/05/2012 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/05/2012 | 3969.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 25/05/2012 | 14934.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 27/05/2012 | 2955.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.352 DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/05/2012 | 17216.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/05/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/05/2012 | 922.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/05/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/05/2012 | 3563.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/05/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/05/2012 | 46966.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/05/2012 | 8058.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/05/2012 | 208527.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/05/2012 | 6043.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/05/2012 | 7798.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/05/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/05/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/05/2012 | 1791.51 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 21 E 82 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/05/2012 | 1637.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/05/2012 | 5221.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/05/2012 | 3788.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 E 83 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/05/2012 | 2614.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/05/2012 | 49256.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/05/2012 | 4328.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/05/2012 | 4860.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/05/2012 | 20705.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 CON-CERNENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/05/2012 | 25751.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 CON-CERNENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/05/2012 | 3636.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOTACAO 77 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/05/2012 | 17638.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL LOTACAO 80 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/05/2012 | 12452.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/05/2012 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 83 CAPSCONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/05/2012 | 7007.93 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SE- CRETARIAS LOTACOES 02.03.05.0809.10.16.17.24.25.26.29 E 67 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/05/2012 | 2813.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/05/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/05/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/05/2012 | 5297.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/05/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/05/2012 | 400.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM REGISTROS,PROCURACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/05/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA LOTACAO 17 //CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/05/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/05/2012 | 4146.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/05/2012 | 829.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/05/2012 | 3996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15 ,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/05/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16 ,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/05/2012 | 1745.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 ,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE ///2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/05/2012 | 3069.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 ,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/05/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67,CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/05/2012 | 2177.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/05/2012 | 2622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/05/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FA-MILIA LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/05/2012 | 644.67 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/05/2012 | 457.17 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/05/2012 | 550.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/05/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/05/2012 | 6171.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/05/2012 | 10509.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% LOTACAO 11 CONCERNEN-TE AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/05/2012 | 6406.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 1PSF LOTACOES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/05/2012 | 400.00 | 00056845049491 | JOSE RENE MOESIA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/05/2012 | 3908.45 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/05/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CO-MO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 29/05/2012 | 11612.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 18 E 19 CONCER- NENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 29/05/2012 | 45341.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 29/05/2012 | 5888.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.159,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 29/05/2012 | 3200.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/05/2012 | 560.00 | 00003404334426 | JERONIMO TAVARES DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NO BAIRRO PEDRA DA MOCA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/05/2012 | 2300.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 07 SETE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 262 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/05/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/05/2012 | 5758.24 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3964-0 FPM NOS DIAS 10.18 E 30 DE MAIO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/05/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FI- NANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/05/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/05/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/05/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2012 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFE-RENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICA- COES NO DIARIO OFICIAL,CONFORME GUIA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/05/2012 | 4060.00 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTODA UNIAO - GRU, CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/05/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283143-0 NO DIA 31 DE MAIO DE 2012,CONFOR-ME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/05/2012 | 13217.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 27 DE 240 CONFORME LEI 11.960/2009 CONFOR-ME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/05/2012 | 3271.62 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 28 DE 60 CONFORME LEI 11.960/2009 CONFOR- ME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2012 | 100.00 | 00007634446424 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/05/2012 | 400.00 | 00080525750444 | MARIA GORETE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/05/2012 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/05/2012 | 300.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2012 | 150.00 | 00009918066466 | JUNIOR ROSA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2012 | 100.00 | 00010808636480 | ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2012 | 150.00 | 00014141066885 | MARGARIDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2012 | 150.00 | 00015433390420 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATA DE /PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2012 | 250.00 | 00002208553403 | MARIA MARCOS DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005278193441 | ELIANA GUEDES FAUSTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/05/2012 | 1632.89 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURADORA, CONFORME VERIFICA NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/06/2012 | 2675.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.002.102 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/06/2012 | 149.04 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000000488 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/06/2012 | 5935.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.074 EM /ANEXO DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/06/2012 | 1455.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§000260 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/06/2012 | 211.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DAS EC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/06/2012 | 1203.68 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 2743 EM ANEXO,DESTINADO PA-RA USO NOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/06/2012 | 1753.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOTA FIS-CAL N§ 0.000.000.448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/06/2012 | 403.07 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 2744 EM ANEXO,DESTINADO PA-RA USO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/06/2012 | 920.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NF N§ 000.000.059 EM ANEXO,DESTINADOS PARAUSO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/06/2012 | 630.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NF N§ 000.000.060 EM ANEXO,DESTINADOS PARAUSO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/06/2012 | 4420.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 324 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/06/2012 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.040.497 EM ANEXO,DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/06/2012 | 250.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.280 EMANEXO,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/06/2012 | 4678.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 15504 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/06/2012 | 650.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.002.606 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/06/2012 | 176.30 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CIL. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.181 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/06/2012 | 692.20 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.002.605 EM ANE-XO,DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/06/2012 | 1012.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.130 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/06/2012 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DOS SERVIUCOS PRESTADOS EM ANIMACAO DE SOM NO DIA DAS MAES NO SITIO BAIXA ///GRANDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/06/2012 | 1025.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLO E BISCOITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.00.007 EM ANEXO.DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/06/2012 | 2345.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.002.103 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/06/2012 | 750.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CAMISAS EVENTO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.081 EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/06/2012 | 400.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO CON- FORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.281 EM ANEXO.DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/06/2012 | 428.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 21325 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000270 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/06/2012 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PRE- FEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TARTAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/06/2012 | 7200.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CORRESPONDENTE A //PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 04/06/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 04/06/2012 | 1240.72 | 00078946042400 | GIOVANI LEITE ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE COM IDOSOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 04/06/2012 | 8640.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0236287-43 APOIO A ELABORACAO DO PLANO HABIOTACIO- NAL NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE POSTO MEDICO DO SITIO REDONDO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§ 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 04/06/2012 | 726.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTEIROS RIACHO DO MEIOA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 04/06/2012 | 2000.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DES- TINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 04/06/2012 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS /COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/06/2012 | 315.00 | 00003842666497 | FRANCISCO APARECIDO FERNANDES SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-ZINHEIRO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA FESTA DOS DIAS DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 00272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 04/06/2012 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/06/2012 | 1346.70 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MINISTRANTES DO CURSO DE VACINACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS PELO SENAC E NO DIA DE EVENTO JORNA-DA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/06/2012 | 2350.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.143 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 05/06/2012 | 1109.75 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.076 EM /ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 05/06/2012 | 6982.20 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.075 EM /ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 05/06/2012 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA NO CRANIO, REALIZADO NA PASSOA DE JOSEFA ALVES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§000001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/06/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH-COLETA INCINERACAO LIXO HOSP.LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 05/06/2012 | 1566.24 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 06/06/2012 | 361.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLI-CIDADE COM NOTAS E AVISOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000281 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 06/06/2012 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOT6A FISCAL N§ 00280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 06/06/2012 | 1150.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 06/06/2012 | 5078.84 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 06 DE JUNHO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 06/06/2012 | 515.50 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO ELOTEAMENTO DO CEMITERIO NOVO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/06/2012 | 372.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 08/06/2012 | 500.00 | 00084084197491 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE BOVINOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/06/2012 | 412.02 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 12,52 E 80 CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/06/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/06/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 08/06/2012 | 760.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SE-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§00285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 08/06/2012 | 855.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 08/06/2012 | 2260.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 08/06/2012 | 760.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 08/06/2012 | 2470.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 000290 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 08/06/2012 | 735.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/06/2012 | 2470.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DE CIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 08/06/2012 | 2375.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NONOITE NESTE,CONFORME NFSA N§ 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 08/06/2012 | 760.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000307EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 08/06/2012 | 1520.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 08/06/2012 | 2470.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 08/06/2012 | 735.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 08/06/2012 | 2185.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 08/06/2012 | 760.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/06/2012 | 1900.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE E NOITE CONFORME NFSA N§000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/06/2012 | 950.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 08/06/2012 | 2850.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/06/2012 | 760.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/06/2012 | 760.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000295EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 08/06/2012 | 3610.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/06/2012 | 15445.56 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL DEBI-TADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE JU-NHO DE 2012.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/06/2012 | 0.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS-EMPRESA //APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIA LOTACOES 02.03.05.08.0910.16.17.24.25.26.29 E 67 CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/06/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 08 DE JUNHO DE2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/06/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES.CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/06/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/06/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 08 DE / JUNHODE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/06/2012 | 310.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/06/2012 | 366.58 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 11 DE JUNHODE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/06/2012 | 508.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/06/2012 | 320.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000794 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 11/06/2012 | 5929.53 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.012.502 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 11/06/2012 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 11/06/2012 | 5403.63 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000.012.501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/06/2012 | 2475.57 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 501 EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/06/2012 | 380.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE, CONFORME NFSA N§ 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00078946042400 | GIOVANI LEITE ALVES | AO PAAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATA-MENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 11/06/2012 | 6017.64 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.012.503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 11/06/2012 | 4650.34 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.012.504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 11/06/2012 | 673.85 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 11/06/2012 | 243.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.040.297 EM ANEXO,DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 11/06/2012 | 757.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.//NOTA FISCAL N§ 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/06/2012 | 261.34 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE BOMBA SUBMERSAS NO SITIO MALHADA VER- MELHA,MARIMBAS E DISTRITO DE FATIMA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/06/2012 | 415.98 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE VASSOURAS ARTE- SANAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/06/2012 | 300.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEWNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/06/2012 | 842.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.041 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 12/06/2012 | 580.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.040 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 12/06/2012 | 29800.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/06/2012 | 150.00 | 00003552919406 | ANTONIA LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/06/2012 | 2420.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/06/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 12/06/2012 | 457.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 21741 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/06/2012 | 150.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADA EM SUA RESIDENCIA POIR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/06/2012 | 150.00 | 00089205898368 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/06/2012 | 170.00 | 00009638132426 | CRISMONIO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/06/2012 | 250.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/06/2012 | 120.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/06/2012 | 100.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 12/06/2012 | 200.00 | 00004471304399 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 12/06/2012 | 150.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS EM CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 13/06/2012 | 4410.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 18 EM ANEXO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 13/06/2012 | 240.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.000.264 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 13/06/2012 | 263.50 | 00008431718471 | JOSE ALMIR SARAIVA FILHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE ODONTOLOGOS DO PSF PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 13/06/2012 | 200.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 00.000.265 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/06/2012 | 7997.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 14/06/2012 | 49.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA DEBITADO NACONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 01.04 E 14DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 14/06/2012 | 472.50 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ EM ANEXO, DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/06/2012 | 300.00 | 00057978921387 | FRANCISCO ALEXANDRE CORDEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 14/06/2012 | 608.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 21972 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 15/06/2012 | 644.82 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO E MANU- TENCAO DE MICROS COMPUTADORES.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 15/06/2012 | 635.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE AO CREAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 15/06/2012 | 653.10 | 00002184769495 | PAULIVON FINIZOLA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA DESPESA COM ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS NO DIA DA PRESTACAODE SERVICO DA JORNADA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000318 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 15/06/2012 | 490.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE AO CRAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICO N§ 51 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 15/06/2012 | 575.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS,TONNER LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 50 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/06/2012 | 515.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTAS,TONNERS LASER E CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCALN§49 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 15/06/2012 | 175.00 | 00003011421498 | MARIA DE FATIMA GUEDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LEITE PARA HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 15/06/2012 | 960.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 16/06/2012 | 3247.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2012/2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 17/06/2012 | 300.00 | 00002299346414 | MARIA LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 18/06/2012 | 120.00 | 00010000805440 | VANESSA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM DESPESAS REALIZADA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 18/06/2012 | 2815.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 18/06/2012 | 600.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 18/06/2012 | 519.08 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/06/2012 | 644.82 | 00014097770497 | FRANCISCA LUCIA MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DA BASICA-I NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000325 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 18/06/2012 | 768.63 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTODO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 18/06/2012 | 760.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONFECCAO DE FERRAMENTAS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 19/06/2012 | 527.50 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DA PREFEITURA NOVA DAS COLUNAS E DA PREFEITURA VELHA 10 PORTAS E UM PORTAO DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/06/2012 | 1389.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/06/2012 | 5165.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 19/06/2012 | 1596.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/06/2012 | 8934.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/06/2012 | 2315.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS NA ZONA RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 19/06/2012 | 290500.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE //EXECUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CON-TROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB,CONFORME CONVENIO ENTREMS/FUNASA/PM DE N§ 0749/2008. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 19/06/2012 | 899.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 19/06/2012 | 1950.00 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI- NADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 19/06/2012 | 366.00 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI- NADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 19/06/2012 | 1542.80 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 19/06/2012 | 1550.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM PROJETO PARA GARAGEM DO SAMU, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00003842651465 | FRANCISCA SAMARA M. GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/06/2012 | 3349.77 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE JUNHO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL,DEBITADO NO DIA 20DE JUNHO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE //CONTA BNACARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/06/2012 | 70.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/06/2012 | 300.00 | 00004100100493 | LILIANE LEANDRO ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 20/06/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JUUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN§ 2394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/06/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/06/2012 | 700.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO MANTIDO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/06/2012 | 622.16 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/06/2012 | 519.06 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOJUNINOS NO DISTRITO DE BALANCO NA FESTA DA //IGREJA ZONA RURWAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/06/2012 | 150.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO //SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPARDO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRADA, UNIAO, ESTADO E MUNICIPIOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 20/06/2012 | 1034.54 | 00064673790472 | JOSE LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TAMBOR,SITIO LARGES,BAIXA GRANDE E CAHCOEIRA DA VACA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2012 | 1116.98 | 00004725466433 | NATANAEL DAMIAO DE ABREU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GARGUELO,BOM SUCESSO, ANGIAL E TAMBOR,CONFROME NOTA FISCALN§ 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 20/06/2012 | 828.40 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE FATIMA,SITIO TABOCA,CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2012 | 622.16 | 00008307721466 | ANTONIO ALENCAR NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO SITIO BOA FE,CAICARA E SITIO PITOMBEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2012 | 704.65 | 00030404930867 | ALEXANDRO DE LIMA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TAMBOR,DISTRITO DE FATIMA E SITIO FERNANDES NESTA MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000338 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 21/06/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 21/06/2012 | 90.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DES-PESAS DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE 1§ ENCONTRO DE FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/06/2012 | 90.00 | 00053188500491 | TEONIZA LEITE AMORIN | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTE- GRADA UNIAO,ESTADOS E MUNICIPIOS REALIZADO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 21/06/2012 | 4665.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.165,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 21/06/2012 | 800.00 | 00087881667320 | EDVAN OLIVEIRA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE TAM- BOR PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000339 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/06/2012 | 300.00 | 00008518348412 | IVO GARCIA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TROFEIS PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/06/2012 | 644.85 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS //DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000341EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/06/2012 | 310.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA REALIZADA NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNI- CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000340 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/06/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 01.08 E 21 DE JU- NHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/06/2012 | 7466.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AO PAGAMENTO OU SEJA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE TRANSPOR-TE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 22/06/2012 | 150.00 | 00064673561449 | NANCI DE FRANCA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO COM DESPESAS DE REALIZADAEM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/06/2012 | 200.00 | 00025171953821 | FRANCISCO AURIOSMAR PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO COM DESPESAS DE REALIZADAEM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/06/2012 | 250.00 | 00004364617490 | CLAUDIANA AIRIS BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO COM DESPESAS DE REALIZADAEM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/06/2012 | 150.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA SEVERINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004362532404 | MARIA ILZA FELIX DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE TAMBOR,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA SAéD E - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 22/06/2012 | 59000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBU-LANCIA BOBLO FLEX, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.021.421 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001522941479 | FRANCISCO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LIMPE-ZA EXTERNA DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/06/2012 | 622.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/06/2012 | 622.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/06/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/06/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 22/06/2012 | 7031.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.079 EM /ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 22/06/2012 | 180260.50 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE //PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS A ABASTECIMEN-TO DAGUA EM FORMA DE CHAFARIZ PARA ATENDER A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000000067 EM ANEXO,PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-TC/PAC 0041/08. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/06/2012 | 312.88 | 00002661938460 | JOSE CAZUZA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LIGACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO NESTE,CONFORME NOTA FISCALN§ 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/06/2012 | 510.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM TAMBORES DE LIXO DAS RUAS E DO BEBEDOUROS DA ESCOLA MARIA CANDIDO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 22/06/2012 | 5348.15 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEA- MENTO DAS 30 (TRINTA) CASAS NO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 25/06/2012 | 520.10 | 11383710000164 | CERAMICA PADRE ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL BLOCO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.001.015 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 25/06/2012 | 1170.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 1383 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 25/06/2012 | 13217.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA DE N§ 28 DE 240 CONFORME LEI N§ 11.960/2009,CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 25/06/2012 | 1400.00 | 07867482000120 | JOCERLAN BEBIDAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATEIRAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 26/06/2012 | 943.60 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADO PARA REVISAO NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/06/2012 | 225.40 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REVISAO DO FORD FIESTA HATCH 1.6 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/06/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FI- NANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 26/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/06/2012 | 601.00 | 00007519020479 | LUCIANO DOMINGOS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/06/2012 | 150.00 | 00033913994491 | ANTONIO PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM DESPESAS REALIZADA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 26/06/2012 | 412.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA OEY 0526 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 26/06/2012 | 700.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO MANTIDO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 26/06/2012 | 6.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PE- LA CEF DE TARIFA DE PREDEP CHQ DEBITADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/06/2012 | 160.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/06/2012 | 399.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA MNU 8635 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 26/06/2012 | 4217.79 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 546 EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/06/2012 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/06/2012 | 160.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTA AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/06/2012 | 486.00 | 00009883818424 | FRANCISCO MIQUEIAS MICKSON FERREIRA MAGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGENS E CON-SERTOS DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DE SAU-DE DO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000356 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 27/06/2012 | 1000.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.064 EM ANEXO, DESTINADO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 27/06/2012 | 210.00 | 00009883818424 | FRANCISCO MIQUEIAS MICKSON FERREIRA MAGA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM MONTAGENS DE JANELAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 28/06/2012 | 3996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 28/06/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/06/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LO- TACAO 66,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67,CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/06/2012 | 2114.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LO- TACAO 61,CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/06/2012 | 2622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72,CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/06/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FA-MILIA LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/06/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/06/2012 | 4768.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 28/06/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/06/2012 | 300.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 28/06/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA LOTACAO 17 //CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/06/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/06/2012 | 5090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 28/06/2012 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 28/06/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 28/06/2012 | 49950.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 28/06/2012 | 4328.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 28/06/2012 | 4710.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/06/2012 | 15985.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/06/2012 | 38389.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/06/2012 | 3636.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOT.77 CO0NCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/06/2012 | 32560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOT.80 CO0NCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/06/2012 | 1871.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNI-TARIOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/06/2012 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE CAPS LOTACAO 83CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 28/06/2012 | 680520.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERCIA IND.E COM.VEICULOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 03 (TRES) VEICULOS ONIBUS RU-RAL ESCOLAR-ORE 3 DESTINADO A SECRETARA DE //EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§15353/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 28/06/2012 | 48932.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 28/06/2012 | 7891.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 28/06/2012 | 210871.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 28/06/2012 | 5421.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/06/2012 | 7878.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/06/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/06/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 28/06/2012 | 15994.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/06/2012 | 3247.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DE- VIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA DE 2012/2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 28/06/2012 | 922.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 28/06/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 28/06/2012 | 3563.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/06/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/06/2012 | 1660.89 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 21 E 82 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/06/2012 | 2046.43 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/06/2012 | 11993.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 18 E 19 CONCER- NETE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/06/2012 | 45874.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/06/2012 | 3581.13 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 E 83 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/06/2012 | 392.91 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 59 E 81 CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/06/2012 | 10498.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AOMES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/06/2012 | 9186.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACOES 60 E 77 CON-CERNENTE AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/06/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS-DESON.DEBITADO NO DIA 29 DEJUNHO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3964-0 FPM NOS DIAS 08.20 E 29 DE JUNHO DE2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/06/2012 | 0.30 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6709-1 ITR NOS DIAS 20 E 29 DE JUNHO DE //2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/06/2012 | 7008.33 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SE- CRETARIAS LOTACOES 02.03.05.0809.10.16.17.24.25.26.29 E 67 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/06/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/06/2012 | 6234.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/06/2012 | 87.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NOS DIAS 06.11.13.14.18.20.21.25.26.28 E 29 DE JUNHO DE 2012,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/06/2012 | 653.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/06/2012 | 444.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/06/2012 | 550.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/06/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/07/2012 | 940.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES 50G CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.013 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/07/2012 | 949.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.187 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA / CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/07/2012 | 1016.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.1857 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA /CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOT6A FISCAL N§EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/07/2012 | 2736.99 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMN§ 000.000.607 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/07/2012 | 3645.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.199 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/07/2012 | 27900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 16633 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/07/2012 | 1280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 16541 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/07/2012 | 1821.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 16634 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/07/2012 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/07/2012 | 9441.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.004.447 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/07/2012 | 500.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.004.454 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/07/2012 | 310.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/07/2012 | 315.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/07/2012 | 596.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA CJ 22A045DI ACD CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/07/2012 | 8735.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 12,52 E 80 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/07/2012 | 1100.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004956EM ANEXO.NO ONIBUS DE PLACA MNC 2017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/07/2012 | 990.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004955EM ANEXO.NO ONIBUS DE PLACA KGB 0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/07/2012 | 580.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.302 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/07/2012 | 997.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/07/2012 | 1846.60 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2012 | 1111.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§00038068 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/07/2012 | 255.00 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI- NADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/07/2012 | 4920.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.078 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2012 | 1730.28 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ANIMACAO DE SOM EM FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/07/2012 | 2622.00 | 00004681957429 | JOSE AURIVAN DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBASSUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§ 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/07/2012 | 15941.00 | 00366310000124 | ORA-CONSTRUTORA COM.MAT.CONST.E SERV.LTD | REFERENTE A AQUISICAO 19 APARELHOS DE AR CON-DICIONADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AS ESCOLAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/07/2012 | 143845.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND.COM.LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ES- COLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/07/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS / COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/07/2012 | 3908.45 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 02 DE JULHO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/07/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 02 DE JULHO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/07/2012 | 4730.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 0.000000.190 E0.000.000.188 DESTINADOS PARA USO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/07/2012 | 2125.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/07/2012 | 515.44 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 45387 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 02/07/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/07/2012 | 60.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 22704 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/07/2012 | 300.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 03/07/2012 | 1214.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.005 EM ANEXO, DESTINADO PARA DOACOES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/07/2012 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNDIME/PB COMO CON- TRAPARTIDA CONFORME CONTRATO MANTIDO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/07/2012 | 669.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 256KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 04/07/2012 | 2990.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DE CIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 04/07/2012 | 3450.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 04/07/2012 | 920.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 04/07/2012 | 2645.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 04/07/2012 | 920.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 04/07/2012 | 2300.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE E NOITE CONFORME NFSA N§000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 04/07/2012 | 2990.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 000368 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 04/07/2012 | 2990.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 04/07/2012 | 1840.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 04/07/2012 | 1035.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 000367EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 04/07/2012 | 805.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 04/07/2012 | 3220.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 04/07/2012 | 920.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 04/07/2012 | 920.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 04/07/2012 | 805.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 04/07/2012 | 920.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000373EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 04/07/2012 | 920.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SE-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§00361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 04/07/2012 | 1150.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/07/2012 | 365.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/07/2012 | 1281.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,VELOCIDADE DE512 KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/07/2012 | 2512.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.387 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/07/2012 | 695.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE XEROX E ENCADERNACAO CONFORME DESCRIMINA NA NO-TA FISCAL N§ 39 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/07/2012 | 200.00 | 00007878417490 | DIOGENIO GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/07/2012 | 350.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 04/07/2012 | 396.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PERTENCENTE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 04/07/2012 | 1281.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 04/07/2012 | 396.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PERTENCENTE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/07/2012 | 450.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO CONTADOR DES-TE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CORTE DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/07/2012 | 571.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS XEROX CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 00038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 04/07/2012 | 1896.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET DA GARAGEM,PREFEITURA E EMATER COMVELOCIDADE DE 768 KBPS CONFORME NOTA FISCAL N§ 299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/07/2012 | 600.81 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM ANIMA-CAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 04/07/2012 | 4370.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 04/07/2012 | 2875.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE //NESTE,CONFORME NFSA N§ 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 04/07/2012 | 750.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MONTEIROS RIACHO DO MEIOA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 05/07/2012 | 705.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 05/07/2012 | 1265.77 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | AO PAGAMENTO DOSX SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA OU VICE E VERSA, CONFROME NOTA FISCAL N§ 001207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NO DIA 05 DE JULHO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NO DIA 05 DE JULHO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 05/07/2012 | 1550.00 | 00078946042400 | GIOVANI LEITE ALVES | AO PAAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATA-MENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/07/2012 | 240.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 05/07/2012 | 525.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE.CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 05/07/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH-COLETA INCINERACAO LIXO HOSP.LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 05/07/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/07/2012 | 90.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/07/2012 | 800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§000388 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/07/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS / COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 05/07/2012 | 190.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 05/07/2012 | 760.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 05/07/2012 | 230.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 06/07/2012 | 402.50 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00038354 EM //ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 06/07/2012 | 915.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NO-TA FISCAL N§ 1414 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 06/07/2012 | 200.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 08/07/2012 | 1110.85 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINIS- TRATIVOS DAS ACOES JUDICIAIS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/07/2012 | 100.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS / COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 08/07/2012 | 2368.90 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.385 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/07/2012 | 520.00 | 00002282229401 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO BAMBURRAL E SITIO RIACHODO MEIO E IMPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 09/07/2012 | 770.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 09/07/2012 | 3649.97 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE JULHO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 09/07/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000401 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 09/07/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/07/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 09 DE / JULHO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE JULHODE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 09/07/2012 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONMTA BANCA-RIO NOS DIAS 06 E 09 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/07/2012 | 200.00 | 00003112598474 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 09/07/2012 | 150.00 | 00003816833462 | JOSEFA MARTINS FLOR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZDAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/07/2012 | 80.00 | 00006805244447 | GERLANIA CAIANO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANNCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO COM SUAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/07/2012 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 20-12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/07/2012 | 3049.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.002.237 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/07/2012 | 17274.81 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA //CONTA 3.964-0 FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/07/2012 | 1034.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 23230 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/07/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE JULHO DE2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/07/2012 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 03.05.06 E 10 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/07/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/07/2012 | 3402.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/07/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES.CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/07/2012 | 555.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/07/2012 | 5460.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 24 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/07/2012 | 2652.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVI-CO DE SOM EM COMEMORACAO NA FESTA DO PSDROEI-RO SAO JOAO BATISTA NO SITIO TABOCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/07/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/07/2012 | 645.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE MICRO COMPUTADORES,CONFIGURACAO EM REDES DE INTERNET E RECARGA DE CARTUCHOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/07/2012 | 26200.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/07/2012 | 520.10 | 11383710000164 | CERAMICA PADRE ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL BLOCO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.001.036 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 11/07/2012 | 220.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 11/07/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 11/07/2012 | 38.78 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 12.851-1 CIDE.DEBITADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 12/07/2012 | 3194.75 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.081 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 12/07/2012 | 1562.17 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/07/2012 | 231.00 | 00098488953968 | JAIME FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NA SECRETARIA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000411 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/07/2012 | 7.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NO DIAS 12 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 12/07/2012 | 336.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 12/07/2012 | 645.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 12/07/2012 | 650.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ANIMACAO DE SOM EM FESTAS JUNINAS NO DIS- TRITO DE TAMBOR DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 12/07/2012 | 650.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ANIMACAO DE SOM EM FESTAS DOS DIAS DAS MAES NO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,CONFORME NOTA FISCAL 000413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 12/07/2012 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI- SAO DE VEICULO FORD FIESTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 12/07/2012 | 265.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO NO FORD FIESTA 1.0 HATCH FLEX PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 12/07/2012 | 980.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000421 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 12/07/2012 | 1045.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 004959EM ANEXO.NO ONIBUS DE PLACA KFH 2017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/07/2012 | 828.50 | 00027993051487 | JOSE ELIVALDO FERREIRA ROLIM | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROU-PAS JUNINAS DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 12/07/2012 | 520.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 12/07/2012 | 810.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/07/2012 | 300.11 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DEE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/07/2012 | 320.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 12/07/2012 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000422 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 12/07/2012 | 242.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.441,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 12/07/2012 | 1390.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISISCAO DE 01 (UM) COMPUTADOR MICRO I5 INTEL 2310 500HD 4GB E 01 (UM) ESTABILIZADOR BMI 300VA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.002.063 EM ANEXO,DESTINADO A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 12/07/2012 | 2915.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/07/2012 | 370.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA EM VEICULO PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/07/2012 | 56.00 | 00005347209437 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO LIGAMENTO DA BOM-BA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ANGICAL,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 12/07/2012 | 490.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE 03 FREZADOS DE BOMBAS SUBMERSAS E RECUPERACAO DE 01 EIXO E ROSCA DE ROTOR DAS MESMAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 13/07/2012 | 3835.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/07/2012 | 80.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 13/07/2012 | 2468.52 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.443,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 13/07/2012 | 255.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ACABAMENTO NOS LENCOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 13/07/2012 | 622.17 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE LEITE NO SITIO BOM JARDIM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 13/07/2012 | 519.09 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS DO PETI PARA REALIZACAO DE OFICINA EDUCA-TIVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 13/07/2012 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS CONFORME DARF E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUD E BUCAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 14/07/2012 | 700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,AP RELHOS PERIFERICOS COMPRESSORES E PECAS DE MAO DE OBRA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 16/07/2012 | 347.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA MOF 8086 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 16/07/2012 | 900.00 | 00005823923490 | LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFROME NOTA FISCAL N§ 000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/07/2012 | 365.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA MQF0726 DA SEC.DE EDUCACAO E //CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 16/07/2012 | 904.40 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.084 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 17/07/2012 | 1092.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.082 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 17/07/2012 | 310.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REFOR-CO ESCOLAR DE MUSICA COM OS ALUNOS DO PETI //NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 17/07/2012 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGEMNTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNI-CIPIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 17/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 17/07/2012 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO //SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPARDO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFOR-MA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 17/07/2012 | 180.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI- SAO DE VEICULO FORD FIESTA LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 17/07/2012 | 2600.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.083 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 17/07/2012 | 2178.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 17 DE JULHO DE 2012,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 17/07/2012 | 670.00 | 00008431718471 | JOSE ALMIR SARAIVA FILHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANS- PORTE DE ODONTOLOGOS DO PSF PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUD E BUCAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 17/07/2012 | 3382.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.442,DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 17/07/2012 | 1036.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 17/07/2012 | 1750.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 17/07/2012 | 8946.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 17/07/2012 | 2618.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 17/07/2012 | 4558.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/07/2012 | 138.00 | 00001963408454 | CICERO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE CAPINAGEM AO ENTORNO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPLA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 18/07/2012 | 1165.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.623, DESTINADOS PARAMANUTENCAO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 18/07/2012 | 2576.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM-PEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.678 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/07/2012 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PEVA DESTE,RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 18/07/2012 | 3254.50 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 000.000.676 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 18/07/2012 | 250.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DAS EC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/07/2012 | 250.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 19/07/2012 | 100.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA SENHORA //FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 19/07/2012 | 732.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 19/07/2012 | 716.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/07/2012 | 570.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/07/2012 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/07/2012 | 676.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 19/07/2012 | 208.80 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIJO- LOS DE 08 FUROS CONFORME NOTA FISCAL N§000.003.919 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/07/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/07/2012 | 3262.50 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 20 DE JULHO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL,DEBITADO NO DIA 20DE JULHO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 23/07/2012 | 440.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000256 DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA SAéD E - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 23/07/2012 | 30400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P FABRICACAO 2012 E MODELO2013 COR BRANCA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.022.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 23/07/2012 | 370.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DAS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 23/07/2012 | 270.00 | 00006891605423 | MARCIO FRANCISCO TOMAZ DE ABREU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO EM AR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 24/07/2012 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 24/07/2012 | 402.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA OFD 3367 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 24/07/2012 | 1444.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS ESTA-GIARIOS QUE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMEN-TO IMOBILARIO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 24/07/2012 | 168.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | AO PAGAMENTO DE DE TAXAS DE PRESTACAO DE SER-VICOS IPC/OUTROS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 24/07/2012 | 450.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMO SECRE-TARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 24/07/2012 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 24/07/2012 | 250.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 24/07/2012 | 150.00 | 00005798105423 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE ALIMENTACAO EM SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/07/2012 | 150.00 | 00007985768475 | JOSE SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE ALIMENTACAO EM SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 25 DE JULHO DE 2012CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/07/2012 | 122.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DEBITADO /NA CONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 03.05.06.10.13.18 E 25 DE JULHO DE 2012, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/07/2012 | 150.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/07/2012 | 100.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/07/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/07/2012 | 382.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/07/2012 | 444.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/07/2012 | 3732.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/07/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/07/2012 | 3669.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM ,DEBITADO NOS DIAS 10.20 E 30 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/07/2012 | 7596.33 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS-EMPRESA //APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIA LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 CONCERNENTE AO MEDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/07/2012 | 2239.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS-EMPRESA //APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/07/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/07/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/07/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/07/2012 | 588.95 | 09339936000205 | NS2.COM INTERNET SA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.520.570 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/07/2012 | 4402.50 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 30 DE JULHO DE 2012CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DOAME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/07/2012 | 1703.04 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/07/2012 | 3303.93 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 E 83 CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/07/2012 | 9647.61 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12.52 E 80 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/07/2012 | 10283.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/07/2012 | 8516.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/07/2012 | 1464.96 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 21 E 82 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/07/2012 | 3893.77 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/07/2012 | 11874.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/07/2012 | 44111.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/07/2012 | 47978.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/07/2012 | 7684.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/07/2012 | 201654.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/07/2012 | 4488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE JUL O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/07/2012 | 7878.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/07/2012 | 15683.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/07/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/07/2012 | 2322.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/07/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/07/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/07/2012 | 48155.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/07/2012 | 4108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/07/2012 | 4110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/07/2012 | 15843.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/07/2012 | 35077.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/07/2012 | 3843.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 77 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/07/2012 | 37723.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE HOSPITAL LOTA- CAO 80 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/07/2012 | 8109.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/07/2012 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEURO-LOGICA EM FAVOR DO PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/07/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 31 DE JULHO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/07/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/07/2012 | 4768.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/07/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/07/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/07/2012 | 5090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/07/2012 | 40.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 24581 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/07/2012 | 88.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS NOS DIAS 04.05.06.09.11.12.16.18.19.20.23.24.25.27 E 31 DE JULHO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/07/2012 | 3304.34 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PAR- CELA 29 (06-2012) PARTE DO SEGURADO CONFORME LEI N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 31/07/2012 | 13217.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PAR- CELA 29 (06-2012) PARTE DO PATRONAL CONFORME LEI N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/07/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS-DESON.DEBITADO NO DIA 31 DEJULHO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/07/2012 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/07/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/07/2012 | 2941.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE PLANEJAMENTO LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/07/2012 | 3512.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/07/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/07/2012 | 2114.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/07/2012 | 1822.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/07/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/08/2012 | 308.50 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALMOCO NO DIA EVENTO DA JORNADA DACIDADANIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE //PROFISSIONAIS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/08/2012 | 350.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2012 | 205.50 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.030 EM ANEXO.DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/08/2012 | 438.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.031 EM ANEXO.DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2012 | 300.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.029 EM ANEXO.DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/08/2012 | 940.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES 50G CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.014 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA USO DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/08/2012 | 852.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.155 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DE APOIO AO //IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/08/2012 | 1203.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§00.000.156 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DE CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/08/2012 | 653.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/08/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/08/2012 | 777.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/08/2012 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PRE- FEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TARTAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/08/2012 | 6374.82 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.013.642 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/08/2012 | 1331.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 16808 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/08/2012 | 1316.90 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 00.000.157 EMANEXO,DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/08/2012 | 131.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.043.379 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/08/2012 | 3875.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.016.931 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/08/2012 | 5055.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/08/2012 | 415.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.043.369 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/08/2012 | 7600.49 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.013.639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/08/2012 | 7696.13 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.013.641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/08/2012 | 1175.10 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 000006939 EM ANEXO, DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/08/2012 | 1980.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004957 E 004958 EM ANEXO.SERVICOS REALIZADO NO FIORINO8879 E D-20 DE PLCA LXI 4170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/08/2012 | 660.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.043.281 EM ANEXO,DESTI-NADO AO POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/08/2012 | 1680.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.038 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/08/2012 | 3500.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMACAO E PARES DE LENTES PARA TRATAMENTO DE VISTA,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL 0.000.000.004 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUD E BUCAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/08/2012 | 2670.97 | 11332636000157 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 5216 EM ANEXO, DES-TINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2012 | 935.00 | 00032950268153 | FRANCISCO PESSOA DE ABREU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2012 | 300.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2012 | 2049.42 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/08/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,VELOCIDADE DE512 KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 617 ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/08/2012 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000450 EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/08/2012 | 847.06 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 2966 EM ANEXO,DESTINADO PA-RA USO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/08/2012 | 306.60 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2012 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/08/2012 | 223.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 256KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/08/2012 | 2294.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.002.671 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/08/2012 | 1729.45 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURADORA, CONFORME VERIFICA NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/08/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/08/2012 | 1920.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DES- TINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/08/2012 | 540.00 | 00067616046487 | DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS DA PB-420 PARA O SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE E STRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/08/2012 | 35000.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5 EM ANEXO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/08/2012 | 650.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DE BOMBAS E COMANDOS ELETRONICOS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/08/2012 | 350.00 | 00009951262406 | JOSE ALDEMIR DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTOS DE 02 MOTORES ELETRICOS E MONTAGENS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/08/2012 | 840.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.044 EM ANEXO,DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/08/2012 | 110.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000000510 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSERTO NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/08/2012 | 90.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E ENCANACAO DE AGUA NO DISTRITO DE BALANCONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/08/2012 | 390.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM OBJETOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTA FIS-CAL N§ 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/08/2012 | 3000.88 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.002.298 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/08/2012 | 5010.64 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.653 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/08/2012 | 1100.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§ 000.000.186 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/08/2012 | 5114.21 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 585 EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/08/2012 | 3622.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.555DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/08/2012 | 2046.43 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/08/2012 | 6425.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000.013.640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 02/08/2012 | 2778.94 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§000.000.714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/08/2012 | 5675.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDI-NAGEM CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/08/2012 | 600.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/08/2012 | 3120.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.219 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/08/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000458 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/08/2012 | 12.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTACAO, NO DIA 02 DE AGOS-TO DE 2012,CONFROME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 03/08/2012 | 200.00 | 00004464182429 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOCHEFE DO SETOR DE IDENTIDADE DESTE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/08/2012 | 10000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 06/08/2012 | 364.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DETRAN DO VEICULO DE PLACA KFN2017 DA SEC.DE EDUCACAO E //CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,//CONFORME DISCRIMINAMOS DOS DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 06/08/2012 | 1024.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 1.600 VASSOURAS PARA LIMPEZA NAS SECRETARIAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTU-RA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 06/08/2012 | 115.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 06/08/2012 | 100.00 | 00002002204462 | ANA JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRANSPORTE EM ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 06/08/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 06/08/2012 | 300.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM APOIO A RECEPCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JO-SEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 06/08/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEURO-LOGICA EM FAVOR DO PACIENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00078946042400 | GIOVANI LEITE ALVES | AO PAAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATA-MENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 06/08/2012 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 06/08/2012 | 2028.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.086 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 07/08/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 07/08/2012 | 500.00 | 00009830525490 | MARCIA RENATA DO NASCIMENTO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 07/08/2012 | 300.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 07/08/2012 | 200.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 07/08/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 07/08/2012 | 1750.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES CIRURGICOS DE PROSTATECTOMIA DO PACIENTE LUIZ ANTONIO DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL N§000000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 07/08/2012 | 450.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ACABAMENTO EM ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO COMO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 07/08/2012 | 300.00 | 00000090914406 | JOSE DE SOUSA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 07/08/2012 | 960.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM BORRACHARIA NO VECIULOS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 08/08/2012 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELOINMETRO-INSTITUTO DE METEROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH 2017.CONFORME GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 08/08/2012 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELOINMETRO-INSTITUTO DE METEROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6583.CONFORME GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 08/08/2012 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELOINMETRO-INSTITUTO DE METEROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLH7352.CONFORME GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 08/08/2012 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELOINMETRO-INSTITUTO DE METEROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI4960.CONFORME GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 08/08/2012 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO-INST.NAC.METEROLOGIA,QUALIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELOINMETRO-INSTITUTO DE METEROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF0726.CONFORME GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 08/08/2012 | 262.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00052429 EM //ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 08/08/2012 | 2910.95 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 08/08/2012 | 430.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000472 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 08/08/2012 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO CAPS DACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 08/08/2012 | 1380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 175/70/13 P400 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.614 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 08/08/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 08/08/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 08 DE / AGOSTO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 08 DE AGOS-TO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/08/2012 | 345.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 08/08/2012 | 480.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 08/08/2012 | 12000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS C0ONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.613 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 08/08/2012 | 1845.00 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§00052595 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 08/08/2012 | 1986.50 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00052391 EM //ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 08/08/2012 | 616.50 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL 00052378 EM ANEXODESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 08/08/2012 | 430.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/08/2012 | 160.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/08/2012 | 160.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTA AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 09/08/2012 | 160.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 09/08/2012 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 09/08/2012 | 3050.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.206 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 09/08/2012 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 09/08/2012 | 3050.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.206 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/08/2012 | 28140.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECARGA DE CARTUCHOS,MANUTENCAO EM MICROS CO0MPUTADORES,CONFIGURACAO EM REDES DE INTER-NET,IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/08/2012 | 351.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/08/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 10/08/2012 | 5085.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/08/2012 | 7200.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA,CONFROME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/08/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/08/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES.CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/08/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/08/2012 | 300.00 | 00067618189404 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/08/2012 | 300.00 | 00006325898419 | JULIO CESAR FERREIRA LUCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/08/2012 | 190.00 | 00008250800451 | CICERA RONIELLE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002771049473 | MARIA AUXILIADORA MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/08/2012 | 14741.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO DEBI-TADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2012 | 0.82 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR ,DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 11/08/2012 | 2423.40 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 15859 EM ANEXO,DESTINADO AOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/08/2012 | 374.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 13/08/2012 | 9.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 4010-x DIVERSOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 13/08/2012 | 509.20 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM-PEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.691 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 13/08/2012 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEURO-LOGICA TIPO ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 13/08/2012 | 4120.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 51 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 14/08/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 14/08/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 14/08/2012 | 1815.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 14/08/2012 | 1040.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 14/08/2012 | 400.00 | 00006425627417 | CONSTANTINO LEANDRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALETAS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 15/08/2012 | 2850.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 15/08/2012 | 2185.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE NESTE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 15/08/2012 | 760.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 15/08/2012 | 970.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO EM COMEMO-RACAO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/08/2012 | 400.00 | 00002818857457 | MARIA PERPETUA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMSUAS DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 15/08/2012 | 713.50 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 15/08/2012 | 250.00 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 15/08/2012 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPOR-TE DOS PROGRAMAS DO SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 16/08/2012 | 100.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 16/08/2012 | 87988.52 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RECURSO DO PASEPPARA PARAGAMENTO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 7.964-2 PASEP NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 16/08/2012 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 17/08/2012 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SEC.DE FI- NANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 17/08/2012 | 14260.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016 EM ANEXO,DESTINADOS PARA DOACOES PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 17/08/2012 | 830.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 17/08/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 17/08/2012 | 622.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 17/08/2012 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/08/2012 | 855.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 17/08/2012 | 2470.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 000493 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 17/08/2012 | 760.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 17/08/2012 | 760.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SE-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§00486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 17/08/2012 | 760.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000498EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 17/08/2012 | 950.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 17/08/2012 | 760.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 17/08/2012 | 2470.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 17/08/2012 | 665.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 17/08/2012 | 760.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 17/08/2012 | 665.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 17/08/2012 | 4180.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE E NOITE CONFORME NFSA N§000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 17/08/2012 | 2470.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DE CIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 17/08/2012 | 1520.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 17/08/2012 | 2660.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 17/08/2012 | 2375.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE //NESTE,CONFORME NFSA N§ 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 17/08/2012 | 3610.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO TAMBOR DE CIMA.LARGES,IMPUEIRAS,MONTEIRO E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/08/2012 | 622.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 20/08/2012 | 622.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO OFERECIDO AS MAES DO CRAS NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 21/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/08/2012 | 300.00 | 00000090914406 | JOSE DE SOUSA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 21/08/2012 | 1272.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 21/08/2012 | 5085.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/08/2012 | 219.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012,CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 21/08/2012 | 1001.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 21/08/2012 | 1531.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/08/2012 | 1040.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 21/08/2012 | 3328.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 21/08/2012 | 7413.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 21/08/2012 | 2273.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 9642-3 ICMSNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL,DEBITADO NO DIA 22DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 24/08/2012 | 450.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS PARA O GRUPO DE APRESENTACAO DO PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 27/08/2012 | 412.00 | 00006622138400 | FRANCISCA JANILEIDE DASNTAS BERNARDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLETIVO DO PROJOVEM DO SITIO BAIXA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 27/08/2012 | 360.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACOES E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 27/08/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 27/08/2012 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CO-MO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/08/2012 | 622.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/08/2012 | 300.00 | 00009883818424 | FRANCISCO MIQUEIAS MICKSON FERREIRA MAGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTA-GENS DE JANELAS VASCULHANTES NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/08/2012 | 160.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MO-TORISTA DO ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/08/2012 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPARDO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 28/08/2012 | 1680.47 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURADORA, CONFORME VERIFICA NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/08/2012 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIO COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/08/2012 | 130.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PERSO-NALIZACAO DE LENCOES PARA O HOSPITAL E MATER-NIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/08/2012 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/08/2012 | 300.00 | 00098132849434 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/08/2012 | 150.00 | 00004654969462 | FABIO JUNIOR XAVIER | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 28/08/2012 | 100.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/08/2012 | 13349.49 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARTEPATRONAL PARCELA 30 CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/08/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/08/2012 | 40.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/08/2012 | 300.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMO SECRE TARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/08/2012 | 3304.34 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARTESEGURADO PARCELA 30 CONFORME GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/08/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB, CONFORME DISCRIMINACAO NO DEMONS- TRATIVO DE PAGAMENTOS EM FAVOR DO VEICULO DE PLACA NPT 2779 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/08/2012 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA EM OBJETOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 29/08/2012 | 979.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/08/2012 | 500.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/08/2012 | 6870.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/08/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/08/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBAFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/08/2012 | 4049.15 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM ,DEBITADO NOS DIAS 10.20 E 30 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/08/2012 | 280.00 | 00010088921492 | GIRLENE ALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/08/2012 | 300.00 | 00002814822411 | FRANCISCA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/08/2012 | 155.00 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000526 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/08/2012 | 300.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA NO DETRAN DO VEICULO DE PLACA OEY 3748 CONFORME COMPROVAN-TE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 30/08/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/08/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/08/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/08/2012 | 4146.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/08/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/08/2012 | 155.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTACAO, NOS DIAS 03.07.08.09.10.13.15.16.17.21.22.24.27.28.29.30 E 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/08/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/08/2012 | 3022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/08/2012 | 5401.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/08/2012 | 85.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 02.08.10.23 E 31 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/08/2012 | 167.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS EM DIVERSOS DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/08/2012 | 2397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15 CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/08/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16 CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 65 PROJOVEM CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 66 PETI CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 67 CONSELHO TUTELAR CONCERNENTE AO MES AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/08/2012 | 2114.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 71 CRAS CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/08/2012 | 1822.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72 CREAS CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/08/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 79 BOLSA FAMILIA CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/08/2012 | 1577.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 84 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/08/2012 | 342.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 84 //CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/08/2012 | 444.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/08/2012 | 653.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/08/2012 | 382.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/08/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NOS DIAS 02 E 08 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NOS DIAS 02 E 31 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NOS DIAS 02 E 31 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/08/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS-DESON.,DEBITADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/08/2012 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/08/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/08/2012 | 5755.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/08/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/08/2012 | 7462.14 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SE- CRETARIAS LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.2425.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/08/2012 | 8751.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/08/2012 | 10515.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/08/2012 | 6613.74 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12.52 E 80 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/08/2012 | 3178.14 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 56 E 83 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/08/2012 | 1764.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/08/2012 | 49132.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/08/2012 | 4108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/08/2012 | 4532.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/08/2012 | 15244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/08/2012 | 35235.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/08/2012 | 4705.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 77 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/08/2012 | 8400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/08/2012 | 22854.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/08/2012 | 47856.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/08/2012 | 7684.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/08/2012 | 197980.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/08/2012 | 4488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/08/2012 | 7878.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/08/2012 | 56.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DEBITADO /NA CONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 02.09.10.21.23 e 31 DE AGOSTO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/08/2012 | 43261.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/08/2012 | 11914.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCER- NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/08/2012 | 1464.96 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/08/2012 | 2046.43 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/08/2012 | 15476.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/08/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/08/2012 | 600.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBISTRUCAO DE 02 DOIS POCO NO DISTRITO DE MARIMBAS E LOTEAMENTO PEDRA DA MOCA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/08/2012 | 2718.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'A GUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 31/08/2012 | 28787.32 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 4§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO0 DISTRITO DE SAO JOSE DEMARIMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 8 EM ANEXO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/08/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/08/2012 | 2924.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/08/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHONA AVENIDA MAURO CARLI E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO GRUPO DO DISTRITO DE TAMBOR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2012 | 760.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000.000.057/056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/09/2012 | 252.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM BORRACHARIA NO VECIULOS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFOR-MA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/09/2012 | 15000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.720DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/09/2012 | 300.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E INSTALACAO DO ALTERNADOR DOSONIBUS,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/09/2012 | 223.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 256KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/09/2012 | 12000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.794DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/09/2012 | 1400.00 | 13532589000110 | ITALO ANDERSON SA DONATO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM IMUNI-ZACAO E CONTROLE DE PRACAS URBANAS NAS ESCO- LAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/09/2012 | 3160.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§ 000.000.204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/09/2012 | 979.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM 01 LIQUIDIFI-CADOR E 02 TABLETS CONFORME NOTA FISCAL N§ 1535 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/09/2012 | 1123.20 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 000000580/564 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/09/2012 | 1535.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/09/2012 | 59900.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIP.HOSPITALARES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CARRO DE ANESTESIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.957EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/09/2012 | 318.92 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 2965 EM ANEXO,DESTINADO PA-RA USO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2012 | 4567.97 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMN§ 000.000.649/714 EM ANEXO, DESTINADO PARA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2012 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH-COLETA INCINERACAO LIXO HOSP.LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/09/2012 | 310.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/09/2012 | 300.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM APOIO A RECEPCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JO-SEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO ODONTOLOGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/09/2012 | 3230.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 0.000.000.233 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/09/2012 | 1615.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/09/2012 | 7230.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 0.000.189/205/207 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOSPOSTO DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/09/2012 | 1090.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE XEROX E ENCADERNACAO CONFORME DESCRIMINA NA NO-TA FISCAL N§ 98 DESTINADO A SECRETARIA DE SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/09/2012 | 575.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE.CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/09/2012 | 450.00 | 00003292808480 | ANTONIO ODAILSON DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/09/2012 | 4572.01 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.018.372 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/09/2012 | 4521.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 17282 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/09/2012 | 1554.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.004.843 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/09/2012 | 600.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-MEDICINAL CIL. CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.210 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/09/2012 | 2288.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.474 DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/09/2012 | 1352.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOTA FIS-CAL N§ 0.000.000.583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/09/2012 | 2627.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 100326 EM ANE-XO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/09/2012 | 1321.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.044.588 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/09/2012 | 247.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.496 DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/09/2012 | 4922.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.019.749 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/09/2012 | 3237.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 17686 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/09/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,VELOCIDADE DE512 KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 973 ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/09/2012 | 49003.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/09/2012 | 100.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/09/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO 2012,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/09/2012 | 300.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/09/2012 | 838.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PERTENCENTE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 99 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2012 | 980.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTO DO PERTENCENTE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/09/2012 | 622.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO NODIA DO ESTUDANTE NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFSA N§ 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/09/2012 | 1348.61 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/09/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 1012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/09/2012 | 750.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.337 EM ANEXO.DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/09/2012 | 220.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOSSUBSITTUICAO DE CABOS DE VELAS E BOBINA,SUBS.PIVORES, BRACOS AXIAIS E SUBS. DE KIT DE ESTABILIZADOR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/09/2012 | 632.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET DA GARAGEM,PREFEITURA E EMATER COMVELOCIDADE DE 768 KBPS CONFORME NOTA FISCAL N§ 970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 04/09/2012 | 1534.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM REGISTROS,PROCURACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 04/09/2012 | 1198.61 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012,REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 04/09/2012 | 4071.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.188 EM ANEXO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 04/09/2012 | 459.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 04/09/2012 | 622.00 | 00020624816400 | JACINTA DE SENNA MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PALESTRASNA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRE A FAMILIA NA SEMANA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CO0NFORME NORA FISCAL N§ 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 04/09/2012 | 3005.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.002.436 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 04/09/2012 | 1985.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 0.000.002.437 EM ANEXO,DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 05/09/2012 | 897.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§061447 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 05/09/2012 | 898.50 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00061438 EM //ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 05/09/2012 | 640.00 | 11882014000100 | MARIA JOCELIA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DES- TINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 05/09/2012 | 348.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 05/09/2012 | 171.19 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 49472 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 05/09/2012 | 1433.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.009 EM ANEXO, DESTINADO PARA DOACOES DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 06/09/2012 | 1795.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§0.000.002.450 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NA SECRE-TARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 06/09/2012 | 218.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO CARRO DE GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OEV 8088,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 06/09/2012 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 06/09/2012 | 5660.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA- VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 06/09/2012 | 1500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESI-VOS PARA PORTAS DE VIDROS,CONFECCAO DE PLACASEM VIDROS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 06/09/2012 | 1026.49 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICFA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.089 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/09/2012 | 10020.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.366 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCO-LA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 10/09/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/09/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE SETEMBRODE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/09/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/09/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES.CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 10/09/2012 | 1110.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0004542 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/09/2012 | 11008.41 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO DEBI-TADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 10 DE SE- TEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/09/2012 | 2166.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECA- DASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/09/2012 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/09/2012 | 622.00 | 00006557067478 | ANDRECIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/09/2012 | 622.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DOI MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 11/09/2012 | 4650.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRES-SAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 73 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 11/09/2012 | 200.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO ENFERMEIRA /QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3L N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 11/09/2012 | 1190.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE DO SITIO ANGICAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 11/09/2012 | 2700.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MA-TERIAL PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 11/09/2012 | 1467.90 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL N§061396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/09/2012 | 280.00 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 062758 EM // ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFOR-MA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 12/09/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 12/09/2012 | 5605.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 12/09/2012 | 3177.04 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO REALIZADA NO EXERCICIO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 12/09/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DA GESTANTE ROSINEIDE DANTAS DA SILVA RESIDENTE NO SITIO BAIXA GRANDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 12/09/2012 | 670.00 | 00010193062461 | FRANCISCO JUNIOR LINS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 12/09/2012 | 418.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/09/2012 | 310.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE MUSICA COM OS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 12/09/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANU- TENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAUD E BUCAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/09/2012 | 930.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,AP RELHOS PERIFERICOS COMPRESSORES E PECAS DE MAO DE OBRA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 13/09/2012 | 3631.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 14/09/2012 | 800.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DO PESSOAL DO CAPS INFANTIL PA-RA TRATAMENTO DE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CON-FORME NFSA N§ 000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 14/09/2012 | 1406.85 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 17/09/2012 | 300.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ O2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/09/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 3.964-0 FPM,NOS DIAS 11 E 18 DE SETEM- BRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 18/09/2012 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES,CONFORME SE VERIFICA NO BOLETOBANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 18/09/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 9.642-3 ICMS,NOS DIAS 06.14. E 18 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 18/09/2012 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 18/09/2012 | 1908.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/09/2012 | 625.00 | 00009653203401 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO NO LEITO DO RIO PARA AQUISICAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 18/09/2012 | 7449.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 18/09/2012 | 1816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 18/09/2012 | 895.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 18/09/2012 | 3046.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 18/09/2012 | 1978.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 18/09/2012 | 3829.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/09/2012 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CO-MO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 19/09/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/09/2012 | 360.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/09/2012 | 8100.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/09/2012 | 104.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS MICROFILMAGEMDEBITADA NA CONTA 4010-X DIVERSOS,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012,CONFROME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/09/2012 | 9240.95 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CO0NFORME GUIAS ANEXA REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2012,CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/09/2012 | 622.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/09/2012 | 622.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 20/09/2012 | 28000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/09/2012 | 4725.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 21/09/2012 | 740.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 21/09/2012 | 2240.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 21/09/2012 | 560.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE //DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 21/09/2012 | 1280.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 21/09/2012 | 560.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 21/09/2012 | 640.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000577EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 21/09/2012 | 2000.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE //NESTE,CONFORME NFSA N§ 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 21/09/2012 | 1920.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA/LAGES/MATA/IMPOEIRAS/MONTEIRO E RIACHO DO MEIO CONFORME NFSA N§ 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 21/09/2012 | 2080.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DE CIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 21/09/2012 | 640.00 | 00002099518424 | WANDERLEY LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§ 000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 21/09/2012 | 1760.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE E NOITE CONFORME NFSA N§000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 21/09/2012 | 640.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SE-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§00567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 21/09/2012 | 640.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIASNO TURNO MANHA NESTE,CONFORME NFSA N§000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 21/09/2012 | 720.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 21/09/2012 | 2080.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SE-DE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE CONFORME NFSA N§ 000572 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 21/09/2012 | 2080.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONFORME NFSA 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 21/09/2012 | 800.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 21/09/2012 | 640.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 21/09/2012 | 1840.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE/LAGES/COELHO E DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 21/09/2012 | 2400.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/09/2012 | 374.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/09/2012 | 5085.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA- VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 21/09/2012 | 353.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.044.606 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 24/09/2012 | 390.00 | 00013641441404 | MARIA LEITE FELIX | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 24/09/2012 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 24/09/2012 | 244.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.023.617 EM ANEXO,DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA DOBLO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 24/09/2012 | 850.00 | 00057014337491 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMI-CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/09/2012 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DA SENHORA GLEIDSLANDIA ROLIM DE LUCENA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/09/2012 | 63.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS,NOS DIAS 03.04.06.13.14.17.18.21.24 E 25 DE SETEMBRO DE 2012,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 25/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/09/2012 | 300.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000565 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 25/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORMENOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 25/09/2012 | 321.92 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 50699 EM ANEXO DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 25/09/2012 | 12000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 25/09/2012 | 2337.48 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 13.14 E 15 PARCELAMENTO DO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/09/2012 | 56.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DEBITADO /NA CONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 04.05.06.17.18 e 26 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 26/09/2012 | 300.00 | 00052646327404 | JUCILEIDE SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIO COMO SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 26/09/2012 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 27/09/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBTRASPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 27/09/2012 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0053615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 27/09/2012 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.023.692/693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/09/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'A GUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 27/09/2012 | 40885.35 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO REFERENTE A 5§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO0 DISTRITO DE SAO JOSE DEMARIMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 10 EM ANEXO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 28/09/2012 | 2418.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO LOTACAO 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/09/2012 | 15268.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 28/09/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 26 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/09/2012 | 47032.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/09/2012 | 8284.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/09/2012 | 188260.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/09/2012 | 3866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/09/2012 | 6719.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 76 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 82 CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/09/2012 | 510.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA RECI- CLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS,TONNER LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 189 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/09/2012 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPARDO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 28/09/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/09/2012 | 2924.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 24CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/09/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE TRANSPORTE LOTACAO 25CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 28/09/2012 | 675.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTAS,TONNERS LASER E CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCALN§187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/09/2012 | 45929.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/09/2012 | 3888.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 12 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/09/2012 | 4532.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 52 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/09/2012 | 1624.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/09/2012 | 39323.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 28/09/2012 | 6261.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 77 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 28/09/2012 | 27385.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CON CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 28/09/2012 | 9875.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/09/2012 | 6870.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA- VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/09/2012 | 3304.34 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL INSS-SEGURADO, PARCELA 31 AGOSTO DE 2012,CONFORME GUIA DE GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/09/2012 | 13217.36 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL INSS-EMPRESA, PARCELA 31 AGOSTO DE 2012,CONFORME GUIA DE GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 28/09/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 28/09/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 10.20.27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 28/09/2012 | 3100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 28/09/2012 | 2300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 08 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/09/2012 | 1.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NOS DIAS 10.20E 28 DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 28/09/2012 | 550.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 28/09/2012 | 455.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 1190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/09/2012 | 2397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 28/09/2012 | 2644.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 16 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 28/09/2012 | 2114.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 28/09/2012 | 2622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 28/09/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 84 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/09/2012 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PRE- FEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TARTAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/09/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/09/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 28/09/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/09/2012 | 2722.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOTACAO 05 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 28/09/2012 | 5726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/09/2012 | 522.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/09/2012 | 444.11 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/09/2012 | 550.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/09/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/09/2012 | 410.52 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 84 //CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/09/2012 | 7020.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTACOES 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/09/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/09/2012 | 5827.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/09/2012 | 7519.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 12.52 E 80 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/09/2012 | 3178.14 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 56 E 83 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/09/2012 | 2073.75 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/09/2012 | 9839.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/09/2012 | 9983.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/09/2012 | 1334.34 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 21 E 82CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/09/2012 | 1802.85 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 E 76CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/09/2012 | 11925.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCER- NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/09/2012 | 41318.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/10/2012 | 640.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/10/2012 | 15941.00 | 08382929001025 | RIQUEN NETO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS, MODELO SPLINT HIGHWALL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/10/2012 | 4499.50 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 VENTILADORES MODELO-1 50-55 CM DE DIAMETRO, DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/10/2012 | 720.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.003.924 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/10/2012 | 792.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.003.925 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ANIMACAO DE SOM NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/10/2012 | 3000.00 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.0.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/10/2012 | 384.50 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL 061938 EM ANEXO. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/10/2012 | 431.00 | 00009679123421 | CICERA NANZINHA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA BANDA DO MUNICIPIO NA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/10/2012 | 400.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO GERAL DO ONIBUS,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAOI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/10/2012 | 1960.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 000000632 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/10/2012 | 39475.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/10/2012 | 15000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.720DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/10/2012 | 1049.28 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.384 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/10/2012 | 16624.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 CON-CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/10/2012 | 593.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.043.378 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2012 | 410.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.043.389 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/10/2012 | 2264.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.043.789 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2012 | 324.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.045.069 EM ANEXO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO M UNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/10/2012 | 349.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 000.045.163/261/121 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/10/2012 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.045.150 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/10/2012 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.045.457 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/10/2012 | 2493.67 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO M UNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/10/2012 | 955.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 18053/18054/18055 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/10/2012 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000450 EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/10/2012 | 312.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 E 83 CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/10/2012 | 1164.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN DE DEBITOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO,DE VEICULO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/10/2012 | 300.00 | 00022730791841 | JUCILENE FAUSTINO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/10/2012 | 159.00 | 00000658615742 | MAGNO AUGUSTO L. MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUI- SICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/10/2012 | 3266.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO03 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/10/2012 | 3336.20 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 0.000.002.223 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 02/10/2012 | 1406.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.003.054 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 03/10/2012 | 300.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000.000.010 EM ANEXO, DESTINADO PARA DOACOES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 04/10/2012 | 146.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.667 EM //ANEXO, DESTINADO PARA USO PROGRAMA DO APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 04/10/2012 | 140.00 | 00005430772410 | AURILENE DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 04/10/2012 | 3455.84 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000.000.569 DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 05/10/2012 | 3900.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINA-DO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/10/2012 | 495.00 | 00017765378821 | VANDEILDO FERREIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM EVENTO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRI-TO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 05/10/2012 | 300.00 | 00004785237422 | JOANA FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS REALIZADA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 05/10/2012 | 5605.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 05/10/2012 | 790.00 | 00031322832404 | MARIA NEUMA RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE TEATRO E DANCA PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 05/10/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFOR-MA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO DISTRITO DE BALANCO NESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 05/10/2012 | 1969.57 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA ///CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 08 DE OUTU-BRO DE 2012,ATRAVES DO BRADESCO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 08/10/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA N§130003441, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 09/10/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO N§ 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO,INEGIBILADEN§001/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 09/10/2012 | 5000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.240 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 09/10/2012 | 2703.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.000.196 EM ANEXO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 09/10/2012 | 270.00 | 00003011421498 | MARIA DE FATIMA GUEDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSABANDEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 09/10/2012 | 318.00 | 00025171953821 | FRANCISCO AURIOSMAR PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 09/10/2012 | 530.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA EM 02 SALAS DE AULAS,01 CANTINA,12PORTAS E 01 GRANDE NA ESCOLA MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 09/10/2012 | 622.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE MICRO COMPUTADORES,CONFIGURACAO EM REDES DE INTERNET E RECARGA DE CARTUCHOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 09/10/2012 | 337.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 09/10/2012 | 1729.45 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURADORA, CONFORME VERIFICA NO BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 09/10/2012 | 485.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 09/10/2012 | 380.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTO E REVELACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/10/2012 | 971.00 | 10759850000202 | SO TRATORES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME /NOTA FISCAL ANEXO DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL N§ 000.010.931EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/10/2012 | 710.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 10/10/2012 | 630.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF PARA ///ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 10/10/2012 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000422 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.//NOTA FISCAL N§ 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/10/2012 | 3193.50 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/10/2012 | 5660.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA- VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATEN- DIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/10/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/10/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/10/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES.CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO CAPS DACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/10/2012 | 774.07 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/10/2012 | 6.88 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 12.851-1 NO DIA 10 DE OUTU-BRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 11/10/2012 | 1040.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.198 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/10/2012 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/10/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EM UMACONSULTA CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 11/10/2012 | 1782.50 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 0.000.000.186 EM ANEXO, DESTINADO PARA OS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 11/10/2012 | 12048.38 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 15/10/2012 | 200.00 | 00003559046408 | MARIA ERINEIDE DE MELO OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 15/10/2012 | 725.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE NO PASSEIO COM IDOSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 16/10/2012 | 250.00 | 00054473594300 | CICERO JOSE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA ANIMACAO DO DIADAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 16 DE OUTUBRODE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 16/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NOTA - FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 16/10/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DE-BITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 16/10/2012 | 2145.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 16/10/2012 | 786.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 16/10/2012 | 2863.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 17/10/2012 | 500.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DA SENHORA MARIA DOS SANTOS //NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 17/10/2012 | 125.00 | 00075958899449 | JOSEFA PONTES PEREIRA ARAUJO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA DO PSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 17/10/2012 | 300.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE MUSICA COM OS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 17/10/2012 | 100.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMDESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/10/2012 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 18/10/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 18/10/2012 | 234.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.024.062 EM ANEXO,DESTINADO PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 18/10/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALN§ 000614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/10/2012 | 80.00 | 00004842450401 | WENDEL DUARTE NASCIMENTO | REFERENTA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/10/2012 | 320.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE /// QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDOCOORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PIO CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 19/10/2012 | 1464.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.097 EM ANE-XO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 19/10/2012 | 950.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO ELETRICANOS POCOS DE ASBATECIMENTO NO SITIO DOS FERREIRAS,ANGICAL,BAIXA GRANDE E SITIO RIACHO DO MEIO.CONFORME NOTA FISCAL 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 19/10/2012 | 1682.20 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.096 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 19/10/2012 | 3540.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA- VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 19/10/2012 | 105.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PALES-TRA DE IOGA PARA GESTANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 19/10/2012 | 100.00 | 00003190577471 | LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 19/10/2012 | 1493.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.098 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PRO-CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 19/10/2012 | 1367.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.099 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PRO-GRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 19/10/2012 | 1999.60 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.100 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PRO-GRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPMNO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 22/10/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABIL NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA //DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVOAO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000618 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 22/10/2012 | 180.00 | 00010187672407 | ELISANGELA SOARES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/10/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 22/10/2012 | 100.00 | 00005347209437 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 22/10/2012 | 682.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.003.016 EM ANEXO,DESTINADO AO VECULO FORD FIESTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 22/10/2012 | 350.00 | 08791659000204 | CAVALCANTE & PRIMO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE DO FORD FIESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL N§ 0001042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 22/10/2012 | 384.50 | 00023768657434 | GERALDO GOMES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 22/10/2012 | 223.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 256KBPS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE E STRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 22/10/2012 | 25000.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 35 EM ANEXO. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 23/10/2012 | 4031.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 23/10/2012 | 7413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 23/10/2012 | 1778.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM FA- VOR DA ENERGISA,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 23/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 23/10/2012 | 36.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 9.642-3 ICMS, NOS DIAS 02.03 E 23 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 24/10/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 24/10/2012 | 622.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO OFERECIDO AS MAES DO CREAS NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 24/10/2012 | 19800.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,VARRICAO MANUAL,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA MEIO FIO,CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES,JARDINA-GEM DE PRACAS NA ZONA URBANA,ALEM DOS DISTRI-TOS DE FATIMA,TAMBOR,MARIMBASE BALANCO.CON- FORME NOTA FISCAL N§ 00000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 24/10/2012 | 1989.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 24/10/2012 | 662.20 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL N§075641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 26/10/2012 | 383.00 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOMONITORAMENTO DE VACINA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 29/10/2012 | 3200.00 | 00004499449480 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DE POSTO MEDICO DO DISTRITO DE BALANCO,FATIMA E BOM JARDIM DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§ 000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 29/10/2012 | 2700.00 | 00009645307406 | MARCIO MENDES FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO,REPAROS E PINTURAS DAS PORTAS,PORTOES E GRADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE,REDONDO,DISTRITO DE FATIMA,SITIO BOM JARDIM E BALANCO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 29/10/2012 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS/TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 29/10/2012 | 1294.86 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.000.649 EM ANEXO,DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/10/2012 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DEBITADO /NA CONTA N§ 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 01.11.24 E 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/10/2012 | 781.99 | 02961362000174 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA | AO PAGAMENTO DA PARCELA 16 PARCELAMENTO DO DEBITO N§ 3209884 AUTO INFRACAO AL 641781/D ///DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTODA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/10/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/10/2012 | 35.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 19.041-1 TRIBUTACAO, NOS DIAS 02.03.08.09.11.15.22 E 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/10/2012 | 62.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS DIAS 01.05.11 E 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/10/2012 | 15.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 19.382-8 PETI NOS DIAS 01 E 30 DE OUTUBRO DE 2012CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/10/2012 | 15.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 18.552-3 PROJOVEM NOS DIAS 01 E 30 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/10/2012 | 15.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 16.157-8 CRAS NOS DIAS 01 E 30 DE OUTUBRO DE 2012CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/10/2012 | 15.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE N§ 15160-2 PREGRAMA SENTINELA NOS DIAS 01 E 30 OUTU-BRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/10/2012 | 32000.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA AREAS DE PSICOLOGIA,ASSITENCIA SOCIAL,CONSELHEIRO TUTELARESE OUTROS TECNICOS QUE TRABALHAN NO CREAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/10/2012 | 1.97 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR NOS DIAS 10.19 E 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 10.19 E 30 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/10/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/10/2012 | 12147.51 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO DEBI-TADO NA CONTA N§3.964-0 FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/10/2012 | 13217.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARTEPATRONAL LEI DE N§ 11.960/2009 PARCELA 32 CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/10/2012 | 3304.34 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARTESEGURADO LEI DE N§ 11.960/2009 PARCELA 32 CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/10/2012 | 2320.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FA- VOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/10/2012 | 44564.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 11 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/10/2012 | 16664.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 56 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/10/2012 | 40667.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/10/2012 | 6054.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 77 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/10/2012 | 632.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 80 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/10/2012 | 9435.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 81 CON-CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/10/2012 | 9982.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/10/2012 | 10615.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/10/2012 | 132.72 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 12 E 52 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/10/2012 | 3499.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/10/2012 | 1981.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 31/10/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO 2012,CONFORME NOTA FISCAL N§ 631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/10/2012 | 900.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/10/2012 | 2199.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANCAS LOTA-CAO 07 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME SE VERIFICA NA FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/10/2012 | 6012.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/10/2012 | 2412.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EMDIVERSAS SECRETARIAS LOTCAOS 02.03.05.08.09.10.16.17.24.25.26.29 E 67 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/10/2012 | 522.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/10/2012 | 2.68 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESON.NOS DIAS 01 E 31 DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/10/2012 | 2397.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL LOTACAO 15 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 67 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/10/2012 | 1492.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/10/2012 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 72 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/10/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LO-TACAO 84 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/10/2012 | 423.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 84 //CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/10/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/10/2012 | 313.49 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/10/2012 | 420.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/10/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/10/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO02 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/10/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO04 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/10/2012 | 6164.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 06 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS LOTACAO 22 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/10/2012 | 15934.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NO SEC.DE INFRA ESTRUTURA-OBRASE SERVICOS URBANOS LOTACAO 23 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 31/10/2012 | 920.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIAS NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 31/10/2012 | 1725.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE //NESTE,CONFORME NFSA N§ 000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 31/10/2012 | 805.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 31/10/2012 | 1840.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 31/10/2012 | 2185.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DE CIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 31/10/2012 | 920.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000676EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/10/2012 | 46463.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/10/2012 | 7891.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/10/2012 | 178225.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/10/2012 | 11951.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/10/2012 | 1334.34 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 18 E 82CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E AD ULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/11/2012 | 622.00 | 00013937017879 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROJOVEM NO DISTRITO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/11/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/11/2012 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE ESCOLA DA EDUCA€ ÇO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/11/2012 | 45410.66 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 5º MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DECACHOEIRA DOS INDIOS-PB.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035 EM ANEXO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/11/2012 | 6173.05 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.015.180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/11/2012 | 807.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORMEESPECIFICA NOTAS FISCAIS Nº 000.000.073 E 000.000.072 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/11/2012 | 3011.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.374 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/11/2012 | 2507.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.377 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/11/2012 | 3023.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.375 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/11/2012 | 3415.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.376 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/11/2012 | 375.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.610 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003887323424 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/11/2012 | 2009.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.587 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/11/2012 | 1965.64 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.067 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/11/2012 | 6256.98 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.926 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/11/2012 | 805.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE DESTE, NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/11/2012 | 4920.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE BALANCO NESTE, CONFORME NOTA FISCALNº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/11/2012 | 2200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.405 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/11/2012 | 360.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/11/2012 | 500.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005725734803 | FRANCISCO JOSE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/11/2012 | 310.00 | 00062488171620 | JOSE JERONIMO DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/11/2012 | 1300.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/11/2012 | 650.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA FELIX | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BOMBAS E COMANDOS ELETRONICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/11/2012 | 200.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NOS SITIOS CIPO E TABOCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027480 | 01/11/2012 | 349.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONENº 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/11/2012 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NO DIA 01 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO DOS MESE DE 02/78 E 12/93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/11/2012 | 4646.02 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGENS AEREAS DEEM FAVOR DO SR. PREFEITO E ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DUPLICATA Nº 0009584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/11/2012 | 750.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20-12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/11/2012 | 400.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A FORMALIZAÇÃO NO CORPO DA SENHORA FRANCISCA EDILEUZA CORDEIRO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/11/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.724 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027510 | 01/11/2012 | 1950.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº000.000.241 ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/11/2012 | 294.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.788 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/11/2012 | 150.00 | 00064658546434 | MARIA BEZERRA DE SOUSA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027650 | 01/11/2012 | 2508.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.206 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/11/2012 | 1620.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.207 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/11/2012 | 1506.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.208 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/11/2012 | 1665.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.209 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/11/2012 | 535.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.609 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/11/2012 | 8838.96 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECA-DASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/11/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/11/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VELOCIDADE DE 512 KBPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/11/2012 | 672.01 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000.018.372 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/11/2012 | 250.00 | 00008592260426 | AUGUSTO LOPES DE SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/11/2012 | 784.60 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇOES E IMPRESSOES COLORIDAS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/11/2012 | 637.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 17686 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO M UNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027340 | 01/11/2012 | 35390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000.044.634 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO M UNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/11/2012 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 17945 EM ANE-XO DESTINADO PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/11/2012 | 760.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/11/2012 | 2032.72 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/11/2012 | 1663.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.373 EM ANE-XO, DESTINADO PARA USO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/11/2012 | 2000.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.586 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/11/2012 | 33.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044.606 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/11/2012 | 1550.08 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAL DE USO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005890215400 | MARIA JOSE CRISTINA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAMBURRAL NESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004226398424 | EDNETE GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 04/11/2012 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 1597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/11/2012 | 300.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 05/11/2012 | 3180.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 05/11/2012 | 40000.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO AMBITO DA SECRETARIA NDE SAUDE E ORGÃOS AFINS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PROFISSIONAIS DA AREA DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, TECNICOS EM ENFERMAGEM,TECNICOS DE SAUDE BUCAL, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, OORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA,COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL,AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E OUTROS TECNICOS QUE TRABALHAM NA AREA DE SAUDE, TOTALIZANDO 40 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 05/11/2012 | 9994.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 06/11/2012 | 622.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE ASSUNTO CONTEPORANEOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 06/11/2012 | 500.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 06/11/2012 | 270.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SOLDA DE PORTOES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FISCAL Nº 000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 06/11/2012 | 500.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 06/11/2012 | 622.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 06/11/2012 | 622.00 | 00004366954486 | PATRICIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ANGICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 06/11/2012 | 50.00 | 00003011421498 | MARIA DE FATIMA GUEDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 06/11/2012 | 450.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 06/11/2012 | 4179.09 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL EMNº 000.000.872/825 EM ANEXO, DESTINADO PARAAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 06/11/2012 | 420.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LAVAGEM E SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 06/11/2012 | 622.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR TECNICO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 06/11/2012 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NACONTA 9.642-3 ICMS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027790 | 06/11/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 06/11/2012 | 466.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.075 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027820 | 06/11/2012 | 472.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.076 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 06/11/2012 | 472.00 | 09022389000140 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.078 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 06/11/2012 | 455.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO DO DIA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 06/11/2012 | 1398.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CREAS PARA VISITAS DOMICILARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027960 | 06/11/2012 | 650.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 07/11/2012 | 1351.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.011 EM ANEXO, DESTINADO PARA DOACOES DO PROGRAMA DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 07/11/2012 | 622.00 | 00009018924407 | JOSE ADAYLTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINAS DE DANÇA FOLCLORICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 07/11/2012 | 704.50 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 07/11/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 07/11/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABILIDADE NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TCE E GERAÇÃO DA SEFIP DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 07/11/2012 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMOMOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 07/11/2012 | 1690.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVORDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA Nº 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 07/11/2012 | 340.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 07/11/2012 | 270.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA COMO ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 3L Nº 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 07/11/2012 | 215.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA PROF. FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 07/11/2012 | 483.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DEAPOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 07/11/2012 | 150.00 | 00017756757858 | FRANCINEIDE LEONEL FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NA MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 07/11/2012 | 1380.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NFSA Nº000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 07/11/2012 | 920.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 07/11/2012 | 1380.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 07/11/2012 | 3680.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA/LAGES/MATA/IMPOEIRAS/MONTEIRO E RIACHO DO MEIO CONFORME NFSA Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 07/11/2012 | 920.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIAS NO TURNO MANHA NESTE, CONFORME NFSA Nº 000659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 07/11/2012 | 1150.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA Nº 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 07/11/2012 | 1840.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 07/11/2012 | 3105.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE, TURNO DA TARDEE NOITE CONFORME NFSA Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 07/11/2012 | 1150.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 07/11/2012 | 1035.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 07/11/2012 | 2990.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME NFSA Nº 000661 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 07/11/2012 | 2760.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRITO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NFSA 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO ED UCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028150 | 07/11/2012 | 2645.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE/LAGES/COELHO E DISTRITO DE TAMBOR A SEDEDO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 07/11/2012 | 210.00 | 00007963977403 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000080492 EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS PARA O PNAE-CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 07/11/2012 | 87.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00080502 EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 07/11/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 07/11/2012 | 200.00 | 00009645307406 | MARCIO MENDES FRANCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 07/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA APARIBA, CONFORME GUI E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028010 | 07/11/2012 | 63.32 | 10805235000104 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME SE VERIFICA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028290 | 08/11/2012 | 215833.21 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDICAO DOS SERVICOS EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS- PB, CONFORME CONVENIO ENTRE MS-FUNASA-PM DE Nº 0749-2008. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 08/11/2012 | 335.25 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 53343 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 120/240 DA COMPETENCIA 02/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 121/240 DA COMPETENCIA 03/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 122/240 DA COMPETENCIA 04/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 123/240 DA COMPETENCIA 05/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 124/240 DA COMPETENCIA 06/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 125/240 DA COMPETENCIA 07/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 126/240 DA COMPETENCIA 08/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 127/240 DA COMPETENCIA 09/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 117/240 DA COMPETENCIA 11/2011 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 118/240 DA COMPETENCIA 12/2011 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029270 | 09/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 119/240 DA COMPETENCIA 01/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 09/11/2012 | 10628.88 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DE 3.964-0 FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028320 | 09/11/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO Nº 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEGIBILADE Nº 001/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 09/11/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE Nº 475.800-5 - CIATA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, ATRAVES DO BRADESCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 09/11/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 09/11/2012 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 09/11/2012 | 14000.00 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA FIDCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 09/11/2012 | 1010.97 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 09/11/2012 | 179499.27 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA 2º MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA EM FORMA DE CHAFARIZ PARA ATENDER A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000071 EM ANEXO, PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-TC/PAC 0041/08. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 7418-7 FUNDEB 40 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 10/11/2012 | 283.60 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICFA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.097 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 12/11/2012 | 1073.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO13KG,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.563 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 12/11/2012 | 900.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA E DO EAC-ESCRITORIO DE ATENDIMENTO COMUNITARIO E EMISSÃO DO GTA-GUIA DE ABASTECIMENTO ANIMAL NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 12/11/2012 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO DA SENHORA VIDELMA FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 12/11/2012 | 292.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONENº 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 12/11/2012 | 1564.42 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO BANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 12/11/2012 | 2485.61 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.016.536 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 13/11/2012 | 310.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA NO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 13/11/2012 | 257.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.028 EM ANEXO, DESTINADO A PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 13/11/2012 | 500.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028460 | 13/11/2012 | 1300.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 05 CINCO TOMOGRAFIAS E 01 UM RAIO-X DE TORAX PA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 13/11/2012 | 622.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO EM REDES DE INTERNET E RECARGA DE C ARTUCHOS NA SECRETARIA DE SAYDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 13/11/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 12 DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029750 | 13/11/2012 | 14232.23 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 13/11/2012 | 14232.23 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACOES PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 13/11/2012 | 1766.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 13/11/2012 | 520.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM 02 SALAS DE AULAS,01 CANTINA E PORTAS NA ESCOLA FRANCISCO DE SOUSA TEXEIRA NO SITIO BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 13/11/2012 | 200.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.027 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 13/11/2012 | 9616.37 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.016.537 E 559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 14/11/2012 | 400.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUITES DE RODO PARA USO EM LIMPEZA, CADA ACOMPANHANTE BALDE E REFIL DE RESERVA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 14/11/2012 | 5150.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.210 EM ANEXO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 16/11/2012 | 1400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.242 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029130 | 16/11/2012 | 22.71 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 12.415-X - CEX, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 16/11/2012 | 1912.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE BICOS INJETORES E RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA TRATOR MARSEY FERGUNSOM, CONFORME NOT6A FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 16/11/2012 | 2987.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA TROCA DE ENGRENAGEM, ROLAMENTO E PLATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 19/11/2012 | 430.00 | 00013271032491 | MARIA ALCANTARA DUARTE | REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL Nº 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 19/11/2012 | 622.00 | 00064672808491 | JOANA VALDIVINO NASCIMENTO FIRMINO | AO PAGAMENBTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA EDUCAÇÃO BASICA-I NA ESCOLA JOAO SEBASTIÃO DE SOUSA NO SITIO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 - FUNDO ESPECIAL, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 19/11/2012 | 200.00 | 00003153646457 | JOSE FRANCISCO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS EM SUA CASA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 19/11/2012 | 164.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA III - AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DIRETOR NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 19/11/2012 | 34.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE Nº 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 19/11/2012 | 625.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 19/11/2012 | 3297.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.251 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 19/11/2012 | 3600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO MEDICO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 19/11/2012 | 1260.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACOES PARA DOACOES AS PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029300 | 19/11/2012 | 230.36 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 20/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA -FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 20/11/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS, CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 20/11/2012 | 9672.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 20/11/2012 | 4073.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 20/11/2012 | 3311.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028940 | 20/11/2012 | 3054.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 20/11/2012 | 3169.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 21/11/2012 | 800.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028630 | 21/11/2012 | 1129.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, CONFORME SE VERIFICA NAS GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 21/11/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A TRES DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 22/11/2012 | 35.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NOS DIAS 05.07.08.09.19. E 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 22/11/2012 | 358.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE Nº 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 22/11/2012 | 105.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTINTORES PQS 06 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000889 EM ANEXO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 22/11/2012 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTADE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUNZINDO COORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PE QUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 22/11/2012 | 1260.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 26/11/2012 | 90.00 | 00008955720440 | CICERA SEVERINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 27/11/2012 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PUBLICACOES, CONFORME SE VERIFICA NO BOLETO BANCARIO ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 27/11/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A TRES DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 27/11/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 27/11/2012 | 1965.64 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 27/11/2012 | 360.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 27/11/2012 | 100.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 27/11/2012 | 670.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 28/11/2012 | 5.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CEF DE TARIFA DE PREDEP CHQ DEBITADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/11/2012 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS E TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 29/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM NO DIA 20 DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 29/11/2012 | 664.19 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/11/2012 | 9734.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/11/2012 | 10569.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029920 | 30/11/2012 | 4886.70 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 12, 52 E 80 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 30/11/2012 | 3478.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/11/2012 | 1981.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/11/2012 | 43883.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/11/2012 | 3266.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/11/2012 | 2044.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 52, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/11/2012 | 16564.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/11/2012 | 40467.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/11/2012 | 6054.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/11/2012 | 17960.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/11/2012 | 9435.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 30/11/2012 | 366.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.055 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028770 | 30/11/2012 | 348.72 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE OAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 30/11/2012 | 1250.21 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINÇÃO ANTI-RABICA 2012, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/11/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/11/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/11/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 30/11/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA Nº 130003441, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029440 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 05 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/11/2012 | 5231.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 06 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS 06 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/11/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTAÇÃO 02 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/11/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTAÇÃO 03 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/11/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTAÇÃO 04 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028800 | 30/11/2012 | 0.82 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 ITR, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 30/11/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 - ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/11/2012 | 2788.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS LOTAÇÃO 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 30/11/2012 | 13217.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/11/2012 | 3304.33 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/11/2012 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 128/240 DA COMPETENCIA 10/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 30/11/2012 | 6212.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICA-DO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, INRA ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 30/11/2012 | 5639.76 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, LOTACÕES 02 E 67 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/11/2012 | 391.86 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM, LOTACÃO 65 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 - FPM, NOS DIAS 09.20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/11/2012 | 2648.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ICPM PARCELA 128/240 DA COMPETENCIA 10/2012 DA LEI DE 15/06/2001, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE Nº 15.160-2 PREGRAMA SENTINELA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE Nº 18.552-3 PREGRAMA DO PROJOVEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE Nº 19.382-8 PROGRAMA DO PETI NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/11/2012 | 3330.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/11/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 65, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL PETI LOTAÇÃO 66, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTAÇÃO 67, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 30/11/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTAÇÃO 79, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS LOTAÇÃO 84, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/11/2012 | 423.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 84 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029890 | 30/11/2012 | 522.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 30/11/2012 | 420.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 30/11/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/11/2012 | 46556.46 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS LOTAÇÃO 18 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/11/2012 | 7684.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS LOTAÇÃO 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 30/11/2012 | 153538.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTAÇÃO 29 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/11/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTAÇÃO 50 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 30/11/2012 | 12019.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/11/2012 | 34819.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 30/11/2012 | 1334.34 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBREA FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 21 E 82 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/11/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBREA FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSO AL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/11/2012 | 8097.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 85 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/11/2012 | 2022.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO LOTAÇÃO 09 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 30/11/2012 | 20000.00 | 13304347000170 | KC - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTD | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRICAO MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINACAO E PODACAO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRACAS NA ZONA URBANA, ALEM DOS DISTRITOS DE FATIMA, TAMBOR,MARIMBAS E BALANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/11/2012 | 15809.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOTAÇÃO 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/11/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOTAÇÃO 26 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029580 | 30/11/2012 | 2302.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/11/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE LOTAÇÃO 25 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.POLITICAS PUB.DAS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | MANUT. DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029610 | 30/11/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS OARA MNULHERES LOTAÇÃO 29, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/12/2012 | 3660.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.220 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/12/2012 | 618.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PLANIALTIMETRICO PARA UM PROJETO DE UMA PRAÇA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/12/2012 | 504.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 178 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/12/2012 | 1715.50 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.298 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/12/2012 | 1165.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.290 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/12/2012 | 14928.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOTAÇÃO 23 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/12/2012 | 2305.80 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO. DESTINADO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/12/2012 | 1294.94 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃOI DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.478 EM ANEXO, DESTINADO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/12/2012 | 2600.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.406 EM ANEXO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/12/2012 | 6095.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/12/2012 | 11403.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.856 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/12/2012 | 11403.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.856 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/12/2012 | 3000.00 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.004 EM ANEXO.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/12/2012 | 11403.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.856 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/12/2012 | 144955.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFROME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/12/2012 | 7256.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% LOTAÇÃO 19 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/12/2012 | 40844.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% LOTAÇÃO 18 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032840 | 01/12/2012 | 2426.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALNº 000.000.677 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USONAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/12/2012 | 865.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA TIPO PRATA,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO CARRO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/12/2012 | 963.50 | 16501237000196 | MERCANTIL TEXEIRA VAREJ.ALIMENTICIOS LTD | RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/12/2012 | 880.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PABRISA DESTINADO AO ONIBUS TORINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/12/2012 | 2107.76 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/12/2012 | 357.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N 000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/12/2012 | 7625.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/12/2012 | 1053.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS Nº 000.000.071 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030090 | 01/12/2012 | 1778.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.016 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/12/2012 | 3502.30 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADO AOSPOÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/12/2012 | 2444.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.670 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030120 | 01/12/2012 | 1375.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO.NO ONIBUS DE PLACA NQF 0726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/12/2012 | 2015.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.669 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/12/2012 | 2024.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.673 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/12/2012 | 1236.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 190 EM ANEXO.NO FIESTA DE PLACA OEY 3748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/12/2012 | 2188.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.672 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/12/2012 | 1045.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. NO ONIBUS KGB 0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/12/2012 | 805.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/12/2012 | 1558.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.749 EM ANEXO PARA USO NA REPOSISAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/12/2012 | 18861.71 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.023 EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/12/2012 | 1020.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VARIAS PECAS MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/12/2012 | 500.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO INSTRUTOR NA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/12/2012 | 5933.27 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.016.558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/12/2012 | 1380.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/12/2012 | 2669.74 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/12/2012 | 168.22 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/12/2012 | 9.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, INRA ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/12/2012 | 1866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS LOTAÇÃO 07, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/12/2012 | 6095.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP CONFORME SE VERIFICA NAS GUIAS EM ANEXO E COMPENTENCIAS MAIO DE 2012, JULHO DE 2012, AGOSTO DE 2012 E SETEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033170 | 01/12/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTAÇÃO 04 CONCERNENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/12/2012 | 840.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PREFEITURA, GARAGEM, EMATER E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/12/2012 | 4354.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS 06 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/12/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO 22 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/12/2012 | 150.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/12/2012 | 2600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 17687 EM ANEXO DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/12/2012 | 1978.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.291 EM ANEXO, DESTINADO AO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030260 | 01/12/2012 | 520.28 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/12/2012 | 1234.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA DE ASSI STENCIA BASICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/12/2012 | 368.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 18948 EM ANEXO DESTINADO A DOAÇOES AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/12/2012 | 1516.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/12/2012 | 976.80 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇOES E IMPRESSOES COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO E E XEROX CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/12/2012 | 185.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 GLPEM BOTIJAO DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.662 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/12/2012 | 560.00 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.241 EM ANEXO. DESTINADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/12/2012 | 90.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 81 EM ANEXO. NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/12/2012 | 1365.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/12/2012 | 3006.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/12/2012 | 8955.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/12/2012 | 9952.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033200 | 01/12/2012 | 35703.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/12/2012 | 180.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUS DIARIAS QUNADO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/12/2012 | 2699.74 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/12/2012 | 1555.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033340 | 03/12/2012 | 180.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 84 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 03/12/2012 | 605.00 | 00002809955476 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAL CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 03/12/2012 | 300.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 03/12/2012 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 03/12/2012 | 5410.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031720 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTE,CONFORME NFSA Nº 000720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 04/12/2012 | 700.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇAÕ CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. ALIMENTA€ÇO ES COLAR-ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 04/12/2012 | 2658.91 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL 000.000.689 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 04/12/2012 | 800.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIAS NO TURNO MANHA NESTE, CONFORME NFSA Nº 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA 000000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030430 | 04/12/2012 | 900.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 04/12/2012 | 2700.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE, TURNO DA TARDEE NOITE CONFORME NFSA Nº 000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 04/12/2012 | 1900.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DECIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTAFISCAL Nº 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 04/12/2012 | 800.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NFSA Nº000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA Nº 000716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 04/12/2012 | 9994.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 04/12/2012 | 700.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NESTE,NOS TURNO NOITE, CONFORME NFSA Nº 000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 04/12/2012 | 700.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE DESTE, NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE,CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 04/12/2012 | 2400.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRITO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NFSA 000715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030570 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 04/12/2012 | 2300.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE/LAGES/COELHO E DISTRITO DE TAMBOR A SEDEDO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000714EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 04/12/2012 | 2600.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME NFSA Nº 000713 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030600 | 04/12/2012 | 3200.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA/LAGES/MATA/IMPOEIRAS/MONTEIRO E RIACHO DO MEIO CONFORME NFSA Nº 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 04/12/2012 | 800.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCOA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 04/12/2012 | 800.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIASNO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 04/12/2012 | 996.88 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXA.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 04/12/2012 | 600.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE 01 UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000730 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 04/12/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 04/12/2012 | 622.00 | 00009032288407 | MARIA DO CARMO SOUSA DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 04/12/2012 | 3194.75 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.109 EMANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 04/12/2012 | 313.90 | 00028091472803 | EVANDRO SAMUEL DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 05/12/2012 | 1682.20 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.112 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 05/12/2012 | 1493.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.112 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 05/12/2012 | 622.00 | 00006622138400 | FRANCISCA JANILEIDE DASNTAS BERNARDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLETIVO DO PROJOVEM DO SITIO BAIXA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CREAS PARA VISITAS DOMICILARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 05/12/2012 | 1999.60 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.114 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO PROJOVEM AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 05/12/2012 | 1367.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 05/12/2012 | 1039.61 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 05/12/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO Nº 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEGIBILADE Nº 001/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00002716741484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DA FARMACIA BASICA DO M UNICIPIO - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 05/12/2012 | 1929.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NO CAPS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOTA FISCAL Nº 000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 05/12/2012 | 600.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 05/12/2012 | 530.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA €ÇO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 05/12/2012 | 2418.50 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 05/12/2012 | 530.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030740 | 05/12/2012 | 530.00 | 00009573335441 | JOICE ALVES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 05/12/2012 | 622.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DE 1º E 5º NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 05/12/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 06/12/2012 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 06/12/2012 | 2090.22 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 06/12/2012 | 2576.60 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 06/12/2012 | 170.00 | 00001464500436 | EDUARDO BELEM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 06/12/2012 | 1214.90 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.755 EM ANEXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 06/12/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABILIDADE NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TCE E GERAÇÃO DA SEFIP DOS SERVIDORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 06/12/2012 | 80.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 06/12/2012 | 280.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 06/12/2012 | 320.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 06/12/2012 | 180.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 06/12/2012 | 150.00 | 00005487267448 | JUSSIMEIRE DE OLIVEIRA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 07/12/2012 | 264.50 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 07/12/2012 | 1565.89 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0-FPM, DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.EM FAVOR DO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 07/12/2012 | 1000.00 | 00014410222449 | JOSE FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 07/12/2012 | 110.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.143 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030880 | 09/12/2012 | 500.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DOS PROGRAMAS DO SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 09/12/2012 | 900.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,COM DESTINAO A CIDADE DE TIBA-RN,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 10/12/2012 | 11283.03 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO DEBITADOP NA CONTA DO 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 10/12/2012 | 390.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032530 | 10/12/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE MENS. SERV.DEBITADO A CONTA Nº 130003441, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE Nº 475.800-5 - CIATA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, ATRAVES DO BRADESCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031380 | 10/12/2012 | 60.00 | 00003011421498 | MARIA DE FATIMA GUEDES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DEAPOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 10/12/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO NA CONTA Nº 9.642-3 ICMS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE Nº 15.160-2 PROGRAMA DO CRAS, NOS DIAS 03 E 10 DE DEZEMBRO DE2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 10/12/2012 | 4180.00 | 00004681957429 | JOSE AURIVAN DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 10 BOMBAS SUBMERSAS, LIMPEZA E TROCA DE BITORES, CONSERTO DE 08 QUADROS DE COMANDOS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 10/12/2012 | 739.68 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 31164 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 10/12/2012 | 460.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PABRISA DESTINADO AO ONIBUS TORINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030910 | 10/12/2012 | 17900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS C0ONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.760 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 11/12/2012 | 500.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 11/12/2012 | 6308.40 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 1008 EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 11/12/2012 | 300.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO COM OS SUPERVISORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007934727410 | LEUDA CARLEN GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF ESCOLA JOAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 11/12/2012 | 622.00 | 00025140577879 | LUCIENE JOCELINO DE SOUSA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA EMEIF-ESCOLA MARIANO FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUYNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 11/12/2012 | 250.00 | 00008648336449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 11/12/2012 | 2005.15 | 26989350000116 | FANDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EM FAVOR DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 11/12/2012 | 410.60 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.795 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 11/12/2012 | 2500.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.692 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 11/12/2012 | 13330.17 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 000.017.290 E 000.017.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032980 | 11/12/2012 | 1022.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 9.642-3 - ICMS, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 11/12/2012 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO VICE-PRE-FEITA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARATARTAR DO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFORME LEI MUNI-CIPAL Nº338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 11/12/2012 | 1712.99 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 11/12/2012 | 826.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-DA CARTUCHOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 12/12/2012 | 2000.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº0.000.002.987 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO.CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 12/12/2012 | 1659.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.989 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO.PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 12/12/2012 | 1701.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.988 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031410 | 12/12/2012 | 385.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,TONNERS,LASER E CONSERTO DE EMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 12/12/2012 | 0.85 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.709-1 - ITR, NOS DIAS 10, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 12/12/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 12/12/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS, CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 12/12/2012 | 1170.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM REGISTROS,PROCURACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031070 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 12/12/2012 | 240.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CLENILDA P. SANTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 12/12/2012 | 190.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE Nº 3558.1021 INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 12/12/2012 | 4450.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 12/12/2012 | 622.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE ASSUNTO CONTEPORANEOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 12/12/2012 | 800.00 | 00057014337491 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 12/12/2012 | 450.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTAS E TONNERS DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 13/12/2012 | 817.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS Nº 000.000.089 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031100 | 13/12/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 13/12/2012 | 650.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASCO A SEDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€A MENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033820 | 13/12/2012 | 14916.39 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO Nº 647.094-4 EM ANEXO, CALÇAMENTO DO BAIRRO LNO DE SOUSA DESTA CIDADE. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 13/12/2012 | 6700.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 13/12/2012 | 4713.09 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE A DIFERENCA DE PASSAGENS AEREAS DE EM FAVOR DO SR. PREFEITO E ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DUPLICATA Nº 00010134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 14/12/2012 | 622.00 | 00093119739391 | HELANIA CALDAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF DANIEL GONÇALVES LUSTOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 14/12/2012 | 622.00 | 00093356439391 | JOSEFA CALDAS FIGUEIREDO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF DANIEL GONÇALVES LUSTOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 17/12/2012 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 17/12/2012 | 80.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 17/12/2012 | 2900.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MA-TERIAL PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURANO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (TRES) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 17/12/2012 | 3304.33 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 34 DE 60 - 11/2012, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 17/12/2012 | 13217.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PARCELA 34 DE 60 - 11/2012, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 17/12/2012 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 17/12/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA NA CONTA DE Nº 23.852-X PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 18/12/2012 | 1981.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 18/12/2012 | 2089.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 18/12/2012 | 641.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONFORME SE VERIFICA NA GPS EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 18/12/2012 | 1163.28 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONFORME SE VERIFICA NA GPS EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETERMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 18/12/2012 | 363.14 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONFORME SE VERIFICA NA GPS EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033650 | 18/12/2012 | 4886.70 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONFORME SE VERIFICA NA GPS EM ANEXO. LOTAÇOES 12.52.80 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJ E DESENV INTEGRAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 18/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 18/12/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTAÇÃO 04 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032670 | 18/12/2012 | 450.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS E TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A FAMUP DEBITADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 18/12/2012 | 217.50 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0094812 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 18/12/2012 | 130.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBREA FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACOES 50 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSO AL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 18/12/2012 | 1700.37 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBREA FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO LOTACOES 85 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 18/12/2012 | 1045.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSANº000772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 18/12/2012 | 9730.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 18/12/2012 | 1782.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 9.642-3 ICMS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 18/12/2012 | 2722.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 18/12/2012 | 355.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃOI DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.522 EM ANEXO, DESTINADO AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 18/12/2012 | 4427.70 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 18/12/2012 | 622.00 | 00018756246862 | JOSE FRANCISCO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DANIEL GONÇALVES LUSTOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 18/12/2012 | 215.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 18/12/2012 | 2768.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033030 | 18/12/2012 | 3037.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 18/12/2012 | 1782.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 18/12/2012 | 2933.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA .DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPE ZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031240 | 19/12/2012 | 520.00 | 00003189917485 | FRANSUILO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE LIXO NO DISTRITO DE TAMBOR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 19/12/2012 | 622.00 | 00004204749437 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 19/12/2012 | 150.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIASCOMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 19/12/2012 | 180.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 19/12/2012 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 3.211 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 19/12/2012 | 700.00 | 00006294353408 | COSMO MOURA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 19/12/2012 | 180.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 19/12/2012 | 7492.59 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.080 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 19/12/2012 | 100.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 20/12/2012 | 3886.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO 15, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 20/12/2012 | 600.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROG.ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE - MAC -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 20/12/2012 | 4442.10 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 20/12/2012 | 600.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 20/12/2012 | 700.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 20/12/2012 | 5160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033480 | 20/12/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 12, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 20/12/2012 | 40913.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 20/12/2012 | 15192.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 56, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 20/12/2012 | 6015.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 77, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 20/12/2012 | 36052.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 20/12/2012 | 9345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 20/12/2012 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS, CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. CONFORME SE VERIFICA NO DEBITO NA CONTA 3.964-0 FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA Nº 3.964-0 FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 20/12/2012 | 2100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 05 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 20/12/2012 | 4731.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 06 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 20/12/2012 | 2488.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS LOTAÇÃO 22 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 20/12/2012 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, LOTAÇÃO 04 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 20/12/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS LOTAÇÃO 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033510 | 20/12/2012 | 2995.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS LOTAÇÃO 07, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.336-8 - FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 20/12/2012 | 240.00 | 00009657548470 | RACHEL DANTAS DE SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 20/12/2012 | 292.15 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 31430 EM ANEXA.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 20/12/2012 | 700.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MONTEIROS RIACHO DO MEIOA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 20/12/2012 | 622.00 | 00038685935865 | RAMON IZIDRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 20/12/2012 | 600.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSO AL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 20/12/2012 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 85 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 20/12/2012 | 44524.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 LOTAÇÃO 18 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 20/12/2012 | 8125.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 LOTAÇÃO 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 20/12/2012 | 150882.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 LOTAÇÃO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 20/12/2012 | 223.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, COM VELOCIDADE DE 256KBPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 20/12/2012 | 1260.00 | 00046745483491 | ESPEDITO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00009653203401 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRET ARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 20/12/2012 | 622.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE LOTAÇÃO 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 20/12/2012 | 15997.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOTAÇÃO 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFREESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032050 | 21/12/2012 | 500.00 | 00099068265849 | JOSE MOREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FU NDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 21/12/2012 | 68216.44 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONST.E SERV.LTDA. | AO PAGAMENTO DA 6º MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL 000080 EM ANEXO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 21/12/2012 | 1533.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.116 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 21/12/2012 | 622.00 | 00005283592405 | ALAN CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANIMACAO DA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 21/12/2012 | 622.00 | 00009012768470 | MARIA LIDIA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00056845430497 | JOSE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO SITIO BOM JARDIM NESTE, CONFORME NOTA FISCALNº 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 21/12/2012 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031860 | 21/12/2012 | 720.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCOA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 21/12/2012 | 810.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 21/12/2012 | 350.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA Nº 000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 21/12/2012 | 2160.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA/LAGES/MATA/IMPOEIRAS/MONTEIRO E RIACHO DO MEIO CONFORME NFSA Nº 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 21/12/2012 | 245.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PITOMBEIRA DE BAIXO E CIMA A SEDE DESTE, NO TURNO DA NOITE CONFORME NFSA 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 21/12/2012 | 805.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE/LAGES/COELHO E DISTRITO DE TAMBOR A SEDEDO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 21/12/2012 | 2160.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRITO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NFSA 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 21/12/2012 | 2185.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO,BOM JARDIM DECIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTAFISCAL Nº 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031550 | 21/12/2012 | 720.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIAS NO TURNO MANHA NESTE, CONFORME NFSA Nº 000793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 21/12/2012 | 1380.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NFSA Nº000787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 21/12/2012 | 1440.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 21/12/2012 | 400.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE, NO TURNO DA TARDE, CONFORME NFSA 000000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 21/12/2012 | 420.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 21/12/2012 | 720.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TABOCA DE BAIXO/CIMA/CIPO DOS DIASNO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 21/12/2012 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUNZINDO COORDENADORES DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 21/12/2012 | 2340.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME NFSA Nº 000795 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 21/12/2012 | 280.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA E BAIXA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 21/12/2012 | 1445.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE, TURNO DA TARDE E NOITE CONFORME NFSA Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 21/12/2012 | 1350.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTE,CONFORME NFSA Nº 000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 21/12/2012 | 1440.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 21/12/2012 | 17.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CEF DE TARIFA DE PREDEP CHQ DEBITADO NOS DIAS 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 24/12/2012 | 250.00 | 00006959185408 | ASSIS VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 24/12/2012 | 150.00 | 00005301324438 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMAS DESPESAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 24/12/2012 | 498.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.678 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 26/12/2012 | 550.00 | 00003515859403 | JOSE ADNILSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA FE E SITIO PITOMBEIRAS NO TURNO NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816 EM ANERXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 26/12/2012 | 362.40 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS Nº 000.000.097 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 26/12/2012 | 515.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO ELETRICANOS POCOS DE ASBATECIMENTO NO SITIO DOS FERREIRAS,ANGICAL,BAIXA GRANDE E SITIO RIACHO DO MEIO.CONFORME NOTA FISCAL 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 26/12/2012 | 16719.25 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 26/12/2012 | 15600.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESCOVODROMO PORTATIL 6 PIAS DIABE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 3318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 26/12/2012 | 1662.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADO PARA REPOSICAO NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 0.000.000.773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 26/12/2012 | 5327.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.242 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031690 | 26/12/2012 | 1983.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.241 EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 26/12/2012 | 25.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 26/12/2012 | 27.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 19.041-1 TRIBUTOS, NOS DIAS 07.10.11.17.18.20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 27/12/2012 | 2200.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO Nº 0013/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, INEGIBILADE Nº 001/2012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 27/12/2012 | 1380.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CREAS PARA VISITAS DOMICILARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 27/12/2012 | 622.00 | 00009018924407 | JOSE ADAYLTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINAS DE DANÇA NA OFICINA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 27/12/2012 | 3164.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.167 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO.BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 27/12/2012 | 750.00 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO AFIM DE SUPERVISORES A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 000819 EM ANEXO.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 27/12/2012 | 610.00 | 02677668000101 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 02 DUAS TOMOGRAFIAS E 02 DOIS RAIO-X DE TORAX PA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 27/12/2012 | 427.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOG.TELECOMUNICACOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 27/12/2012 | 622.00 | 00002749883482 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 27/12/2012 | 2966.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.465 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 27/12/2012 | 622.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRAS E SITIO LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALNº 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 28/12/2012 | 950.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇAÕ CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 28/12/2012 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 28/12/2012 | 3800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.408 EM ANEXO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 28/12/2012 | 32000.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000115 EM ANEXO. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 28/12/2012 | 495.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, SITIO ANGICAL E TAMBOR NO TURNO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 28/12/2012 | 440.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCOA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº 000835EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 28/12/2012 | 550.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PITOMBEIRA DE CIMA E BAIXO E BOA /FE/LAGES/COELHO E DISTRITO DE TAMBOR A SEDEDO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 28/12/2012 | 880.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO,DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 28/12/2012 | 440.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E SITIO CIPO DOS DIAS NO TURNO MANHA NESTE, CONFORME NFSA Nº 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 28/12/2012 | 1430.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOM JARDIM DE CIMA/BAIXO/MATA/IMPUEIRAS/CAICARA/BOA FE/PEDRAS PRETA NESTA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME NFSA Nº 000832 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 28/12/2012 | 1320.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRITO DE FATIMA E CIPO DOS DIAS NESTE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NFSA 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 28/12/2012 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA/CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 28/12/2012 | 825.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE DO SITIO GARGUELO,ANGICAL,TAMBOR E DIS-TRITO DE MARIMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTE,CONFORME NFSA Nº 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 28/12/2012 | 1320.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR DE CIMA/LAGES/MATA/IMPOEIRAS/MONTEIRO E RIACHO DO MEIO CONFORME NFSA Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 28/12/2012 | 550.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE, TURNO DA TARDE E NOITE CONFORME NFSA Nº 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA Nº 7418-7 FUNDEB 40 NOS DIAS 10 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006644105459 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DA EMATER SEDE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 28/12/2012 | 300.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE 01 UM POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000842 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 28/12/2012 | 520.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE ASSUNTO CONTEPORANEOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 28/12/2012 | 500.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFATERNIZAÇÃO NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FN DE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 28/12/2012 | 1380.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VBOM SUCESSO/DISTRITO DE BALANÇOP E DISTRITO DE MARIMBAS NO TURNO DA MANHA/TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 28/12/2012 | 450.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032220 | 28/12/2012 | 420.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA EM FAVOR DA SEC. DE ACAO SO-CIAL COM VELOCIDADE DE 512 KBPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 022662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT.DO PROGRAMA PROJOVEM - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 28/12/2012 | 354.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.029 EM ANEXO, DESTINADO A PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 28/12/2012 | 650.00 | 00002300499401 | ROSILDA ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/12/2012 | 282.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 84 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 28/12/2012 | 799.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.081 EM ANEXO,DESTINADO PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 28/12/2012 | 800.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO DA FACE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 28/12/2012 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 28/12/2012 | 420.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DE ACESSO A INTERNET SEC.DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 022660 EM ANEXO, DESTINADO SECRETARIADE SAUDE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004366954486 | PATRICIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ANGICAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 28/12/2012 | 500.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 28/12/2012 | 500.00 | 00054398118349 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO | REFERENTAO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BALANÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUT. DO CREAS PROTE€ÇO SOCIA L AO ADOL E SUAS FAMILIAS-FNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 28/12/2012 | 1219.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.003.166 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SICIAL DESTE MUNICIPIO.CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 28/12/2012 | 1.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 3.964-0 FPM NOS DIAS 07.10.20.27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 28/12/2012 | 300.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE FINANCAS DESTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMACOES AO RGPS DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONTABILIDADE NA GERAÇÃO DE ARQUIVOS GEOPB E SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TCE E GERAÇÃO DA SEFIP DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032190 | 28/12/2012 | 1700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032700 | 28/12/2012 | 96.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 3.964-0 FPM, NOS CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 28/12/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 28/12/2012 | 4263.91 | 00004931442420 | LUCIVANIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE ASO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 29/12/2012 | 1290.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.425 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CR AS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 29/12/2012 | 1000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.303 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD - F NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032360 | 29/12/2012 | 900.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.301 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 29/12/2012 | 3550.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - OUTRA S DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 29/12/2012 | 970.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.302 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 30/12/2012 | 11752.23 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 30/12/2012 | 34265.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | RELATIVO AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND. - PESSO AL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 30/12/2012 | 294.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBREA FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE EDUCACAO LOTACOES 85 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENT AL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 30/12/2012 | 2755.62 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBREA FOPAG OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTAÇOES 02.05.08. E 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 30/12/2012 | 9106.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 30/12/2012 | 9557.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SA UDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 30/12/2012 | 1377.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 12 E 80 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 30/12/2012 | 1962.45 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033790 | 30/12/2012 | 3171.84 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A DIFERENCA DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÒNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 30/12/2012 | 6190.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A DIFERENCA DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, INRA ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES 04.06.07.15 E 23 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 31/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME NOTA -FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 31/12/2012 | 400.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEBITO DE TAXAS E TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 31/12/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AD MINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 31/12/2012 | 22.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 29.508-6 SUAS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 31/12/2012 | 420.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA CEF DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 31/12/2012 | 5728.74 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 31/12/2012 | 10000.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 31/12/2012 | 5004.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.249 EM ANEXO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BµSICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 31/12/2012 | 17000.00 | 13005761000188 | JF - CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000122 EM ANEXO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO, CULT E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PR�-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 31/12/2012 | 6200.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024